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文檔簡介

1、 藥品銷售退回操作程序1. 目的：嚴格控制銷售退回藥品的質量管理，以保證銷售退回藥品的質量符合規 定的要求。2.適用范圍：適用本公司藥品銷售退回管理的全過程。3.職責3.1 銷售員、 銷售經理、質管部長、收貨員、驗收員、保管員、財務人員：4. 藥品銷售退回操作程序流程圖序號部門及崗位輸入單據流程說明輸出單據處理狀態1銷售部/開票員 銷售出庫單根據客戶銷售退回要求，制作銷售退回通知單銷售退回 通知單系統處理2銷售部/銷售經理銷售退回通知單（銷售經理審核）對銷售退回通知單進行審核，確認是否允許退貨銷售退回通知單（銷售經理審核）系統審批3質管部/質管部長銷售退回通知單（質管部長審核）對銷售退回通知單

2、進行審核，確認是否允許退貨銷售退回通知單審核（質管部長）系統審批4倉儲部/收貨員 銷售退回通知單提取審核后銷售退回通知單，核對原隨貨同行聯和品種數量進行收貨處理，將貨物放置待驗區銷售退回收貨單系統審批5質管部/驗收員 銷售退回收貨單提取銷售退回收貨單，對商品的外包裝、批號、數量和質量等GSP相關要求進行質量驗收銷售退回質量驗收單系統處理6倉儲部/保管員 銷售退回質量 驗收單保管員將驗收合格的商品下架確認，提取票據生成銷售退回入庫單并打印出庫票據，系統入賬后增加商品的庫存和減少單位的往來帳銷售退回 入庫單系統處理7財務部 銷售退回入庫單系統轉入財務部需操作的發票管理、結算管理等相關流程發票、結算系統系統

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