1、2017年管理制度評審報告作者:日期:管理評審總結報告2017年度經各部門全體同仁共同努力，順利通過本年度內部審核，公司正全力推 行一體化管理體系，始終堅持“以市場、技術為先導，以生產、服務為根基；以法為 遵、預防污染、節能降耗”，使管理方針在企業內得到溝通和理解，不斷深化管理方針 的理解和實施，加強評審，使公司質量、環境管理體系得到持續改進，始終緊緊圍繞 管理方針實施。一、評審目的：通報公司內部審核和糾正實施情況，總結體系全面運行以來的工作，系統評 估公司質量、環境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質量、環境管 理體系建設的下一步工作。二、評審內容：1. 以往管理評審所采取措施的實施

2、情況2. 與質量管理體系相關的內外部因素的變化3. 有關質量管理體系績效和有效性的信息4. 顧客滿意和相關方的反饋5. 質量目標的實現程度6. 過程績效以及生產服務的符合性7. 不合格以及糾正措施8. 監視和測量結果9. 內外部審核結果10. 外部供方的績效11、資源的充分性12、應對風險和機遇所采取措施的有效性13、過程的業績和產品的符合性14、相關方關注的問題，如對周邊環境的新要求、地方政府的要求15、客戶的要求等、客戶反饋的意見16、體系的適宜性、充分性、有效性和績效分析17、影響體系運作的變更18、糾正預防措施完成情況19、管理方針和目標的達成情況20、改進的建議21、合規性評價22、

3、事故調查、處理情況23、體系運作中需改進的機會。三、評審時間、地點及會議議程詳見“管理評審計劃”四、評審情況概述本次管理評審是公司按照IS09001: 2015、IS014001: 2015標準要求建立質量、環境管理體系后復評的管理評審。通過對內部質量審核和公司質量、環境管理體 系實施情況的分析評價，肯定了體系建立以來的成績，也看到了需要改進的方面， 為體系建設的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完成了即定的各項事宜，評審和通過了內審報告、內審不符合項糾正實施情況報告、質量、環境管理體系的建立和實施情況報告、質量方針和目標的貫徹實施情況報告，討論了各個部門提交的有關問題并形 成相

4、應決議，批準了重要的糾正和預防措施，并一致通過了對公司質量、環境管 理體系運行狀態的決議。整個過程是規范的，達到了預定的評審目的。五、質量、環境管理體系運行狀況的評審決議本次管理評審，通過對質2017年6月13-14日，為期2天的內部審核符合要求量、環境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評價，一致確認：1、審核結果：2017年6月13-14日，為期2天的內部審核符合要求,2、客戶反饋評估、客戶投訴處理的有效性：通過營銷中心 對近4個月有交易的客戶進行滿意度調查、統計，及客戶的評估或到訪，沒有發現嚴重的不符合事項。客戶投訴處理的有效性：從2017年32017年6月份收到客戶投訴1份,發出

5、客訴處理單給相關部門 分析,處理,通過營銷中心 對糾正,預防措施的驗證，已全部滿足客戶要求。不足之處是 對投訴的分析未從系統的高處著眼，從而預防措施的深度不夠，各部門有扯皮、推委現象。客戶投訴由營銷中心 進行分析，提出預防措施并督促執行，預防措施要反映體系 中的不足及如何完善，并做到同樣的錯誤以后不再犯。并加強教育，樹立客戶就是上帝的觀念,只要接到客戶的投訴，各部門不要互相推脫，要出于公心搞好質量，勇于承擔責 任,相互協調幫助，要站在企業生存發展的高度搞好質量3、體系的適宜性、充分性、有效性和環境績效分析：體系文件自發行以來，在貫徹中已產生良好效果，各項工作已有章可循，有法可 依，證明體系文件

6、是有效，適宜的，高效的，并形成了持續改善的狀態。各部門在文 件使用過程中，如發現有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請，經各部門 會簽、審核后，方可修訂。公司相關部門根據實際工作，不定期的對相關文件進行正式或不正式的評審，以 保證體系運作的可操作性、有效性和滿足質量、環境管理工作的持續改進。評審認為， 公司以文件（管理手冊、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標準的要求， 可以保證公司質量、環境管理工作的有效推進。電力資源的節約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完善，發出糾正預防措施通知單。4、管理方針、目標的貫徹和實施情況：公司制定的管理方針已得到相關方的認可，

7、管理方針符合標準要求，適合于公司 的性質、規模和影響。目標指標均已達標。5、糾正、預防措施的有效性：品質中心 對問題進行分析，協助相關部門提出糾正預防措施，并督促執行。品 質中心 對于查出來的問題要一查到底，追究責任人的責任，要嚴格按規章制度處理，不 要做老好人,講人情,要鐵面無私，把小問題解決好就不會出現大問題。6上次管理評審及質量、環境管理體系外部審核問題追蹤：公司第一次進行管理評審。7、公司管理體系變更的說明：組織結構產品、工藝等均沒有變化，僅在管理體系的基礎上有可能增加銷售網絡，會對管理體系帶來新的變化。8、建議改善事項：1. 通過此次管理評審，證明所訂的方針，目標是適宜的；體系文件與

8、標準是符 合的；執行情況基本有效，已為第三方審核做好了準備。2. 體系的執行是一個長期的工作，不能搞形式，走過場，一定要嚴謹、求實、 認真實施,企業才能上臺階，認證不是目的，重要的是要有效，使企業形成持續改進型、 良性循環的企業，使產品質量上一個新臺階，并能不斷得到改善。3 這次管理評審是在管理體系認證前進行，質量體系能保持穩定性，車間環境 衛生大為改善，證明管理體系己深入人心，應繼續保持，向前發展。4.公司各級主管對IS09001、IS014001條款要求的理解還不是特別深刻， 企業管 理中心應以近期對各部門負責人進行IS09001 IS014001標準條款的培訓。9、相關方關注的問題，如對

9、周邊環境的新要求、地方政府的要求、客戶的要求等： 公司在滿足相關方愿望的基礎上，超越相關方的期望，持續改進環境和環境工作。10、合規性評價：通過企業管理中心組成合規性評價小組，根據法律、法規和其它要求，逐項核實環境因素控制和運行的符合性，通過審核，對機器設備漏油、生活污水加強監測和控 制，使各項環境因素的運行和控制符合了法律、法規和其它要求。六、總結論：1公司制定的管理方針符合標準要求，適用于當前公司的質量環境狀況。通過對方針的綜合評價可以認為，公司制定的方針及目標，合乎公司戰略目標，也充分體現了顧客需求，總體上是合適和正確的。2、體系運行順暢，適宜性、充分性和有效性強。3、顧客和相關方對公司的產品管理滿意， 公司將加大管理創新力度，爭取超越相 關方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預防措施實施良好。5、 管理者已對公司相關的規律重新進行了登錄和查核。公司目前的活動、服務符 合涉及的相關法律法規的條款。6在嚴格的管理下，沒有發生重大事故。7、質量、環境管理體系的充分性、適宜性、有效性；公司目前運行的質量、環境管理體系處于良好的受控狀態，符合公司當前的實 際情況