1、工程材料采購業務流程管理辦法（本辦法經年 月 日經理辦公會通過）第一章 總則第一條為合理調配并合理使用工程材料， 保障工程項目順利實施， 特制訂本辦法。第二條市場與技術部、財務部、采購部、工程管理部、項目部、主管采購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、 橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。第四條項目開工前的備料以及項目施工過程中大宗材料的采購均應實行本辦法。第五條在完成天路公司工程材料調配任務， 合理使用工程材料， 并符合天路公司采購權限的前提下， 項目部有采

2、購臨時性小宗材料的自主權。第六條在條件許可的情況下， 對主材和大宗材料的采購要逐步實行招標制。第二章業務流程第七條制訂材料采購計劃（1 ）項目部根據標后預算并結合工程實際需要，編制材料需求計劃，報工程管理部。（2 ）工程管理部統籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3 ）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計劃， 上報給主管采購副總審批。（4 ）采購部根據審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經確定的材料采購計劃通知項目部。第八條制訂資金需求計劃（1 ）在不實行招標的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計劃。（2 ）實行招標的情況下，由采購部組織招標，在定標，

3、簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。（3 ）采購部將資金需求計劃報主管資金副總審批。第九條材料采購與到位（1 ）采購部將經批準的資金需求計劃分別提交給財務部、工程管理部。（2 ）工程管理部將該計劃提供給項目部。（3 ）財務部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。（4 ）采購部對采購來的材料組織驗收，并組織發運到項目部。（5 ）采購部將采購發票提供給財務部報帳。（6 ）材料到位以后，項目部應將材料到位情況上報給工程管理部。第三章職責與權限第十條市場與技術部職責與權限編制標后預算，測算材料需求情況。第十一條財務部職責與權限為采購部采購材料提供資金。第十二條采購部職責與權限（1 ）

4、制訂材料采購管理規定；（2 ）制訂材料使用管理規定；（3 ）根據工程管理部提出的材料采購建議，結合存貨情況， 制訂材料采購計劃；（4 ）材料采購計劃報主管采購副總審批；（5 ）將經審批的材料采購計劃提供給工程管理部一份；（6 ）材料采購詢價；（7 ）組織材料采購招標；（8 ）制訂材料采購資金需求計劃，并報主管資金副總審批；（9 ）將經批準的材料采購資金需求計劃分別提供給財務部、工程管理部；（10 ）按計劃采購材料；（11 ）組織材料驗收和發運到項目部；（12 ）材料采購發票提交給財務部報帳。第十三條工程管理部職責與權限（1 ）根據項目部編制的材料需求計劃，統籌考慮提出材料采購建議；（2 ）將材

5、料采購建議提交給采購部；（3 ）掌握材料采購計劃，并提供給項目部；（4 ）掌握材料采購資金需求情況，并提供給項目部；（5 ）掌握項目部材料到位情況；（6 ）協助采購部組織材料到位。第十四條項目部職責與權限（1 ）依據標后預算并結合工程實際情況，編制材料需求計劃；（2 ）掌握材料采購計劃；（3 ）掌握材料采購資金需求；（4 ）配合采購部驗收材料；（5 ）接收采購部組織發運來的材料；（6 ）將材料到位情況上報給工程管理部；（7 ）合理使用材料。第十五條主管采購副總職責與權限（1 ）審核采購部報來的材料采購申請；（2 ）組織專題會議研究審批材料采購申請，參會方包括總經理、 主管副總、采購部、工程管理部、項目部。第十六條主管資金副總職責與權限（1 ）審核采購部報來的材料采購資金需求申請；（2 ）組織專題會議研究審批材料采購資金需求計劃，參會方包括總經理