1、受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第1頁共 14頁序號文件名稱文件編號類別1質量手冊XXJCZ-01-2015內部文件2文件控制和維護程序XXJCZ CW 01內部文件3公正性、 獨立性、 誠實性XXJCZ CW 02內部文件控制程序4保密和保護所有權程序XXJCZ CW 03內部文件5實驗室內務管理程序XXJCZ CW 04內部文件6服務和供應品管理程序XXJCZ CW 05內部文件7合同評審程序XXJCZ CW 06內部文件8申訴和投訴處理程序XXJCZ CW 07內部文件9不符合檢測工作控制程序XXJCZ CW 08內部文件10糾正措施程序XXJCZ CW 09內部

2、文件11預防措施程序XXJCZ CW 10內部文件12持續改進程序XXJCZ CW 11內部文件13記錄控制程序XXJCZ CW 12內部文件14計算機及數據安全管理程XXJCZ CW 13內部文件序15內部審核程序XXJCZ CW 14內部文件16管理評審程序XXJCZ CW 15內部文件17實驗室環境保護管理程序XXJCZ CW 16內部文件18實驗室安全作業管理程序XXJCZ CW 17內部文件受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015

3、.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.619人員培訓、 考核和管理程序XXJCZ CW 18內部文件2015.9.6受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第2頁共14頁序號文件名稱文件編號類別20例外偏離的管理程序XXJCZ CW 19內部文件21開展新工作項目的管理程XXJCZ CW 20內部文件序22儀器設備管理程序XXJCZ CW 21內部文件23量值溯源管理程序XXJCZ CW 22內部文件24標準物質管理程序XXJCZ CW 23內部文件25檢測工作程序XXJCZ CW 24內部文件26抽樣和樣品管理程

4、序XXJCZ CW 25內部文件27檢測結果質量控制程序XXJCZ CW 26內部文件28檔案管理程序XXJCZ CW 27內部文件29檢測報告管理程序XXJCZ CW 28內部文件30事故報告、分析、處理程序XXJCZ CW 29內部文件31質量目標考核工作程序XXJCZ CW 30內部文件32檢測過程中異常現象的處XXJCZ CW 31內部文件理程序33環境控制管理程序XXJCZ CW 32內部文件34檢測方法的確認程序XXJCZ CW 33內部文件35質量監督工作程序XXJCZ CW 34內部文件36儀器設備（標準物質）的期XXJCZ CW 35內部文件間核查程序37測量不確定度評定程序

5、XXJCZ CW 36內部文件38實驗室間比對和能力驗證XXJCZ CW 37內部文件程序受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.6受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ)1/0第3頁共 14頁序號文件名稱文件編號類別受控日期備注39服務客戶程序XXJCZ CW38內部文件2015.9.640風險識別、評估、實施的程

6、序XXJCZ CW39內部文件2015.9.642機動車排放氣分析儀操作規程XXJCZ-03- ZS(C)-02-1/0內部文件2015.9.647汽車底盤測功機操作規程XXJCZ-03- ZS(C)-07-1/0內部文件2015.9.6序號文件名稱文件編號61文件審批表XXJCZ/04-01.01(ZJ)1/062受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ)1/063文件領用 ( 發放、回收 ) 一覽表XXJCZ/04-01.03(ZJ)1/064文件更改申請、審批表XXJCZ/04-01.04(ZJ)1/065文件申請留用表XXJCZ/04-01.05(ZJ)1/066文件銷毀申請表X

7、XJCZ/04-01.06(ZJ)1/067文件借閱登記表XXJCZ/04-01.07(ZJ)1/068文件傳輸登記表XXJCZ/04-01.08(ZJ)1/069違規人員處理記錄XXJCZ/04-02.01(ZJ)1/070失密當事人處罰意見書XXJCZ/04-03.01(ZJ)1/071失密事故善后處理記錄XXJCZ/04-03.02(ZJ)1/072檢測室安全及內務管理檢查記錄表XXJCZ/04-04.01(ZJ)1/073服務品和供應品購置申請表XXJCZ/04-05.01(ZJ)1/0類別內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件

8、內部文件受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.6受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0序號文件名稱文件編號類別74服務品和供應品驗收表XXJCZ/04-05.02(ZJ)內部文件1/075合格供應商（服務方）登記XXJCZ/04-05.03(ZJ)內部文件表1/076合格供應商（服務方）評價XXJCZ/04-05.04(ZJ)內部文件表1/077合同評審記錄XXJCZ/04-06.01(ZJ)內部文

9、件1/078客戶反饋意見調查處理表XXJCZ/04-07.01(ZJ)內部文件1/079申訴和投書登記表XXJCZ/04-07.02(ZJ)內部文件1/080不符合項報告XXJCZ/04-08.01(ZJ)內部文件1/081糾正和預防措施實施記錄XXJCZ/04-09.01(ZJ)內部文件1/082記錄查閱登記表XXJCZ/04-12.01(ZJ)內部文件1/083過期文件處置登記表XXJCZ/04-12.01(ZJ)內部文件1/084年度審核計劃XXJCZ/04-14.01(ZJ)內部文件1/085內審檢查表XXJCZ/04-14.02(ZJ)內部文件1/086現場審核計劃XXJCZ/04-

10、14.03(ZJ)內部文件1/087首（末）次會議簽到名單XXJCZ/04-14.04(ZJ)內部文件1/088不符合項 / 糾正措施報告XXJCZ/04-14.05(ZJ)內部文件1/089預防措施報告XXJCZ/04-14.06(ZJ)內部文件1/090內審核報告XXJCZ/04-14.06(ZJ)內部文件1/091管理體系管理評審計劃XXJCZ/04-15.01(ZJ)內部文件1/0第5頁共 14頁受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.620

11、15.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.6XXJCZ/04-15.02(ZJ)92管理體系管理評審報告內部文件2015.9.61/0受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第6頁共14頁序號文件名稱文件編號93管理評審簽到名單XXJCZ/04-15.03(ZJ)1/094工作量和工作類型的變化XXJCZ/04-15.04(ZJ)情況列表1/095近期內部審核的結果XXJCZ/04-15.05(ZJ)1/096糾正措施和預防措施一覽XXJCZ/04-15.06(ZJ)表1/097申訴、投訴及客戶反饋一覽XXJCZ/

12、04-15.07(ZJ)表1/098檢驗檢測機構間比對或能XXJCZ/04-15.08(ZJ)力驗證的結果1/099質量控制活動XXJCZ/04-15.09(ZJ)1/0100政策和程序的適應性XXJCZ/04-15.10(ZJ)1/0101外部機構進行的評審情況XXJCZ/04-15.11(ZJ)1/0102資源以及人員培訓情況XXJCZ/04-15.12(ZJ)1/0103管理評審改進措施計劃XXJCZ/04-15.13(ZJ)1/0104人員技術檔案登記表XXJCZ/04-18.01(ZJ)1/0105年度人員培訓計劃表XXJCZ/04-18.02(ZJ)1/0106年度人員培訓匯總表X

13、XJCZ/04-18.03(ZJ)1/0107人員考核和評價記錄XXJCZ/04-18.04(ZJ)1/0108年度人員培訓記錄XXJCZ/04-18.05(ZJ)1/0109人員培訓履歷表XXJCZ/04-18.05(ZJ)1/0類別內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件內部文件受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015

14、.9.62015.9.62015.9.62015.9.6110XXJCZ/04-18.06(ZJ)人員資格確認記錄內部文件1/0111例外偏離申請、 審核批準表XXJCZ/04-19.01(ZJ)內部文件1/0受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0序號文件名稱文件編號類別112例外偏離的具體過程表XXJCZ/04-19.02(ZJ)內部文件1/0113新項目申請表XXJCZ/04-20.01(ZJ)內部文件1/0114新項目可行性論證報告XXJCZ/04-21.02(ZJ)內部文件1/0115新項目評審表XXJCZ/04-21.03(ZJ)內部文件1/0116新項目通過評審通

15、知單XXJCZ/04-21.04(ZJ)內部文件1/0117儀器設備使用記錄XXJCZ/04-21.01(ZJ)內部文件1/0118儀器設備報廢申請表XXJCZ/04-21.02(ZJ)內部文件1/0119儀器設備期間核查記錄XXJCZ/04-21.03(ZJ)內部文件1/0120購置儀器設備申請表XXJCZ/04-21.04(ZJ)內部文件1/0121儀器設備驗收記錄XXJCZ/04-21.05(ZJ)內部文件1/0122儀器設備維護記錄XXJCZ/04-21.06(ZJ)內部文件1/0123儀器設備履歷表XXJCZ/04-21.07(ZJ)內部文件1/0124儀器設備損壞、 故障、改裝、X

16、XJCZ/04-21.08(ZJ)內部文件修理記錄1/0125儀器設備維護計劃XXJCZ/04-21.09(ZJ)內部文件1/0126年儀器設備期間核查計劃XXJCZ/04-21.10(ZJ)內部文件1/0127儀器設備周期檢定 / 校驗計XXJCZ/04-22.01(ZJ)內部文件劃表1/02015.9.62015.9.6第7頁共14頁受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015

17、.9.6128XXJCZ/04-22.02(ZJ)設備校準報告確認單內部文件1/0129標準物質臺帳XXJCZ/04-23.01(ZJ)內部文件1/0130標準物質驗收記錄XXJCZ/04-23.02(ZJ)內部文件1/0131標準物質領用記錄表XXJCZ/04-23.03(ZJ)內部文件1/0受控文件清單XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0序號文件名稱文件編號類別132檢測車輛狀態記錄表XXJCZ/04-25.01(ZJ)內部文件1/0133比對、能力驗證計劃XXJCZ/04-26.01(ZJ)內部文件1/0134比對、能力驗證實施記錄XXJCZ/04-26.02(ZJ)內部文件1/

18、0135年質量監督計劃表XXJCZ/04-26.03(ZJ)內部文件1/0136質量監督記錄表XXJCZ/04-26.04(ZJ)內部文件1/0137證書 / 報告發放登記表XXJCZ/04-28.01(ZJ)內部文件1/0138事故處理登記表XXJCZ/04-29.01(ZJ)內部文件1/0139質量目標考核記錄XXJCZ/04-30.01(ZJ)內部文件1/0140檢測方法受控清單XXJCZ/04-33.01(ZJ)內部文件1/0141檢測方法發放表XXJCZ/04-33.02(ZJ)內部文件1/0142檢測方法檢索表XXJCZ/04-33.03(ZJ)內部文件1/0143方法確認表XXJ

19、CZ/04-33.04(ZJ)內部文件1/0146汽車維護、檢測、診斷技術GB/T 18344 2001外來文件規范147點燃式發動機汽車排氣污GB18285-2005外來文件染物排放限值及測量方法2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.6第8頁共14頁受控日期備注2015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62015.9.62012.1.62012.1.6車用壓燃式發動機和壓燃148 式發動機排氣煙度排放限值及測量方法檢測和校準實驗室能力的1

20、49通用要求理解與實施受控文件清單序號文件名稱汽油車排氣污染物的測量151怠速法柴油車自由加速煙度的測152濾紙煙度法量在用汽車排氣污染物限值162 及測試方法（ nep EPA-AA RSPD-M： 1996）輕型汽車污染物排放限值163及測量方法（ I ）輕型汽車污染物排放限值164及測量方法（）受控文件清單序號文件名稱汽車和掛車后下部防護要182求183客車座椅及其車輛固定件的強度184道路運輸危險貨物車輛標志185機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法186 特種車輛標志燈具機動車輛后視鏡的性能和187安裝要求GB3847-2005外來文件2012.1.6GB/T27025-2008外來文件2012.1.6XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第9頁共14頁文件編號類別受控日期備注GB/T3845-1993外來文件2012.1.6GB/T3846-1993外來文件2012.1.6GB18285-2000外來文件2012.1.6GB18352.1-2001外來文件2012.1.6GB18352.2-2001外來文件2012.1.6C4-01.02(ZJ) 1/0ZJS/0第10頁共 14頁文件編號類別受控日期備注GB11567.2外來文件2012.1.6GB 13057外來文件2012.1.6GB 13392外來文件2012.1.6GB/T13594外來文件2012