1、1 .目的明確倉庫作業流程，使倉庫物流作業有所遵循。2 .范圍流程圖責任人相關文件及表單公司倉庫 人員及倉 庫材料作業均依據本程序。3 .職責3.1 收貨區3.1.1 來料的及時收貨，準確清點來料數量并作好記錄。及時通知進料檢驗人員進行品檢。核對 采購單。保存好發票統一交至財務部3.1.2 將合格材料及時送至材料庫房入庫。作好交接記錄。3.1.3 通知采購處理驗收不合格之材料3.1.4 維護收貨區環境及秩序。3.2 工具與毛坯倉庫3.2.1 維護保管好原材料和工具，作好材料與工具的進出庫登記。3.2.2 材料與工具標記清楚（材料名稱，型號，數量）3.2.3 給生產線準確及時發料與領用工具。3.

2、2.4 通知采購處理不良材料與不合格工具。3.2.5 不定期清點庫存材料與工具，維護帳面數量與實際數量一致。3.2.6 盤點。3.2.7 維護好庫房環境。3.3 成品倉庫3.3.1 成品之維護與管理。3.3.2 出貨時的打包。4 .依據:5 .作業流程。6.56.66.7供應商采購管理程序收貨區 供應商品管倉庫倉庫生產線FQC生產線 倉庫庫房庫房暫收單不合格品控制程序材料領料單材料/成品退庫單材料報廢單材料調整單材料轉移單生產作業管理程序成品/半成品送檢單成品/半成品入庫單庫房儲存與管理程序不合格品控制程序成品/半成品出庫單入庫黜貨管理程序驗不合格之材料，收貨人員要及時通知采購作退料或作MRB

3、b理。庫房人員要作好材料的儲存與管理，具體參閱庫房儲存與管理程序。材料庫房人員收到生管計劃員的工單領料單后，要及時準確發料，并作好登記及料帳處理。所有的材料的進出，轉移都要有填寫相應表單，并有相關人員簽核，沒有表單，庫房人員不許作6.作業 說明6.1 貨 物到收貨 區后，收 貨人員對 貨物進行 數量的清 點，并檢 查包裝有 無破損。 然后根據 供應商送 貨單內容 開收料單 請IQC進 行檢驗。6.2 收 貨人員在 開收料單 時要檢查 送貨單內 容是否與 采購單或 申購單內 容一致， 不符部分 不許收貨, 交由采購 處理。6.3 對 于IQC檢 驗OK之 材料，收 貨人員要 及時將材 料交給原

4、材料庫人 員作入庫 處理。6.4 對 于IQC檢材料的進出，轉移作業。6.8 成品庫房人員一定要收到品質部的品檢合格單后，才能作成品的入庫。6.9 成品庫房人員收到銷售部出貨通知單后，要根據出貨通知單的要求及時準確作好打包，并填寫成品/半成品出庫單及成品送檢單送交OQC僉驗。6.10 成品檢驗合格后，庫房人員要及時通知生管計劃員和銷售部作好出貨準備。6.11 成品檢驗不合格，庫房人員要及時通知生管計劃員作處理。7相關文件采購管理程序不合格品控制程序生產作業管理程序庫房儲存與管理程序入庫黜貨管理程序8記錄管理項次表單編號表單名稱管制 否保管部 門保管期限備注1BLM-07-01A收料單是物流部一

5、年2BLM-07-02A材料領料單是物流部一年3BLM-07-03A:材料/成品退庫單是物流部一年4BLM-07-04A材料報廢單是物流部一年5BLM-07-05A材料調整單是物流部一年6BLM-07-06A:材料移轉單是物流部一年7BLM-07-07A成品/半成品入庫 單是物流部一年8BLM-07-08A成品/半成品出庫 單是物流部一年9.附件附件一：收料單寧波市鄴州雄成液壓元件廠收料單收料單編號:收料員：日期:料號品名訂單號供應商名稱反ZK P發票數量u貨數量差異數量日際數量備注艮廢數量退貨數量再送 貨Y/N再送數量不良原因代碼數量，格供應商，卜觀“寸功能口 EPR/PPR口 BR/CR接

6、受數量判退數量檢驗員品保主 管核準入庫人員倉儲主管核準材料審核會議（MRB部門判定/簽名最后判定工程行動轉嫁品保0.接受3.挑 選6.供應商采購1.退1商4.返 工7.藍光生產2.報廢5.僅收此批最后判定本單一式四聯1.白色聯（收貨單位留存）2.綠色聯（品保單位留存）3.紅色聯（原材料庫留存）4.黃色聯（會計單位留存）附件二：材料領料單材料領料單NO日期:工單類型料號品名庫別單位領用數量備注計劃數量實際數量庫房：采購：核準：申請人：（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔紅聯：申請部門存檔藍聯：存根聯）附件三：材料/成品退庫單材料/成品退庫單NO日期:工單類型料號品名庫別單位退庫數量備注計劃數量

7、實際數量品保：庫房：采購：核準：申請人：（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔紅聯：申請部門存檔藍聯：存根聯）附件四：材料報廢單材料報廢單NO日期:工單類型料號品名庫別單位報廢數量備注計劃數量實際數量品保：庫房：采購：核準：申請人：（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔紅聯：申請部門存檔藍聯：存根聯）附件五：材料調整單材料調整單NIC A/IA*日期:料號品名庫別調整數量備注從到品保：庫房：采購：財務：核準：申請人：（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔紅聯：申請部門存檔藍聯：存根聯）附件六：材料移轉單材料移轉單NO日期:料號品名材料位置移轉移轉數量備注從到計劃數量實際數量品保：庫房：采購 ：核準：申請人：（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔紅聯：申請部門存檔藍聯：存根聯）附件七：成品/半成品入庫單成品/半成品入庫單NO日期:工單類型料號品名庫別單位入庫數量備注計劃數量1實際數量品保:庫房:（白聯：庫房人員存檔黃聯：財務部門存檔核準:紅聯：申請部門存檔申請人:藍聯：存根聯）Form No.:BLM-07