1、一、招聘流程圖人員空缺有無編制NY職位說明書確定招聘方式增補申請審批N審批Y取消或延期NY確定招聘渠道招聘會聘渠道媒體獵頭校園發布招聘信息收集篩選簡歷初試/ 筆試復試復試特殊崗位人員復試通過通過通過簡歷存檔未通過未通過確定錄用人選錄用通知書錄用待遇談判接受不接受外部內部發布招聘信息推薦自薦信工作分析薪酬入職資格驗證通過檔案二、入職流程新員工用人部門人事部公司領導相關職能部門關聯流程內部員工外部員工報到進入試用期提前一個工作日發布入職通知入職準備工作確認照片一寸兩張收取資料身份證學歷證學位證職稱證存檔崗前培訓熟悉工作環境新員工須知入職培訓/考核培訓間考核行政部設施提供信息部開通公司郵箱,設施提供

2、招聘檔案培訓試用三、試用轉正流程試用員工用人部門人事部主管公司領導關聯流程轉正申請書提交直接領導抄送人事部試用考核單直接領導對試用員工工作評價，簽署意見人事部簽署意見審批進入試用期人事通知單（轉正）合格員工留存存檔不合格終止合同離職入職檔案績效評估考核及反饋工作表現績效考核轉正薪酬試用期結束轉為正式員工四、離職流程員工部門人事部職能部門公司領導/總經理關聯流程患病或非工傷醫療期滿后，不能勝任工作的因公司機構調整無合適工作安排的經培訓或崗位調整后仍不能適應工作要求的部門經理書面意見提前十五天告知被依法追究刑事責任的嚴重違反公司規章制度的試用期間不符合錄用條件的工作交接員工辭職辭退員工NY審批預估

3、最后工作日指定工作接收人員工離職申請表員工離職期預告表書面意見記入檔案員工離職通知扣發薪金社保停繳簽署意見離職審批手續結算薪金終止并通知部門扣發薪金社保停繳發布開除文件并送達員工處理意見檔案調出社保停繳人事調出交接順利可辦理離職審批手續發布離職預告薪酬經理會討論會簽若有協辦事宜書面通知獲知報備NY審批NY審批獎懲績效評估檔案薪酬社保薪酬社保社保五、餐飲部服務工作流程圖結帳：帶領客人到吧臺結帳，并詢客客人對菜肴的建議和意思。禮儀送客。并做好收尾工作。詢問客人是否加菜及酒水，并及時通知廚房餐中服務：三勤三換，保持臺面清潔宴會廳下單：通知廚房，按時上菜要求先冷盤，次開胃湯，熱菜（從高至低），主食，水

4、果。便餐：下單：通知廚房，按時上菜要求先冷盤，熱菜，米飯，湯菜。詢問上菜時間，餐前服務工作復述菜單，以示確定點餐服務，讓客人了解目前應有菜肴，推薦本店特色菜品。詢問客人在餐前是否用茶。餐前準備工作擺臺，準備好所有備用餐具，了解當天訂餐情況清掃大廳及包房衛生保持衛生清潔標準確認人數和餐標根據情況增減餐具在吧臺或包房門口候客迎領賓客進入包房六、餐飲部收銀工作流程圖餐前準備工作清掃吧臺及酒吧衛生備齊所有酒水及飲料接單，照單發貨，并做好記錄結帳：核對單據，根據實際費用收取現金。（簽單：如遇貴賓 簽單情況，要求酒店指定客人簽字方可結帳）。餐飲部后廚工作流程圖說明1、打掃及檢查各崗位衛生（1）爐子：加工；

5、（2）墩子：切配；（3）涼菜：加工；（4）荷苔：調料備齊；（5）面點：加工；（6）水臺：洗菜2、接到用餐通知后開單。3、開菜單后通知涼菜、熱菜、面點。4、各崗位接到菜單通知后準備工作。5、切配好后交到荷苔處。6、等待上菜通知。7、上涼菜、頭湯、炒熱菜、主食、水果。8、用餐結束，檢查各崗位衛生，檢查各崗位安全，檢查斷電、斷氣、鎖門。餐飲部廚房工作流程圖廚房主管接到酒店要求和通知后開菜單通知所有崗位用餐標準、時間、人數、要求檢查存貨墩子加工子涼菜子調料備齊子荷苔子加工子面點子通知各崗位水臺洗菜子爐子加工等待上菜通知出菜涼菜頭湯熱菜主食水果七、工程部維修工作流程圖交維修通知單根據維修要求，查看備用物

6、品，如不足需采購的即時通知采購部門，進行維修通知報部門進行驗收，并填寫設備維修統計表工程部維修通知單申請部門申請部門經理申請人驗收人及日期班組負責人維修人原因維修內容：使用材料：工程部經理費用 工程部設備維修統計表序號日期維修項目報修單編號使用材料價格工種維修員備注八、保安員（行李員）工作流程圖保安員（行李員）其他巡邏執勤值班制止賓館門口亂停放車輛定時定線巡邏接收報刊、郵件定時開關廚房和員工通道不定時檢查設備設施接聽電話做好巡邏記錄接待客人九、采購工作流程圖各部門（人員）按需提出采購申請，并填寫申購單各部門負責人審核申購單，并簽字報賓館所長審核簽字將紅色采購聯交綜合部采購員進行采購采購員市場調

7、查、評估質量購買交庫管員入庫，并開具相關票據交申購部門（人員）驗收，并簽字申 購 單部門名 稱數量單價金額備注申購人：申購部門領導：分管領導：審核：年 月 日 單位：元/斤 十、入庫流程接貨入庫計劃A. 接到采購部門轉來的采購計劃后需做入庫計劃，確定“三定”（即定位、定容、定量）；B.檢查訂單內容：產品名稱、圖號、適用車型及通用車型、生產廠家、現有庫存量、訂貨數量、檢查配件信息、貨位、預計到貨時間C預計工作量、工作人員、工具、驗收標準；D. 整理及安排貨位；依據：采購計劃單。A. 組織人員、組織工具；B. 交接：現場清點總件數，作收貨記錄（包括始發地、供應商，承運方式，交接人簽字）；A. 驗收

8、的標準： 外包裝需完好； 外觀無變形、裂紋、劃傷、砂眼、漏油等明顯缺陷； 有出廠檢驗合格證；B. 檢驗形式：C. 抽檢：對數量較多，單件體積較小，包裝完整的產品（如螺栓等）采取抽檢方式； 全檢：對無獨立包裝且單件體積較大的產品（如齒輪等）采取全檢方式； 免檢：對產品質量較穩定，經評估信譽較高的廠家，可憑出廠檢驗合格證認定其產品符合檢驗標準；驗收檢驗點數清點數量：形式有抽樣清點、全部清點兩種，清點依據（裝箱單、采購計劃單），按實計收貨數量入庫。標識：標識的內容有名稱、圖號、車型、供應商名稱等。對產品標識方式有兩種，即逐個標識法、類別標識法；堆碼上架；在堆碼入庫前應清理干凈，不能將雜物帶進庫房，對

9、容易生銹氧化的產品進行處理，確保物品的清潔度，確保庫區的衛生。貨物堆碼上架后就要進行入庫上帳申請等工作。實際數多于計劃數的，經報請領導同意，可照實際數入庫，并要求采購部門補計劃單。工作檢查標準：收到發票時查看產品名稱、型號、數量、金額是否有錯。對含稅的產品入庫時，如供應商未寄來發票，要與供應商聯系催要發票。少于計劃數又與裝箱單不符，立即與供應商聯系告之，查清原因，廠家裝箱單短缺或運輸途中遺漏短少的，要求供應商補發貨，同樣做好收帳催帳工作。與供應商對帳與供應商對帳總要是針對貨物數量、型號等與計劃不相符的情況少于計劃數但與裝箱單相符的，照實際數量入庫，并制作收貨對帳單傳至供應商告知，催收產品，要求

10、供應商簽字回傳。實際數少于計劃數的，分兩種情況：催收發票入 庫 表 單審批的重要性A 供應商名稱（在國家機關注冊登記的標準名稱）B 聯系人（填寫全名）C 到貨日期（以實際到貨日期為準）D 配件名稱、圖號（規劃型號）E 計量單位、數量、單位、金額F 適用車型、貨位號、產品描述G 是否含稅及運費H 驗收人簽字1、 通過審批，領導可以審核表單制作有無問題，手續的流程是否規范，了解哪些產品已到貨，哪些產品未到，到貨的產品有無問題，了解產品信息，如價格等方面；2、 部門經理簽字是審核的第一關，其目的是審核制作是否準確，要素是否齊全，并對入庫產品有所了解，對庫存做到心中有數；3、 財務審核可以集中信息，了

11、解哪些廠家欠款，哪些供應商欠發票。哪些廠家需匯貨款等。審批：需經部門經理、公司領導、財務經理審核簽字為準。出庫流程出庫單出庫流程確定庫存、貨位1、 對產品是否清楚，搞清楚產品的型號2、 查找貨位及庫存量備貨需清楚記錄日期、憑單類型、單號、摘要、調撥數量、結存數量記要內容：倉庫記錄發給那個部門或銷給哪個客戶，銷售部門記錄客戶名稱及銷價登帳交接簽收雙方應當點清數量簽字（看清圖號及數量）出 庫 單單位：年 月 日編 號品名規格單位數 量單 價金 額詳細用途合計會計記賬 發放人 驗收人入 庫 單單位： 年 月 日編 號名 稱 及 規 格單位數 量實際價格計劃價格價格差異交庫實收單價金額單價金額合計財會

12、主管 記賬 保管部門 驗收單位 主管繳庫十一、公衛工作流程圖清潔地毯清潔衛生間墻面和樓層出風口清潔地角線、拖樓道、抹扶手清潔大廳墻面、家具打蠟清潔連廊玻璃電梯打油清掃東樓、打掃衛生間、換痰桶、推連廊、抹窗戶清掃賓館辦公區欄桿扶手抹塵、門框抹塵清掃西樓、打掃衛生間、換痰桶、推樓道、抹窗戶十二、健身房、美發、足療服務流程圖超出相應服務項目到請需服務人員到總臺補票根據內部票樣提供相應服務出示內部票樣根據總臺開具的相應服務項目提供服務賓館總臺開具相應服務內容票據十三、樓層服務員工作流程圖樓層交班交班整理工具車送臟布草至洗衣房官場、抹門窗、噴灑空氣清新劑、關門呢、報知總臺此房清潔完畢檢查房間電源、電器是

13、否完好、家具擺放是否整齊吸塵房間耗品補給交班抹塵房間清潔清潔馬桶、地面，下水道清洗消毒清潔鏡面、洗漱臺、浴缸、防滑墊茶具、口杯、水壺清潔消毒清潔衛生間拆換布草開門、開窗通風、收拾垃圾袋做房間衛生檢查工具車十四、前臺工作流程圖熱情接待客人詢問有否預訂接待按程序登入有效身份資料派房，并通知樓層入住記錄客人要求通知樓層服務員客人退房退房樓層通知退房情況后，為客人辦理相關退房手續歡送客人十五、商務中心工作流程圖酒店商務中心對客人提供的服務基本相同。一般包括復印、打字、傳真以及租用設備、會議室服務等。有些中心還提供秘書租借服務，專門負責給一些商務客人提供會議及生活翻譯服務。對排住店客人也提供服務。接收機票、火車票預訂按客人要求接收、發送、打印文件接待客戶填寫詳細內