1、填表注意事項：1. 內審計劃時間要在內審報告時間之前2. 管理評審計劃時間要在管理評審報告時間之前3. 內審計劃及報告時間都要在管理評審計劃及報告之前4. 安全教育培訓及安全檢查表時間要在試安裝電梯施工期間5. 自檢報告及安裝過程記錄中的自檢員或質檢員應填寫田維珍或康繼兵No : TXGSBG2014-01評審依據：1)2)3)4)5)評審內容：1)2)3)4)5)6)7)8)9)管理評審計劃評審目的：為確保本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質量方針和實現質量目標，符合 TSG Z0004-2007等要求，尋求持續改進的機會，使本公司的質量管理體系不斷完善。評審參加部門、人員：綜

2、合部、工程部、質量技術部；總經理、質量負責人、技術負責人、各部門負責人、 各質量體系責任人。TSG Z0004-2007質量保證手冊程序文件作業指導書TSG T7001-2009質量方針、目標的適宜性和體系文件的適用性；政府部門的意見要求以及法規、技術規范要求的滿足程度; 近期內部審核、外部審核的結果；客戶反饋及申訴和投訴；工作業績和服務的質量；預防和糾正措施的狀況；可能影響質量管理體系的變更；改進的建議；管理人員的報告；10)其他相關信息。各部門評審準備工作要求：1) 質量技術部負責按評審輸入的要求，準備質量管理體系運行情況報告，并提交質量負責人審 核。2) 參加會議的有關部門準備書面材料，

3、匯報本部門質量體系運行情況、存在問題及改進措施、 對公司質量管理體系改進的建議。編制:審核:批準:日期:年 月曰日期:年 月曰日期:年 月曰計劃評審時間:管理評審報告評審會議時間、地點:評審目的：為確保本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質量方針和實現質量目標， 符合TSGZ0004-2007等要求，尋求持續改進的機會，使本公司的質量管理體系不斷完善。參加評審人員：綜合部、工程部、質量技術部；總經理、質量負責人、技術負責人、各部門負責人、各質量 體系責任人。評審內容摘要：2)3)4)5)6)7)8)9)1 )質量方針、目標是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質量目標均已達

4、到; 政府部門的意見要求暫未涉及，法規、技術規范要求是滿足的；近期內部審核結果無不符合項，外部審核未涉及；客戶反饋是良好的，未涉及申訴和投訴；檢驗質量跟蹤的結果顯示檢驗檢測服務的質量基本得到保證；預防和糾正措施的狀況暫未涉及；可能影響質量管理體系的變更未涉及；改進的建議暫未涉及；管理人員報告資源條件基本滿足需求；10) 其他相關信息未涉及。評審結論：1 )質量管理體系是充分并有效性運轉的，未涉及改進措施；2) 與政府和客戶要求未涉及，有關的檢驗檢測未涉及改進措施;3) 資源條件滿足公司運轉需求。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：未涉及編制:日期:年 月曰審核:日期:年 月曰批準:日期：年 月

5、曰No :年度培訓計劃日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注編制：日期：年 月曰審核：日期：年 月曰批準：日期：年 月曰培訓記錄表時間地點公司培訓主題安全技術規范培訓組織者技術部培訓方式集中學習參加培訓人員名單（共人）:主講人:培訓內容摘要：講解 TSG T7001-2009、重點講解TSG T2005-2012 ;關于檢驗要求、檢驗項目、檢驗方法、 檢驗流程、檢驗結果的判定規則、檢驗發現問題的處理、檢驗報告的出具等規定?？己朔绞郊俺煽儯洪]卷考試；考試成績:分、分、分（試卷附后）考核合格率：100%編制:審批:考核人:日期:日期:設備儀器臺帳No :序號設備編號型號儀器設備名稱

6、岀廠編號購置日期校準/檢定單位本次校 準/日期下次檢定/校準日期檢定/校準結果狀態保管人備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.編制:審核:批準:第 頁共 頁物品物資米購計劃表編制:審核:批準:日期:序號名稱型號數量價格備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.供應商名稱供應商地址電話傳真郵編聯系人電話郵箱序號產品名稱（型號）制造廠家制造廠資質情況12345綜合評價（信守合同情況、質量水平、技術能力等）綜合辦公室意見年 月日技術負責人意見年 月日總經理年 月日評審時間:年 月曰供應商評價表編號:第頁共頁采購

7、物資驗收入（出）庫單血：序號商品名稱供貨單位驗收時間驗收結果驗收人 簽字部門名稱:物品領用單保管:審核:領取人:序號名稱規格型號單位數量用途單價金額備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.合計年 月 日 血：此表一式三份，一份領料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財務存根合格供方名錄編號:序號評價表編號供方名稱項目聯系人聯系電話1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.日期:編制:年度：2014No :內部審核年度計劃日期:日期:日期:審核范圍依據時間安排受審核的部門本公司質量管理體系運行的所有部門、要素全部覆蓋內部審核程序公司各部門本公

8、司質量管理體系運行的所有部門、要素全部覆蓋內部審核程序公司各部門/編制:審核:批準:No :內部審核實施計劃內審組長:質量負責人:日期:內審類型文件審核、現場審核內審日期內審組長內審前會議內審組員審核目的驗證本公司質量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進的機會， 以促進本公司質量體系持續有效運行審核范圍本公司內部質量體系運行情況的審核審核依據內部審核程序時間安排被審部門內審章節/標準要求內審員綜合辦公室3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、 7.5質檢部3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、

9、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5技術部4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5結束會議備注：現場 審核 配合 申明受審核部門在接到內部審核實施計劃后應安排配合人員并作好迎審準備， 如果對審核項目和日期有異議，需在 3天內通知審核組經協商后另行安排No :內審/末次首會議簽到表審核目的驗證本公司質量管理體系的充分性、 適宜性和運行的有效性，尋找改進的機會，以促進 本公司質量體系持續有效運行審核范圍本公司內部質量體系運行情況的審核審核依據內部審核程序內審組成員審核組長：審核時間年

10、月曰至年 月曰受審核 單位簽收綜合辦技術部質檢部經營部銷售部財務部工程部年 月曰首次會議確認需參與會議的 各部門主管：年 月曰末次會議確認備注:/內審組長：日期：年 月 日No :內部審核報告內審組長審核日期審核組員審核目的驗證本公司質量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進的機 會，以促進本公司質量體系持續有效運行審核范圍（部門和要素）本公司內部質量體系運行情況的審核審核依據內部審核程序審核計劃實施情況：按照內審計劃規定的時間、時限、程序、內容進行，無變更事項。存在的主要問題：由于公司質量體系運行時間還比較短，雖未反應出不符合項目，主要是目前公司運行的局限 性所致，還須持續關注公司

11、質量體系的有效運行。體系運行情況總結及有效性、符合性結論公司管理體系的運行基本正常、有效，各項質量活動基本受控，管理體系整體處于良性循環 狀態；所開展的施工項目均執行標準、規范正確；設備和標準物質的管理以及量值溯源基本上符 合要求；抽樣和樣品處置符合要求；原始記錄、檢驗報告書寫、簽發、保存基本符合要求；未發 現重大檢驗質量事故和失誤；質量方針和質量目標的實施基本有效，質量管理體系能適應我公司 檢驗工作的需要，具有保證檢測質量和滿足客戶要求及相關法律法規要求的能力。審核組長簽名:質量負責人批準:日期： 年 月曰用戶名稱聯系人服務項目用戶意見用戶回訪記錄編號:電梯安裝聯系電話用戶簽字:日期:年_月

12、勞保用品發放記錄表編制:審核:批準:日期:品名數量領用人發放人時間安全教育培訓記錄表No :時間地點公司培訓主題電梯施工工地安全教育培訓組織者技術部培訓方式集中學習參加培訓人員名單（共人）:主講人:培訓內容摘要：1、進入施工現場的作業人員必須首先參加三級教育培訓?？荚嚭细穹娇缮蠉徸鳂I，未經培訓或考試不合格 者，不得上崗作業。2、服從領導和安全檢查人員的指揮，堅守作業崗位，未經許可，不得從事非本工種作業。進入施工現場的 人員必須正確戴好安全帽，系好下額帶，不得在樓內大小便。3、所有電器設備必須達到一機、一閘、一漏、一箱。嚴禁一閘多機。配電箱、開關箱外觀應完整、牢固、 防雨、防塵、箱內無雜物、箱內

13、閘具必須標明所控設備名稱。4、作業前重點檢查：電纜、地線應完整無損，結構有無變形，連接螺栓是否松動，節點有無開焊，裝配是 否正確，附壁是否牢固，站臺是否平整，各部鋼絲繩有無損傷，齒輪、導輪、滾輪等配合間隙和支承是 否合格有效，運行范圍有無障礙等，發現問題必須妥善處理后方可啟動，5、電源接通后，同時檢查電壓是否正常，機件有無漏電，試驗各限位裝置，梯門、圍護門等處的電器連鎖 裝置是否良好，電器儀表是否靈敏有效，經過啟動，情況正常，即可進行空車升降試驗，以測定制動器是否有效，確認各傳動機械運轉正常后方可作業。6、禁止酒后作業，禁止私自拆改防護設備，禁止操作與自己無關的機械設備。7、 作業完后，切斷電

14、源，按照規程班后作業項目進行檢查，潤滑、清潔工作，關好電源控制箱，閉鎖電源。8、高高興興上班來、平平安安回家去。培訓人員簽字:編制:審批:考核人:日期:電梯安裝施工安全檢查記錄表No :時間地點主題電梯安裝施工安全檢查檢查人員檢查方式抽查檢查內容：人員勞動防護用品：安全帽、焊工作業：施工器具：用電安全：良好消防安全：1.2.3.4.安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證防護罩、防護手套常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動工具安全、性能良好總電源處設有保護開關、現場整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能5.6.易燃易爆物品存放、使用現場整體消防安全7.施工現場防護：預留孔防護井道無明顯突出物、對重塊要壓緊、井道口警告標志、井道出入口防護 倉庫管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠檢查存在問題:問題整改結果:確認人簽字:日期:編制:檢查人簽字:日期:合同評審單編號:客戶名稱：電梯類別乘客電梯電梯型號額定載重量電梯速度層站開門方式中分自動評審內容:注:產品要求是否得到明確規定并形成文