1、月度采購打算增補 范圍 適用于公司各部門依照臨時經營需要，對月采購打算進 行增補，及其編制、審核及下達 操縱目標 保證生產類突發需求得到盡快滿足，維護生產穩定 降低月度采購打算增補的隨意性，提高采購工作效率 要緊操縱點 需求部門經理審批增補需求打算， 主管副總審批非生產類物資增 補需求打算 采購部經理、主管副總審批增補采購打算 財務部經理、主管財務副總審批增補采購打算 打算員月底統計增補打算數，分析緣故，納入部門考核 特定政策 月打算增補的物資應為對生產經營活動有重要阻礙、 必須緊急定 購的物資 增補打算必須附詳細講明。人力資源部依照增補打算緣故講明， 參考采購部打算員意見推斷月度打算增補是否

2、可預見， 對需 求上報部門考核 月采購打算增補流程流程講明 步驟 涉及部門 步驟講明 1 1 相關部門 申請人員 非生產類采購打算增補由需求部門相關人 員依照需要編制增補需求打算申請表 1.11.1 相關部門 經理 相關部門經理依照實際需要審批本部門增 補需求打算申請表，不冋意即結束本流程 1.21.2 相關部門 申請人員 部門經理審批同意打算外采購申請表后申 請人員在部門經理指導下預備必要的講明 和支持文件 1.31.3 主管副總 主管副總依照實際需要審批部門經理審批 同意增補需求打算申請表和必要的講明和 支持文件，不同意即結束本流程 1.41.4 相關部門 申請人員 相關部門申請人員將主管

3、副總審批同意增 補需求打算申請表和必要的講明和支持文 件提交打算調度室 3 / 5 步驟 涉及部門 步驟講明 2.2. 儲運部倉 庫保管員 倉庫保管員發覺庫存低于安全庫存預警線 編制安全庫存預警單，遞交打算調度室/ 設備能源部和采購部 2.12.1 打算調度 室/設備 能源部打 算員 打算調度室/設備能源部打算員接到安全 庫存預警單后推斷月需求打算是否已執行 完畢 2.1.2.1. 1 1 采購部采 購員 采購部采購員依照安全庫存預警單分析緣 故, ,及時處理 2.22.2 打算調度 室/設備 能源部打 算員 打算調度室/設備能源部打算員依照臨時 訂單、不可預期設備損壞、生產部門的臨 時需求及

4、月需求打算已執行完畢又接到預 警單交按情況補報增補需求打算申請表 2.32.3 打算調度 室/設備 能源部經 理 打算調度室/設備能源部經理審批增補需 求打算申請表，冋意簽署意見將增補需求 打算申請表遞送采購部門，否則退回打算 編報人員重新編制 步驟 涉及部門 步驟講明 3 3 采購部打 算員 采購部打算員接到打算調度室/設備能源 部報送的增補需求打算申請表和打算調度 室遞送的非生產類采購增補打算后一個工 作日內編制月度增補采購打算 4 4 采購部經 理 采購部經理 0.50.5 個工作日內審批月度增補 采購打算，不同意轉回打算員重新填寫. .同 意后推斷是否為 5 5 萬元內的生產類應急打

5、算, ,如不是上報主管副總審批 4.14.1 主管副總 主管副總 0.50.5 個工作日內審批采購部經理 審批同意的非生產類和 5 5 萬元內以上的生 產類月度增補采購打算，不同意即返回各 部門修正 4.24.2 相關部門 相關部門領導組織本部門人員修改主管副 總不同意返回的度增補采購打算 5 5 采購部打 算員 采購部打算員將采購部經理或主管副總審 批同意的月度增補采購打算報財務部 6 6 財務部經 財務部經理依照資金狀況，針對月度增補 5 / 5 步驟 涉及部門 步驟講明 理 采購打算簽署部門意見， 0.50.5 個工作日內關 于 5 5萬元內的生產類增補打算直接反饋采 購部門 7 7 主管財務 副總 關于非生產類的和采購金額超 5 5 萬元的生 產類增補打算主管主管財務副總 0.50.5 個工 作日內審批財務部經理簽署意見后的月度 增補采購打算，不同意即返回各部門修正 7.17.1 采購部打 算員 采購部打算員修正主管主管財務副總不同 意的的月度增補采購打算 8 8 財務部相 關人員