1、精選優質文檔-傾情為你奉上受審核部門/場所管理層審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內容檢查方法審核結果QMS條款EMS條款OHS條款提問內容文件查閱現場檢查判定不符合描述4.15.4.24.14.1體系總要求的確定及如何確保體系的完整性。文件化體系是否得到建立EMS/OHSAS范圍是否得到界定？是否形成文件？QMS過程是否得到確定？過程順序和作用表述是否清楚？各過程實施方法和準則是確定？確定的準則能否確保過程實施有效？現有體系是否發生變動？是否具有完整性？外包過程的確定及控制情況。4.2.14.4.44.4.4體系文件結構是否清楚現有體系文件構成？有多少個QMS文件？多少個EMS文件？多少個

2、OHSAS文件？文件的表示形式？是否有：管理手冊？方針，目標、指標和方案是否形成文件？形成文件的程序是否滿足標準的要求？確定保持的記錄是否滿足標準規定的要求？其他形成的文件是否能確保體系的有效實施和保持？4.2.2手冊內容與標準要求的符合性是否對體系覆蓋的范圍做出描述？是否對刪減做出描述？理由是否充分？是否對形成的程序文件進行描述或引用？對各過程間相互作用的表述是否清楚？是否完整？手冊和程序是否相互協調,是否有可操作性？ 受審核部門/場所管理層審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內容檢查方法審核結果QMS條款EMS條款OHS條款提問內容文件查閱現場檢查判定不符合描述5.1a5.5.1最高管理者

3、對滿足法律法規和顧客重要性宣傳情況。總經理是否清楚主要的法律法規名稱及要求？是否向全體員工宣傳其中內容及滿足這些要求的重要性?是否向全體員工宣傳滿足顧客要求對公司生存發展重要?宣傳的渠道是否暢通?方法是否可行?5.25.5.1以顧客為關注焦點的體現請總經理回答對以顧客為關注焦點的認識,查對顧客要求識別是否完整?是否準確地傳達到相關部門?是否對顧客滿意進行了監視和測量?有無顧客投訴?如有,是否及時予以處理?處理結果如何?5.35.5.15.1b4.24.2質量、環境、職業健康安全方針是否符合標準的要求請總經理介紹質量、環境、職業健康安全方針的制定經過。現有方針是否形成文件？是否發布前得到批準？質

4、量方針是否體現公司宗旨？是否對持續改進作出承諾？環境、職業健康安全方針是否對遵守法律法規和污染預防作出承諾？是否通過相應的方法對公眾進行宣傳？5.4.15.1c5.5.14.3.34.3.3質量/環境/職業健康安全目標的制定。請總經理介紹質量目標和環境目標的制定經過。質量目標是否包括了滿足產品要求的內容？是否可測量？質量目標是否進行了分解？分解是否覆蓋了手冊中確定的相關部門和崗位？分解的內容是否與本職工作相結合？是否可測量？環境、職業健康安全目標、指標是否包括污染預防和遵守法律法規承諾？環境職業健康安全目標、指標是否可測量？是否進行分解？分解是否覆蓋了手冊中確定的相關部門和崗位？分解的內容是否

5、與本職工作相結合？是否可測量？如已制定，是否對職責和實現的時間作出規定？受審核部門/場所管理層審核員審核日期一體化管理體系要求檢查內容檢查方法審核結果QMS條款EMS條款OHS條款提問內容文件查閱現場檢查判定不符合描述5.54.4.14.4.1職責權限的規定是否指定了質量/環境管理者代表、職業健康安全事務代表？如已指定，是否為本公司職員？組織架構圖是否已建立？各部門職能是否確定?與質量/環境/職業健康安全有關的崗位職責是得到了規定？質量/環境/職業健康安全職責是得到了規定？如何確保已規定的職責在內部得到有效的溝通？管理者代表工作職責是否確準？職責履行是否與規定相符？5.65.5.15.1d4.64.6管理評審的實施管理評審的目的是否明確到每個職能部門？以往管理評審資料是否保存？上次管理評審改進決定的實施效果如何？本年度管理評審準備何時進行？5.1e5.5.14.4.14.4.1資源提供情況為確保質量環境管理體系的有效運行提供了哪些資源？這些資源能否確保產品的正常生產和對產品符合性的監測？環境因素、職業健康安全風險的有效控制？7.5.18.2.48.34.4.64.4.6生產過程的控制、環境、職業健康安全運行的控制產品生產過程控制情況？不符合（不合格品）控制情況？公司重要因素是如何