1、AAC 編號:AACW-03-57 日期：15/10/21版本:A 質量人員資質與操作管理規范 14/ 13 頁質量人員資質與操作管理規范文件編號：(AACW-03-57)生效日期：版 本：A受控狀態：批 準審 核制定/修訂僅供AAC公司內部使用變更記錄序號變更申請單號生效日期變更內容變更頁次版本/版次12015.10.21A1 目的：保證品質QA、QC人員的素質、能力，滿足品質管理實際及企業發展的需要，同時為品質QA、QC人員提供努力方向，不斷提高品質QA、QC人員的技術水平和管理理念，并以此為依據對品質QA、QC人員進行培訓、篩選、提高。2 適用范圍：適用質量部門所有在職的技工、技師。3.

2、 職責3.1 人力資源部負責對品質QA、QC人員資質的修改、管理。3.2 QA、QC部長及S.P負責對本部門、本轄區人員進行相關培訓，以滿足本崗位工作需要4. 管理內容與控制要求4.1 體系維護工程師資質要求4.1.1 應掌握的基本知識A. 印制線路板加工的基本工藝流程及特殊工藝流程。B. 客戶標準、IPC標準、JIS 標準、DPEC企業標準。C. ISO/TS16949、ISO14001、QC五大工具的管理思想及應用。D. 客戶對質量體系、環境體系及產品安全認證要求的發展趨勢，對環保產品要求的發展趨勢。E. 化學品使用常識，化學品事故和火災的預防及應急處理方法。F. 零活動、5S管理思想及應

3、用。G. 掌握一門外語（英文）。H. 計算機辦公軟件操作及ERP系統應用知識。4.1.2 技能要求A. 根據ISO/TS16949、ISO14001標準，編寫質量、環境手冊及程序文件，并掌握發行和管理要求。B. 組織實施質量、環境體系審核、產品審核、過程審核、工序品質監察，并組織改善工作。C. 能夠應用FMEA、控制計劃等工具進行品質前期策劃。新員工通過通用培訓考核分配車間后，需接受具體崗位的崗位培訓考核。培訓內容包含表4.1.1、4.1.2中的崗位要求、該崗位的SOP內容、崗位實操培訓（涉及產品的正確操作、異常處理、不良品識別等）制造技術工程師負責WI操作要求的培訓，產線基層管理人員及老員工

4、進行實際操作指導及基本崗位要求培訓。車間可以設置專門的培訓線體，當資源緊張時可在正常產線培訓，但不允許生產出貨產品。IPQC質量工程師對新員工進行陪訓認證，認證合格發放上崗證。對于非新員工產線，新員工作業交付件需有已獲得上崗證得員工進行確認，確認頻率和方式由各工廠根據崗位差異具體制定，但不能低于每日產出的10，且分布平均。對于新員工產線管理參見4.3.1。普通崗位培訓時間不少于2天，關鍵崗位培訓時間不少于3天，如客戶有特殊要求，按照客戶特殊要求執行。考核方式為由IPQC或產線基層管理人員每日對其生產的產品進行抽檢，抽檢頻率不小于1次/2小時，抽檢結果到匯總結合工廠規定的其它表現即為該員工崗位培

5、訓的最終考核結果。考核不合格的要求重新進行培訓，崗位培訓考核合格后頒發上崗證。新員工上線必須佩戴明顯的新員工標識，如紅袖章效輸入包括不限于該管理人員負責線體的IPQC稽查問題數、流到QC環節的問題數、QC LAR等。績效考核周期至少為1次/月。4.4.2動態能力識別管理工廠需建立動態能力識別的措施和運行機制。措施可采取GR&R、假性樣機測試等方式，應針對每條產線進行抽查，實施頻率不低于1次/半年（如客戶有特殊要求則按客戶要求執行），對于測試結果需記入該崗位及對應產線主管的當期績效中。4.4.3員工能力提升管理 對具備上崗證的合格員工及產線基層管理人員，需建立持續的能力提升培訓機制。對具

6、備上崗證的合格員工，由產線經理負責每天的早會和晚會進行宣導或培訓。對產線基層管理人員，由資深生產經理負責培訓，周期不小于1次/月，重要問題及時培訓。培訓內容包括不限于產線各項流程、客訴問題、QC異常問題、內外部稽核問題點等。4.4.4異常情況管理 品質部門在稽核確認過程中，如發現任何線體沒有按此標準執行，可要求生產立即停線進行整改，問題點解除后方可復線。5 生產操作管理規范5.1生產規范操作保障要求5.1.1生產前準備生產前需完成生產要素與產品要求間的匹配準備。工廠需有文件規定各制程產線的開線準備周期，并嚴格按照該周期進行排產。工廠生產部建立清晰詳細的開線準備Checklist，該Checkl

7、ist包含但不限于下表要求的生產要素準備內容，并由工程及產線基層管理人員完成開線準備Checklist的核對和記錄，并經相應主管簽核后，方可開線生產。開線前生產要素準備內容生產要素準備事項具體要求人人員準備人員熟悉崗位的定置管理要求，如工裝夾具放置、良品/不良品擺放等。員工必須具備所在崗位的資質要求。開線前進行SOP閱讀，掌握操作細節。完成生產注意事項的宣導。對于關鍵崗位進行標識，安排好頂崗人員，新員工的確認和跟進工作。機產線搭建工廠需針對具體產品明確應用的線體模型（如精益線、自動線等），并嚴格按照該線體模型進行線體搭建，并對該類型線體的關注點進行區別對待。硬件準備需針對具體產品制定明確到工位

8、的工程開線準備Checklist。完成各工位設備、工裝及工具清單的核對。完成各工位對應設備、工裝及工具的點檢，針對測試設備完成必要的校準。由具備相應資質的被授權人員，按文件進行相關設備參數的設置，并保證設備運轉良好。軟件準備完成生產軟件、裝備軟件、測試軟件的搭建和啟動。完成對軟件版本的核對。提前對有疑問的軟件進行驗證，并由具備相應資質的授權人員確認無誤后方可應用。料物料準備完成工單的物料備料和發料。依照SOP完成各工位物料的上線及核對。產線物料按照設定的區域和容器完成放置。法工程/檢驗文件制作需制定明確的SOP制作規范，內容包括不限于SOP的制作輸入、制作格式、制作要求：制作輸入包括不限于華為

9、提供的產品相關工程/工藝/檢驗文件、以及各工位的實際試作業情況。制作格式必須統一，內容包括不限于包括工位的實際作業圖片、操作說明、參數設置、標準工時及所有涉及的物料及輔助工具。制作要求包括不限于操作動作拆分合理、是否合格的判定標準清楚描述、語言清晰易理解、并有相應的圖示說明。SOP操作制作后需經過研發、工程、品質部門的正式審核確認方可發行。對于SOP內容和工藝路徑不一致，如進行了工位增加/拆分等，需對變化后的工藝路徑進行提前評估，必要時需同客戶確認達成一致。工程/檢驗文件配置開線前必須所有SOP及檢驗文件制作完畢。所有SOP必須放置在產線，并張貼或懸掛在員工容易看到的位置。產線工位必須按照工藝

10、流程圖、生產線布局圖進行配置，不得隨意增加或減少，工位變動必須經過工程、品質、生產部門的正式審核方可執行。一個崗位對應一份SOP，SOP內容僅限于本崗位操作內容。產能設定需針對具體產品，依照各工位的標準工時，設定明確的產能，并嚴格該產能進行排產。環環境準備需按照華為提供的制造環境標準以及工廠自身的標準制定明確的環境點檢checklist，并在開線前完成點檢。需針對各工位建立明確的5S標準，并在開線前完成點檢。5.1.2生產過程管理生產過程中需確認已匹配的生產要素持續有效。具體內容由產線基層管理人員負責實施，產線主管和IPQC進行監督，要求包括但不限于下表：生產過程管理要求管理環節涉及范圍具體要

11、求生產過程生產操作產線基層管理人員需對各工位的員工操作一致性進行現場監督確認，并指導員工正確作業，尤其需重點監控關鍵崗位，頂崗人員和新員工的操作。重大項目：首批生產時，SOP需工程技術人員或產線基層管理人員按文件對關鍵工序指導員工至少5pcs。例行進行的產線試錯，即QC通過假性樣機等方式定期抽查產線的操作規范性。要求對每一條產線實施，實施頻率不低于1次/周。生產過程必須按照單件流作業，如員工同時操作兩臺及以上的產品，必須有效的防呆措施來保證。任何離開產線的產品都必須重新流線。生產現場產線基層管理人員需對5.1中的生產要素進行現場監控確認。工廠需制定明確的堆機管理規定，針對各工位明確堆機上限，對

12、任一工位堆機超過對應的上限值時，要求立即停線，消除堆機后方可正常運行。5.1.3物料上下線和轉線管理工廠必須建立明確的物料上下線和轉線管理規范，并嚴格實施。要求包括但不限于下表：物料上下線和轉線管理要求管理環節涉及范圍具體要求上下線管理上線上線前需依照5.1.1的開線要求進行核對。從線邊倉發料上線必須有發料記錄，記錄發料料號、供應商、批次號及數量等關鍵信息。發料員需按照BOM發料，IPQC需對發料正確性進行核對并記錄。下線生產訂單結束后，剩余物料必須當班退倉，并進行記錄。當班生產結束后，產線暫存物料（如涉及）需退還線邊倉放置，以防丟失或混料。清線工廠需建立清線監督機制，保證下線時，對下線產品物

13、料、SOP、治工具全部清理完畢后，方可啟動上線產品的上線動作。線邊倉線邊倉按照工單放置，并進行標識和物理區分。物料存儲、放置、搬運要求與倉庫一致。產線與線邊倉需建立及時互動的機制，保證物料的及時補充和清理。轉線管理轉線需按照5.1.1的要求進行開線前準備，對人員、產線、硬件、軟件、物料、工程/檢驗文件、產能、環境等生產要素與即將生產的產品進行重新匹配。5.1.4生產異常管理工廠需建立明確的生產異常處理規范及不良品處理規范，并嚴格實施。要求包括但不限于下表：生產異常管理要求管理環節涉及范圍具體要求生產異常處理包括不限于5.1.1中涉及的生產要素變異、以及各工位的生產良率異常處理工廠需建立生產異常

14、的監控機制，可以通過IT系統或定期巡檢的方式實現即時的異常監控。明確生產中各類異常的處理時機、處理方式、處理流程、處理責任人和時限。生產異常必須一一記錄，并經品質部門確認后方可恢復生產。不良品處理各制程段、各不良類型的產品及物料處理按照各制程段、不良類別制定詳細的不良品處理流程。文件明確各類不良品的處理人員，保證不良品處理、轉移、維修、返工等都必須由具備相應資質的被授權人員進行。針對涉及標簽打印或修改數據的需設定系統權限。不良品修復后必須經過產線重流，需設定各類不良品修復后的重流投入口。針對需報廢的不良品或不良物料需進行明確標識（如不良標簽打X報廢），防止錯混。產線不良品的處理必須進行一一記錄

15、，并經產線基層管理人員和IPQC簽字確認，以便回溯。5.1.5返工管理返工屬于質量問題高發環節，工廠需建立明確的返工作業規范，重點管理、重點監控。要求包括但不限于下表：返工管理要求管理環節涉及范圍具體要求返工返工返工都必須滿足5.1.1的通用開線準備要求以及5.1.2的通用生產過程管理要求，除此以外還需重點滿足以下注意事項：返工必須在正常產線上方可實施。作業前必須由IPQC確認后，方可啟動作業；過程必須由產線基層管理及以上人員現場全程主導。返工產線作業過程中，IPQC必須執行巡檢監督。針對返工產品，OQC執行加嚴一級抽檢。5.2生產違規操作識別要求5.2.1違規操作識別標準通用標準：工廠需針對

16、第5章的生產規范操作保障要求，制定對應的Checklist，作為產線基層管理人員及IPQC對違規操作的識別標準。包括但不限于開線準備Checklist、通用IPQC巡檢Checklist、清線Checklist、返工標準特殊標準：工廠需根據產品和客戶的特殊要求，結合項目質量控制計劃，在通用Checklist基礎上，針對具體項目制定IPQC巡檢Checklist，其中需包含關鍵崗位的具體參數和注意事項。5.2.2違規操作識別責任人員及動作要求工廠需建立對生產違規操作的識別體制，并明確相關責任人員的動作要求和能力要求，包括但不限于下表：違規操作識別責任人員及動作要求責任人員動作要求能力要求產線員工

17、對本工位產品的自檢。對上一工位的產品進行互檢。需清楚掌握本工位SOP操作要求。需清楚掌握上一工位輸出產品的關鍵檢查點。產線基層管理人員開線前對產線準備情況進行檢查并記錄。生產過程中對員工操作正確性進行檢查并記錄檢查問題點。生產過程中對各生產要素的正確性進行檢查并記錄檢查問題點。需清楚掌握開線準備Checklist、IPQC巡檢Checklist、清線Checklist、返工準備Checklist中的所有內容。IPQC生產過程中對員工操作正確性進行逐一檢查并記錄。生產過程中對各生產要素的正確性進行逐一檢查并記錄。需清楚掌握產線質量管理要求，包括不限于不良品處理流程、品質異常處理要求、清尾/返工要

18、求、等需清楚掌握IPQC巡檢Checklist中各項內容的識別方法和判斷標準。需具備產線稽核能力和相應經驗，新IPQC需經過不少于1個月的實操培訓，其中前一周不可獨立執行巡線業務，一周后獨立巡線。如客戶有特殊要求根據客戶要求執行5.2.3違規操作問題的數據管理工廠需建立對違規操作問題的數據管理，包括不限于以下要求：對違規操作問題進行整理，建立“產線異常跟蹤清單”，并保存原始檔案和電子檔案。對基礎數據進行分類的統計，包括不限于時間緯度、責任方緯度、問題來源緯度等。建立數據庫或服務器對基礎數據和QC分析數據進行存放。對分析數據進行定期發布。5.2.4違規操作識別的考核要求工廠需對識別到的違規操作問

19、題建立明確的績效考核機制。其中，客戶現場稽核發現的違規操作問題數需用于考核IPQC及上屬質量部門的KPI；工廠質量部門包括IPQC現場稽核發現的違規操作問題數需用于考核生產部門的KPI；生產部門自檢發現的問題需用于考核相關責任部門的KPI，如工藝工程問題需用于考核工程技術部門。以上KPI要求分解到人，績效考核周期不大于一季度。5.3生產違規操作糾正要求5.3.1違規操作糾正標準對在客戶端、QC端、生產端等各環節發現的違規操作問題，工廠需制定明確的糾正要求，至少需包含如下方面：問題糾正效果：要求發現一個問題解決一類問題，除立即糾正對策外，還需有根因分析和對策，所有的改善對策都必須平行展開，并包含

20、效果驗證。問題糾正時效：問題改善遵循2485的時效要求。5.3.2違規糾正責任人員及動作要求工廠對違規操作問題的糾正要求實施主管責任制（單點問題處理責任人為相關工程師，主管對改善效果、總體指標和趨勢負責）。相關責任人員的動作要求包括不限于下表： 違規糾正責任人員及動作要求責任人員動作要求IPQC經理對所有因違規操作導致的市場反饋問題、OOB 問題以及客戶現場稽核發現的違規操作問題的改善對策制定及效果負責。對所有問題的糾正改善都需要進行記錄。產線經理對所有因違規操作導致的工廠OQC問題、生產質量問題，工廠質量部門現場稽核發現的違規操作問題的改善對策制定及效果負責。對所有問題的糾正改善都需要進行記錄。5.3.3違規操作糾正的考核要求工廠需對識別到的違規操作問題建立明確的績效考核機制。因違規操作導致的市場反饋數、OOB問題數以及客戶現場稽核發現的違規操作問題數需納入到質量主管的KPI；因違規操作導致的OQC問題數、生產質量問題數、工廠質量部門現場稽核發現的違規操作問題數、客戶現場稽核發現的違規操作問題數需納入到產線主管及相應工程主管的考核指標。對于重復發生的同類問題，要求在責任人員KPI考核時加重扣分；對于OQC和OOB的倒掛要求作為質量主管的KPI扣分項。以上KPI要求分解到人，績效考核周期不大于一季度。5.4生產規范操作體系建設5.4.1目標設定工廠需對違規操作