1、1 / 82018年關于財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告關于 xxxxxx18 年財政預算執行情況和 18 年財政預算（草案）的報告18 年 1 月 15 日在 xxxxxx 第 16 屆人民代表大會第 5 次會議上xxxxxx 財政局局長 xxxxxx各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告 xxxxxx18 年財政預算執行情況，提出 18 年財 政預算（草案），請予以審議，并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。一、18 年財政預算執行情況（一）、財政收入執行情況18 年全縣地方財政總收入完成 xxxx 萬元，其中：公共財政預算收入完成 xxxx 萬元，完成年度預算的 86.8%;基

2、金收入完成 xxxx 萬元，完成年度預算的 83.2%。 在公共財政預算收入中，稅收收入完成 xxxx 萬元，完成預算的 88%同比增長 3.7%，非稅收入完成 xxx 萬元，完成預算的 81.3%,同比減少 7.7%。預算外收入完成 xxx 萬元，主要包括教育行政事業性收費收入、水費收入、各鄉 鎮土地承包費收入。（二）、財政支出執行情況18 年全縣地方財政支出完成 xxxxx 萬元。其中：公共財政預算支出完成xxxxx萬元，同比減支 xxxxx 萬元，減少 5.3%；基金支出完成 xxxx 萬元，同比增支 xxxx 萬元，增長 104.5%。在公共財政預算支出中，一般公共服務支出xxx 萬元

3、，公共安全支出 xxxx 萬元，教育支出 xxx 萬元，科學技術支出 600 萬元，文化體育 與傳媒支出 2303 萬元， 社會保障和就業支出 14046 萬元， 醫療衛生與計劃生育 支出 18288萬元， 節能環保支出 2141 萬元， 城鄉社區事務支出 3080 萬元， 農林 水事務支出 26078萬元，交通運輸支出 317 萬元，資源勘探信息等事務支出 638 萬元，商業服務業等事務支出 392 萬元，金融監督等事務支出 23 萬元，國土資 源氣象等事務支出 376 萬元，2 / 8住房保障支出 23462 萬元，糧油物資儲備事務支出 232 萬元，國債還本付息支出 127萬元，其他支出

4、 1823xxxx 萬元。專項上解支出 xxx 萬元。預算外支出 xxxx 萬元，多支出 xxx 萬元。（三八財政平衡情況18 年縣級財政預算收支平衡情況為：當年公共財政預算收入xxx 萬元，加上中央“兩稅”返還、所得稅基數返還補助收入 597 萬元，定額補助 xxx 萬元，上級 專項撥款補助 xxx2 萬元，財政轉移支付補助 xxxx 萬元，公共財政預算收入總合 計 xxxx 萬元。基金收入 2305 萬元，上級基金專款補助 2991 萬元，基金收入合 計 5296 萬元，收入總計 xxxx 萬元。18 年公共財政預算支出 xxxx 萬元，基金支 出 6498 萬元，專項上解支出 558 萬

5、元，支出總計 xxxxx 萬元。縣級財政全年收 支相抵，公共財政預算結余 xxxx 萬元，基金結余 xxxx 萬元，兩項合計結余 xxxxx 萬元。一年來，縣財政部門主動作為，增收節支，廣開稅源，財政收入穩中有增，財政 支出保障有力，財政管理逐步規范，較好地完成各項目標任務。（一） 克服困難，狠抓征管，確保財政收入穩中有增一是進一步加強稅收征管。在稅收征管工作中，加大了稅政監管力度，強化稅收 監控和稅源分析，深入推進社會綜合治稅，建立健全協稅護稅機制，堅持依法治 稅，加強目標管理督查，優化納稅服務，確保了稅收應收盡收。全年稅收收入完 成 10207 萬元，同比增長 3.7%。二是加大了非稅收入

6、力度。在組織非稅收入過程中，堅持以管促收，以票管費， 有效盤活國有資源，但受國家政策減免的影響，非稅收入全年僅完成 2179 萬元， 同比減少7.7%。（二） 調整結構，優化支出，確保財政支出重點18 年，財政支出按照“保穩定、保民生、保基本、保運轉”的原則，緊緊圍繞 縣委、縣政府的工作重點，在財政資金十分緊張，支出壓力巨大的情況下，充分 發揮了財政職能作用，積極籌措資金，確保了全縣改革發展和社會穩定等各項重 點支出的需要。一是加大維穩經費保障。不斷加強完善公、檢、法、司經費增長機制，全年公共 安全支出達到 12574 萬元。其中：撥付 61 個村警務室建設資金 256 萬元，安保、 網格化巡

7、邏資金 174 萬元，各類反恐維穩獎勵資金 613 萬元，各項業務專項經費 5781 萬元，3 / 8人員保障性支出 5750 萬元。有力支持了我縣城鄉治安和反恐維穩等 工作開展，為社會穩定提供了保障。二是突出扶持“三農”發展。 全縣農林水事務支出 26078 萬元。其中：撥付農作 物良種補貼資金 380 萬元，草原生態保護資金 1813 萬元，農田高效節水、農村 人畜飲水、農田水利建設資金 3833 萬元，農機購置補貼 1420 萬元，種牛、種羊 補貼 495 萬元，動物體系建設 31 萬元，農業生產發展補貼和救災資金 277 萬元， 農機化補助資金 35 萬元，農產品初加工補助資金 113

8、0 萬元，森林生態效益補償 資金 211 萬元，退耕還林政策性補助資金 1803 萬元，林業補助資金 1192 萬元， 財政扶貧資金（包括以工代賑、少數民族發展資金） 8079 萬元，農民合作社扶 持資金 25 萬元，人員保障性支出 5354 萬元。 通過“一卡通”為農牧民發放農資綜合直補資金 1767 萬元、糧食直補資金 164 萬元、村干部工資 1696 萬元，撥付“一事一議”獎補資金 703 萬元，組織實施 “一事一議”獎補項目 155 個。三是支持教育優先發展。全縣教育支出 47729 萬元，比上年增加 9349 萬元，增 長24.4%。其中：撥付義務教育保障公用經費和取暖費 2713

9、 萬元，義務教育保 障寄宿生生活費 1024 萬元，義務教育學校特崗教師資金 1329 萬元，農村義務教 育階段學校校舍維修改造長效機制專項資金 1228 萬元，學校改造計劃專項資金 2942 萬元，農村義務教育階段學校學生營養計劃資金 1667 萬元，中小幼兒園保 安人員專項經費 547 萬元，鄉村教師生活補助政策補助資金 527 萬元，學校標 準化建設資金 591 萬元，學前雙語教育經費 1184 萬元，普通高中國家免學費和 助學金 564 萬元，中等職業學校加免學費和助學金 707 萬元。教師周健房資金 417 萬元，人員保障性支出 32289 萬元。四是積極完善社會保障制度。 全縣社會

10、保障和就業支出 14046 萬元，社會保障水 平進一步提高，有 1.07 萬人城鎮居民和 3.09 萬人農村居民享受了城鄉最低保 障政策，新增城鎮就業人口 0.3 萬人，轉移輸出農村富余勞動力 6.85 萬人次， 撥付就業專項資金 2216 萬元，就業培訓資金 4428 萬元， 12 戶“零就業”家庭 人員實現再就業；撥付 25 萬元，支持農村養老保險擴面工作，參保人數達到11.18 萬人，全縣城市職工養老保險參保人數達到 0.64 萬人，居民養老保險參 保人數達到 0.66 萬人；撥付 1641 萬元，積極開展城鄉低保、城鄉社會救助工 作，保障困難群眾的生產生活。五是支持完善醫療衛生和計劃生

11、育服務保障體系。全縣醫療衛生和計劃生育支出 182884 / 8萬元。 新型農村合作醫療支出 8501萬元， 參保人數達到 19.68 萬人， 參 保率達到 100 %，19 萬人從新農合政策中受益；爭取上級專項資金 144 萬元，支持推進藥品零差價改革，促進基本公共衛生服務逐步均等化 , 逐步緩解了老百 姓看病難、看病貴的問題。六是其他保障性投入力度加大。 18 年撥付保障性住房資金 23462 萬元，完成保 障性住房 4576 套；撥付富民安居房資金 15950 萬元，完成富民安居房 5500 套； 撥付定居興牧資金 880 萬元，轉移安置牧民 350 戶。七是發揮財政金融工作的優勢， 優

12、化財政補貼手段。 今年為 2 家金融機構撥付 涉農貸款增量獎勵資金 242 萬元。鼓勵了我縣金融機構積極發放支持“三農”方 面貸款，促進了和農民增收，支持了地方經濟發展。18 年，累計發放小額擔保 貸款 332 筆 1832萬元，直接扶持就業人數 332 人，帶動就業 498 人。 （ 三 ） 圍繞績效抓管理，財政機制改革深入推進 一是持續深化預算管理。 積極推進綜合預算， 進一步健全了政府預算體系； 完善 了部門預算管理， 增強了預算編制的完整性、 科學性和規范性。 依托財政綜合業 務平臺，啟用縣級預算執行動態監控系統， 實現了對國庫集中支付資金的實時監 控。二是深入推進國庫管理改革。 積極

13、完善縣級國庫集中支付系統， 實現了財政、 人民銀行、 代理銀行和預算單位的專線聯網； 最大限度避免了資金沉淀， 提高了 利用率。公務卡結算制度改革穩步推進， 縣級 80 個預算單位激活公務卡 411 張，公務支出更加規范。 三是不斷加強財政監督管控。 堅持“財政監督”與“制度監 督”并舉， 著力強化監督機制建設， 擴大了財政監督范圍。 積極組織開展會計信 息質量檢查、 強農惠農政策落實情況檢查、 三公經費、財源建設資金使用情況檢 查等監督檢查，嚴肅了財經紀律，節約了財政資金。四是不斷完善政府采購制度， 擴大采購規模，加強采購監管，規范采購行為。全年采購預算資金9821 萬元，實際采購資金 93

14、18 萬元，節約資金 503 萬元，節約率 5.39%。五是完善國有資 產管理機制。 健全國有資產監管體系， 按照“所有權與使用權相分離， 資產管理 與預算管理、財務管理相結合”原則， 對全縣行政事業單位國有資產、 賬戶資金， 實行集中統一管理，提高財政資產、資金綜合使用效益。在肯定成績的同時， 我們也清醒地認識到， 經濟運行發展的后勁乏力， 財政增收 壓力增大； 維護穩定、民生保障、 城鄉建設和社會事業發展對財政保障的要求越 來越高，財政收支矛盾十分突出； 涉稅經濟信息有待整合， 財政收入征管質量需 進一步提高； 厲行節約的風氣尚未真正形成， 預算約束仍需增強； 財政防范和化 解債務風5 /

15、 8險的任務仍然艱巨。 對此， 我們將密切關注中央、 自治區財政經濟政策 走向，攻堅克難，扎實工作，拓展思路、創新方式方法、 當好縣委政府參謀助手， 不斷推進全縣經濟和社會各項事業順利發展。二、18 年財政預算草案18 年財政預算安排的基本原則：一是統籌兼顧求平衡。 財政收入增幅與經濟發展速度相適應， 保持適度的增長速 度，并充分考慮稅源增減因素，合理把握財政收入規模；樹立過緊日子思想，統 籌安排各項財政支出，兼顧需要與可能，堅持突出重點、有保有壓，合理配置財 政資源，確保量入為出，收支平衡。堅持綜合預算和科學精細原則，編制部門預 算。二是突出重點惠民生。 在確保工資發放和部門履行職能所需的基

16、礎上， 資金分配 繼續向民生領域傾斜， 完善社會保障體系， 支持保障性安居工程建設， 深化醫藥 衛生體制改革， 優先發展教育， 鞏固民生工程實施成果， 加快推進以民生為重點 的社會建設。三是聚集財力保穩定。 用好用活上級財政政策， 積極爭取上級維穩專項資金， 按 照上級要求，足額保障維穩配套資金，為我縣社會穩定提供保障 四是用活財力促發展。貫徹縣委決策部署， 積極發揮財政職能作用， 用活財力確 保經濟結構調整、重點領域改革等重大項目支出，促進縣域經濟平穩較快發展。 五是集中財力辦大事。進一步優化財政支出結構，按照中央、自治區、地區和縣 委、政府的要求，嚴格控制“三公”經費支出，壓縮一般性支出，

17、集中財力辦大 事。按照基本原則，綜合考慮各方面因素， 18 年財政收支預算草案如下：（一）全縣公共財政預算草案財政收入預算草案：全縣地方財政收入預算 xxxx 萬元，較上年增長 18.25 。 其中：公共財政預算收入為 xxx 萬元，較上年增長 12，基金預算收入 xxx 萬 元, 較上年增長 51.84 。上級財力補助 xxxx 萬元，專項收入 xxx 萬元， 18 年 全縣年初可安排財力為 xxxxx 萬元。 財政支出預算草案：一是地方財政支出年初預算安排 121716 萬元，其中：公共 財政預算支出為 118216 萬元，分別為一般公共服務 31644 萬元，公共安全 13568 萬元，

18、教育 30352 萬元，科技 646 萬元（科技三項費 566 萬元），文化體育與傳 媒 1617 萬元，社會保障和就業 9307 萬元（其中： 新型農村社會養老保險基金的 補助 1968 萬元），醫療衛生與計劃生育 16254 萬元（其中：新型農村合作6 / 8醫療 812 萬元，城鄉醫療救助 4857 萬元。），節能環保 250 萬元，城鄉社區事務 1446萬元，農林水事務 7466 萬元（其中：一事一議 60 萬元，農村稅費改革轉移支付 資金1544 萬元，村干部報酬地方配套資金 462 萬元），交通運輸 308 萬元，資源 勘探電力信息等事務 241 萬元，商業服務業等事務 237 萬

19、元，國土資源氣象事務 298 萬元，住房保障支出 4454 萬元，糧油物資儲備事務 128 萬元。基金預算支 出 3500 萬元。二是專項上解支出 558 萬元。為確保 18 年預算任務圓滿完成，我們將著力抓好以下五個方面工作。 （一）加強收入征管確保穩步增長。 一是密切關注經濟運行態勢和財稅政策變化， 深入開展稅源調查，加強重點稅源監管，挖掘增收潛力，確保應收盡收。二是完 善齊抓共管機制，加強財稅部門的密切配合，深入分析經濟、財政、稅收運行情 況，協調解決收入征管中存在的困難和問題， 確保完成收入任務。 三是加強非稅 收入征管，努力做到稅費并重、大小兼顧、多管齊下。（二）堅持民生優先保障和諧

20、發展。 一是加大社會保障投入， 推進城鄉醫療保險、 農村養老保險、最低生活保障等為民辦實事項目的深入開展。二是繼續加大對 “三農”、教育、衛生、計生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入 力度，落實好各項民生項目資金， 重點向社會事業發展項目傾斜。 三是加強財政 資金的統籌， 完善和發揮融資平臺作用， 規范政府債務管理， 密切關注宏觀政策 變化，千方百計拓寬融資渠道， 積極探索債券發行途徑與辦法， 保障重點項目資 金需求。四是深入貫徹落實中央“八項規定”， 樹立過緊日子的思想， 進一步加 強公務接待、公務用車、公費出國（境）等支出的管理， 嚴控“三公”經費等一般 性支出，努力降低行政成本

21、。（三）落實惠農政策支持鄉村建設。 一是進一步加大“三農”投入力度， 增加農 民收入，增強統籌城鄉發展能力。 二是認真落實惠農補貼。 進一步完善糧食直補、 良種補貼、 農業保險補貼等涉農補貼政策， 加強補貼資金監管， 調動農民生產積 極性。三是加強農業基礎設施建設。 加大對農業建設支持力度， 支持病險水庫治 理和水渠修建。 加大農業綜合開發力度， 著力推進高標準綜合生產能力， 不斷改 善農業生產條件。 四是進一步推進農村綜合改革， 積極抓好“一事一議”財政獎 補工作，大力推進村級公益事業建設。（四）深化管理改革提高理財水平。一是加強新預算法的宣傳，繼續深化部 門預算改革， 逐步建立財政支出項目績效評價體系