




下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、倉庫出入庫及盤點(diǎn)管理流程總則為了規(guī)范倉庫物料管理,合理控制庫存,減少庫存資金占用 以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn),制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條 . 由采購部對供應(yīng)商下發(fā)物料采購計(jì)劃單,并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。第二條 . 庫管員根據(jù)采購計(jì)劃單, 核對到貨物料數(shù)量及時(shí)間,預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購部門主管反應(yīng),由采購部 門催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量,并取 樣抽查,如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象,應(yīng)向采購部門主管 反應(yīng),由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨,由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入庫單傳遞給庫管員,采購員(供應(yīng)商)協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃單,核對
2、物料規(guī)格型 員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢 驗(yàn),庫管員對檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù),不合 格物料嚴(yán)禁入庫。口號,清點(diǎn)數(shù)量,核對準(zhǔn)確后由庫管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)第四條 采購員、庫管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn):房聯(lián)”庫管員留存,作為登記庫存賬簿憑證;財(cái)務(wù)“庫第五條“送貨聯(lián)”由采購員,作為送貨和掛帳報(bào)銷憑證;聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證(由庫管員暫為 保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門);“存根聯(lián)”由廠商留存第六條 填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識,必須填寫完整,字跡復(fù)寫清楚,對于新增物料代碼 應(yīng)由庫管員申請后補(bǔ)填。第七條、對于消耗物料(勞保用品、工具等)采購,物料到貨必須先送到
3、倉庫辦理入庫手續(xù),然后采購員通知 申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù),嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出 的入庫、出庫手續(xù)。第八條、辦公用品采購入庫后,由行政部到庫房辦理出庫手續(xù),行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單,經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核,審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫,庫管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好,生產(chǎn)領(lǐng)料單 式三聯(lián),由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料 單上簽字,第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存,作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù),歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤;“庫房聯(lián)”庫管員留存,作為登 記保管賬簿的憑證;“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存,作為 成本核算憑證
4、(由庫管員代為保管,及時(shí)交財(cái)務(wù)部 門)。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫管員保管的物料,對于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫領(lǐng)料單,對于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫 存量備料,物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物 料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫房人員的配貨數(shù)量,采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上 簽字,若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象,領(lǐng)料員及時(shí)通 知庫管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹瑤旃軉T應(yīng)嚴(yán)格按 照領(lǐng)料單發(fā)料,不許多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料,非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識,庫管人員認(rèn)
5、真核對領(lǐng)料單,若有填寫模糊、不 清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改,庫房應(yīng)讓其重新填寫或拒 絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打 臨時(shí)借條,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù),但不得超過天。第七條、對于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料,照常填寫領(lǐng)料單。第八條、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳,做到日清日結(jié)。第九條、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫補(bǔ)料單,經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn),領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。第十條、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后,有多余物料,應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。第三節(jié)、不良品處理:第一條、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測不合格的物料,按不合格品控制程序處理。第二條、生
6、產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí),車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識并注明數(shù)量, 經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫,退入倉庫的按不合格品處理流程處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識不清,倉庫拒絕入庫。第三條、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí),重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退 貨,否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品(成品、半成品)經(jīng)檢驗(yàn)合格,由生產(chǎn)員工填制一式 三聯(lián)產(chǎn)品入庫單,檢驗(yàn)員、庫管員簽字確認(rèn):“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存,作為生產(chǎn)日報(bào)憑證;“倉庫聯(lián)“倉管員留存,作為登記庫存帳簿憑證;“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存,作為成本核算憑證(由倉管員代為保管,及時(shí)交財(cái)務(wù)部門)第二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品
7、應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù),并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置,以便核實(shí)數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條入庫時(shí)庫管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量,確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部內(nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管員,成品庫管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作,運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí),物質(zhì)部庫管根據(jù)銷售出庫單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)出庫單,通知協(xié)管員組織人員裝貨,駕駛員配合成品庫管員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量,準(zhǔn)確無誤后駕駛員、庫管員,在出庫單簽字確認(rèn),并在出庫單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。第二條“倉庫聯(lián)(白色聯(lián))”庫管員留存,作為登記庫存帳簿憑證;銷售聯(lián)(黃色聯(lián),藍(lán)色聯(lián)) ”藍(lán)色聯(lián)
8、為業(yè)務(wù)員留存,黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回,作為出庫和合同履約憑 證;財(cái)務(wù)聯(lián)(紅色聯(lián))”財(cái)務(wù)部留存,作為成本核算憑證(由庫管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門) 。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品(樣件)時(shí),經(jīng)辦人員需到銷售內(nèi)勤填制申請單, 在不影響銷售出庫的情況下,總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用, 防止銷售訂單出庫時(shí)數(shù)量不足。第六節(jié) 倉庫盤點(diǎn)流程第一條 庫管員每月的 28 號禁止出入庫操作, 早班時(shí)編制各個(gè)庫管員負(fù)責(zé)倉庫需要盤點(diǎn)的盤點(diǎn)表。第二條 各個(gè)庫管員在下午前盤點(diǎn)清倉庫實(shí)物與賬務(wù),計(jì)算盤點(diǎn)差異。盤點(diǎn)要按照實(shí)際情況進(jìn)行盤點(diǎn)不得瞞報(bào)漏點(diǎn)。第三條 編制盤點(diǎn)報(bào)表,分析差異原因,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交總
9、經(jīng)理,由總經(jīng)理決定是否盤盈、盤虧,后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、庫房,各自進(jìn)行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉庫管理常用表格倉庫內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項(xiàng)各審核員須對本表之審核項(xiàng)目進(jìn)行完整審核,并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄目內(nèi)。No審核項(xiàng)目所見事實(shí)結(jié)果判定YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之儲存是否按規(guī)定要 求分開存放和標(biāo)識?3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn) 方法和手段?抽查搬運(yùn)情況。4.有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重要物料是 否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施?5.物料、半成品、產(chǎn)品之驗(yàn)收、保管和發(fā)放 是否符合規(guī)定?抽查 23批物料的進(jìn)出 庫記錄和貯存情況
10、標(biāo)識.6.是否定期檢查庫存,對超過儲存期限的物 料有無按規(guī)定及時(shí)處理 ?7.倉庫移倉申請表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置IDS發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確認(rèn): 收貨倉倉管員申請:操作員:批準(zhǔn)人:倉庫管理員考核表姓名職務(wù)考核時(shí)間本部門業(yè)務(wù)考核0.7其他考核0.3庫房商品安全、防盜、防火0 0.1出勤率00.05按信用流程發(fā)貨0 0.1加班率00.05庫房商品擺防整齊、合理有序0 0.05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確0 0.1服務(wù)精神、合作精神0 0.05采購部00.05堅(jiān)持四小時(shí)復(fù)命制,工作效率高0 0.05銷售部00.05庫房的帳目清楚與實(shí)物相符00.05財(cái)務(wù)部00.1協(xié)助業(yè)務(wù)
11、部門做好出入庫工作0 0.05資產(chǎn)的管理能力工作有責(zé)任心,任勞任怨00.1合理化建議00.05小計(jì):合計(jì):部門主管財(cái)務(wù)部采購部銷售部八個(gè)月無異動(dòng)滯料明細(xì)表材 料 編 號單位名稱 規(guī)格入庫日期請購部門最近三個(gè)月無異動(dòng)發(fā)生原因代 理 代 號擬處理方式處 理 部 門經(jīng) 理 批 示處 理 表 編 號結(jié) 業(yè) 日 期重?cái)M 期限年月日數(shù) 量單價(jià)金額代號說明代號數(shù) 量期 限代號數(shù) 量期 限主注:發(fā)生原因:按滯料及滯成品處理準(zhǔn)則第二條(滯存原因分類代號)之規(guī)定填寫 管經(jīng)辦擬處理方式:A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報(bào)廢發(fā)貨清單NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量(Kg)尺寸(mm件數(shù)備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨單位郵編錯(cuò)誤
12、!收貨單位電話錯(cuò)誤!承運(yùn)單位車號發(fā)貨單位名稱發(fā)貨人簽字供貨發(fā)運(yùn)時(shí)間年月日收貨時(shí)間成品倉庫出貨明細(xì)表月份_ 產(chǎn)品類別日期銷售單號客戶名稱類型出貨數(shù)量退回?cái)?shù)量備注月日合計(jì)成品倉庫周報(bào)表提貨單產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金額備注合計(jì)購貨單位:收貨地址:年 月曰運(yùn)輸方式: 編 號:銷售部門負(fù)責(zé)人(蓋章)發(fā)貨人提貨制票材料倉庫日報(bào)表品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票?材料倉庫日報(bào)表品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⑻貏e領(lǐng)料單原領(lǐng)料單No.品名型號計(jì)劃 生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單No.不足原因材料追加明細(xì)料號追 加 數(shù) 量日期主管申請日期:No.說明:1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 納米材料在生物醫(yī)學(xué)的應(yīng)用
- 男病人會陰護(hù)理規(guī)范
- 項(xiàng)目勞務(wù)合同協(xié)議書
- 餐飲合作加盟協(xié)議書
- 公司簽落戶承諾協(xié)議書
- 裝修公司結(jié)款協(xié)議書
- 供貨散裝酒合同協(xié)議書
- 車輛后期維護(hù)協(xié)議書
- 高層干部聘用協(xié)議書
- 足浴技師底薪協(xié)議書
- 2023年注冊會計(jì)師之注會公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理真題練習(xí)試卷A卷附答案
- 《華為工作法》讀書分享課件
- 光滑極限量規(guī)設(shè)計(jì)
- 韓國留學(xué)詳細(xì)介紹課件
- (完整word版)項(xiàng)目進(jìn)度控制流程圖
- 液化氣站2022年應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃
- 電纜井工程及電纜鋼管敷設(shè)施工方案
- 窄線寬光纖激光器研究俞本立
- 我的家鄉(xiāng)湄潭課件
- 人教版六年級下冊數(shù)學(xué)第五、六單元測試題及答案
- 試模自校規(guī)程
評論
0/150
提交評論