1、肥城市宏利建材廠安全生產攻堅克難自查表項目序號檢查內容及標準存在問題整改措施整改期限責任人辦公場所1單設安全辦公室、職工會議和學習室、職工餐廳各一間且安全 適用；各辦公室門口懸掛標識牌。2安全辦公室正面墻懸掛宮業執照、米礦許可證、安全生產許可 證、爆破作業單位許可證（距地高度大于1.61.6 米），側墻面懸掛主要的安全生產規章制度和責任制的版面（高度大于 1.61.6 米，牌大小統一，高度一致。）：1 1、安全生產會議制度；2 2、安全生產 投入及安全生產費用提取和使用制度；3 3、安全生產教育培訓制度；4 4、安全生產檢查制度；5 5、安全生產獎懲和責任追究制度； 6 6、崗位標準化操作制度

2、；7 7、安全生產事故隱患排查治理制度； 8 8、勞動防護用品配備和管理制度；9 9、生產事故報告制度；1010、企業主要負責人安全生產責任制1111、安全礦長安全生產責任制。3靠近辦公桌擺放滿足檔案資料存放需求的檔案柜一至二組。4檔案分盒、分類標簽整齊存放：安全生產責任制、安全機構設 置、安全生產規早制度（規早制度裝訂成冊）、安全會議記錄、安全隱患排查及安全檢查記錄、爆破記錄、安全教育培訓記錄、 各類管理臺賬、各類證照等。安全標準化相關資料專柜單獨存放。5安全監控安放在安全辦公室，專人管理，關鍵生產部位都安置 攝像裝置，保持畫面清晰，安全監控無盲區。設備干凈整潔、 運行正常。6職工會議室桌椅

3、排放整齊，桌、椅、人固定；安放文件柜一組； 職工學習記錄本人手一冊，安全生產及各事項記錄完整，工作 痕跡清楚，記錄完后，集中存在在文件柜中。學習點名冊一月 一更換，存檔備查。7職工餐廳專人管理，餐桌整潔干凈，地面定期打掃，碗、筷等 生活用具消毒存放。8備品備件專屋存放，實行定置化管理，分類整齊排放，易燃物 品專庫存放，掛牌管理。9辦公室外設置鋁合金框制作的安全文化宣傳欄（高1.61.6 米，寬1.81.8 米），安全宣傳內容定期更換。安全組織建設1成立由法人或實際控制人為組長的安全領導小組，成員由分工 生產、安全的副礦長、安全科長、安全員組成；下發專門文件。2成立安全科，有一名科長、一名安全員

4、。實施“二八”工作制 的安全員不少于 4 4 名。下發專門文件。3安全科有場所、有工作規章制度、有責任制、有獎懲措施。4配備一名專業技術人員，或者聘用專業技術人員、注冊安全工 程師、委托相關技術服務機構為其提供安全生產管理服務。5依法繳納安全生產責任險；依法為職工繳納工傷社會保險。道路1進入礦區主要道路醒目位置安設限速標志；急拐彎處設置凸面 廣角鏡。2生產及生活道路定期打掃、清理，保持干凈整潔。3生產道路一側沿途設置灑水凈化裝置，定期灑水，及時滅塵。4生產道路路寬大于 4 4 米，兩側挖好排水溝，路面平整，每隔200200米設置寬度不小于 6 6 米的會車點。5生產道路急拐彎處設置安全護欄，安

5、全護欄使用水泥墩或鋼管 焊接，咼度不小于 0.50.5 米。6卸礦地點設置牢固可靠的擋車設施，擋車設施的咼度不小于該 卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的2/52/5。設備1設備實行掛牌管理，登記造冊，建立專門檔案，一設備一檔案， 包括：產品合格證、技術說明書、購買日期、檢測日期、維修 保養記錄。2根據設備日常檢查所掌握的實際情況冋時參考行業主管部門指 定的“機電設備使用期限和檢修周期表”制定設備檢修計劃。 實施日常檢查與定期維修相結合，根據檢修計劃，實施小修、 中修、大修。3挖掘機、裝載機司機持證上崗，上崗前對設備進行全面檢查， 實行“手指口述”管理法，按照現場安全員要求進行作業；工 作半徑嚴禁其

6、他人員進入；裝料穩、準，嚴禁超額裝載；司機 下車前，首先向現場安全員請示，得到許可后，將設備停靠在 安全位置，機器熄火后，方可下車，司機及其他人員嚴禁在設 備附件逗留。4空壓機定期檢測，在安全有效期內使用；空壓機停放位置由安 全員確定，確保安全可靠；專人管理，每一小時填寫一次設備 運轉記錄，發現異常情況，及時匯報并進行處理。5運輸車輛實行編號管理，司機持證上崗，上崗前對車輛進行安 全檢查，保持安全車速，拐彎、陡坡、會車必須減速慢行；裝 載前司機必須下車在安全位置等待，待裝載完畢，現場安全員 發出指令后，方可上車駕駛。6磕石機每天開工前由專職電工及操作司機聯合檢查一次，保存 好檢杳記錄。7磕石機

7、操作臺周邊設置高度大于1.21.2 米圍欄，圍欄安全可靠。操作臺位置設置符合安全規定，既能全面觀察磕石機運轉，又能保證粉碎物不能傷及人體。8磕石機敷設專用電纜，電纜架設或沿墻正規敷設；配備專用操 作開關，開關靈敏可靠。9磕石機供電系統安設接地、漏電、過載、短路保護系統。10操作司機工作時配備護目鏡、防塵口罩，保證正常使用。11磕石機設置接地裝置。12皮帶機保護裝置齊全可靠；各裝料點和卸料點設有與輸送機連 鎖的空倉、滿倉等保護裝置；機頭、減速箱及其他旋轉部分設 置防護罩；人員跨越輸送機處設置有欄桿的跨線橋。13風鉆每天使用前由操作人員進行安全檢查，保證管線接頭牢固，油缸無漏油現象。配電室1配電室

8、要經電部門驗收合格。2配電室內除本室需要的管道外，沒有其他管道通過。進出線路 規范，不攪扯。3落地式配電箱的底部高出室內地面5050 毫米、室外地面 200200 毫米；底座周圍采取封閉措施，防止鼠、蛇等小動物進入。4電纜溝采取防水和排水措施。門、窗關閉嚴密且門向外開啟。5咼壓開關柜前鋪設絕緣墊。6室內保持整潔，無積塵，無易燃易爆物品及其他雜物。7室內設置應急照明裝置且靈敏可靠。8室內懸掛安全停送電、安全檢查等相關制度，懸掛總供電系統 圖。設置停送電牌，操作時按照規定懸掛。設置人員進入登記。9設立專門避雷系統，定期檢測，保持完好。10室內配備消防沙、消防锨、滅火器，定期檢查，填寫檢查記錄， 在

9、室內懸掛。11絕緣手套、絕緣靴等絕緣工具齊全，定期檢測，保證合格有效。管線1架設臨時電線米用絕緣良好的導線，截面滿足用電負荷和機械 強度的需要。導線應用電桿或沿墻固定架設；導線距地面高度 室內大于 2.52.5 米，室外大于 4.54.5 米，與道路交叉時不低于6 6 米。2電線每一分路安設保護設施。3高壓風管定期檢查，漏風及磨損嚴重時及時更換。4風管敷設整齊，避開重型設備通道。5防塵水管吊掛整齊，鋼管拐彎處使用彎頭，架設牢固，高度保 扌寸致。采場1米場入口處設置安全警示牌板，告知進入米場注意事項，危險 因素，防范措施。2保證現場一名安全員或安全科長現場指揮。現場指揮人員配備 對講機，能與安全

10、科及經理室保持通訊暢通。3采高保持 2020 米以內，超過 2020 米及時分層，分層數不超過 3 3 個， 最大采高小于 6060 米。4采場上部需要剝離的，剝離工作面超前開采工作面4 4 米以上。5層間平臺保持 6 6 米以上寬度，平臺平整，無亂石雜物。6邊坡角小于 8080 度，最終邊坡角小于 6060 度。7邊坡前方 50 米內無人員作業。8在坡面上進行排險作業時，作業人員應當系安全帶，不得站 在危石、浮石上及懸空作業。嚴禁在同一坡面上下雙層或者 多層同時作業。9爆破后大塊石料，不得采取一次爆破方式進仃破碎，應由挖掘機運離邊坡安全距離后，使用碎石機進行集中二次破碎。10米用機械鏟裝作業

11、，嚴禁使用人工裝運礦巖。11專用運料車到達指疋裝料地點后，司機下車到安全地點等待， 裝車完畢后，方可上車運輸。12廢石、廢碴排放到廢石場。廢石場的設置應當符合設計要求和 有關安全規定。順山或順溝排放廢石、廢碴的，應當有防止泥 石流的具體措施。13運料車輛按照編號依次運輸，前后車輛保持安全距離。隱患排查1建立隱患排查治理制度，有檢查、有記錄、有整改、有驗收。2開工之前由安全員及班組長對生產現場進行全面檢查，及時填 寫隱患排查記錄，確保工作場所安全后，方可準許開工。3發現隱患后，根據隱患大小、種類，按照崗位職責及相關操作 規程，在安全員的現場監督下實施處理。處理完畢后進行驗收， 驗收合格方可生產。

12、4較大以上隱患，由安全員報告礦長，由礦長組織技術、生產人 員進行現場勘查，制疋治理方案，上報安監局備案，冋時頭施 治理。安全警戒警示1采場最終邊界設置安全圍欄，懸掛安全警示標志，定期巡查， 發現損壞，及時修理。2廠部設置永久性安全警示標語、牌板，安全宣傳欄定期更新。3配電室、磕石機、操作室等重點部位懸掛警示牌板，說明危險 因素、應對措施及注意事項。4運輸道路設置限速標志。5料倉、料場設置永久性安全警示標語。6供電線路橫穿道路時，線下懸掛安全警示。7嚴格執行爆破確認單制度；爆破作業時協助爆破單位進行安全警戒，在指定位置設置警戒崗哨。8規章制度部分9修訂完善以下規章制度：1 1、安全生產會議制度；

13、 2 2、安全生產投入及安全生產費用提取和使用制度；3 3、安全生產教育培訓制度；4 4、安全生產檢查制度；5 5、安全生產獎懲和責任追究制度； 6 6、崗位標準化操作制度；7 7、安全生產事故隱患排查治理制度； 8 8、勞動防護用品配備和管理制度；9 9、安全設施、設備管理和檢修、維護制度；1010、特種作業人人員管理制度。1111、雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下停產撤人制度。各類制度裝訂成 冊，由法人簽字后，以單位紅頭文件形式下發。10操作規程11修訂完善以下操作規程：1 1、空壓機安全技術操作規程；2 2、邊坡修理及風鉆工安全技術操作規程；3 3、電工安全技術操作規程；4 4、采石工安

14、全技術操作規程；5 5、鏟車、翻斗車、推土機司機操作規程；6 6、挖掘機司機安全操作規程；7 7、配電室安全操作規程；8 8、磕石機司機安全操作規程；12責任制13修訂完善以下安全生產責任制：1 1、主要負責人安全生產責任制；2 2、礦長安全生產責任制；3 3、安全礦長安全生產責任制；4 4、安全科長安全生產責任制；5 5、安全員安全生產責任制；6 6、班組長安全生產責任制；7 7、挖掘機、裝載機、運輸車輛安全生產責 任制；8 8、電工安全生產責任制；9 9、磕石機司機安全生產責任制;14供電安全資料15建立健全配電系統圖、電器設備布置圖、電力及通訊線路平面 圖，并及時更新。16建立完善供電系

15、統技術檔案及運行記錄：1 1、供電設備使用說明書；2 2、設備安裝開工報告；3 3、調試安裝驗收單；4 4、實驗記錄； 5 5、設備事故記錄；6 6、設備大修、更換主要部件及技術改造記 錄。17供電設備和線路的停電和送電工作票制度。18工程技術資料19配備礦區總平面圖和開米剖面圖，開米剖面圖及時更新。20邊坡每周進行一次安全穩定性檢查，高陡邊幫每班檢查一次， 及時整理邊坡觀測資料，指導現場生產。21編制邊坡治理規劃，制定邊坡治理技術措施。22配備一名專業技術人員，或者聘用專業技術人員、注冊安全工 程師、委托相關技術服務機構為其提供安全生產管理服務。教育培訓1年初制定本年度安全生產教育培訓計劃（

16、要具體到時間、有培 訓大綱和備課），并按計劃組織實施。教育培訓計劃及實施情況 報安監局備案。培訓內容包括：1 1、安全生產法律法規；2 2、安全生產規章制度和操作規程；3 3、安全生產管理知識、安全生產技術知識及崗位操作技能；4 4、安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；5 5、生產安全事故的防范和應急措施、自救互救知識；6 6、生產事故案例及啟示；7 7、其他應當具備的安全生產知識和技能。2建立安全培訓檔案，培訓及考核情況記入本人培訓檔案。3建立電工、焊工等特殊工種培訓檔案，定期到有資質的的培訓 機構進行培訓。4建立主要負責人及安全管理人員培訓檔案。5根據培訓計劃，分批次進行安全培訓，由本單位安全科長授課或者聘請專業安全培訓機構授課，授課時，必須有簽字記錄和 課間點名記錄。對因缺課達不到培訓課時的嚴禁上崗，同時進 行補訓，確保培訓合格。職業健康1建立健全職業病防治責任制。2職業病防護設施資金納入安全生產提取資金管理。3建立健全職業衛生管理制度和操作規程。4建立健全職業衛生檔案盒勞動者健康監護檔案。5建立健全工作場所職業病危害因素檢測和評價制度。6產塵場所職工正確佩戴和使用勞動防護用品。7磕石機使用先進適用除塵設備或防塵設施。8裝載點采取防塵設備，生產時及時降塵。9完成職業危害現狀