1、IZH憐冷丫劭卸it啡3xs濮勤- 二 UYTR6UPT2?0KBNTL9節UYNN20第一章總則第一條 為加強豐源公司質量管理工作，不斷提高產品的質量和市場 競爭力，以適應市場經濟發展和不斷滿足顧客的需要，制定本制度。第二條本制度適用于豐源公司生產的甲醛產品及甲醇原料的質量管理。第三條 產品質量：產品滿足規定或需要的特征和特性的總和，一般 包括性能、壽命、可靠性、安全性、經濟性等內容。產品質量受企業生產經營管理 活動中多種因素的影響，是企業各項工作的綜合反映。第四條 產品質量管理是全面質量管理的重要組成部分，各部門要努 力學習和研究國內外先進的科學管理辦法，積極推行全面質量管理，不斷提高質量

2、 管理水平。第 二 章質 量 責 任第五條公司經理對本公司執行國家和股份公司規定的有關質量方面的法規和公司的產品質量全面負責。各單位行政一把手為本單位質量第一負責人。第六條技術部門和設計部門要從設計、工藝規定、操作條件、技改技 措 上 保 證 產 品 質 量。第七條機動設備處在組織裝置的建設、檢修、維修和改造中，必須滿足生產工藝條件；釆購的原材料和輔助材料要滿足規定的質量要求。第八條 安全和環保為現場工作提供安全、適宜的生產環境。第九條銷售公司按合同要求提供滿足顧客要求的產品，廣泛收集顧客意見。第十條財務處實施質量成本管理。第十一條必須加強技術業務培訓，使上崗員工熟練掌握操作方法，認真遵守操作

3、條件和工藝參數，搞好工序控制，生產出優質產品；同時還需保證生產、貯存、 轉輸和裝卸環節中的產品質量。第*JuT.二早機構與職主 貝第十二條質量管理機構1、生產運行處是本公司的質量管理機構。在公司領導下，負責質量管 理工作；負責全面質量管理工作；負責對各部門履行質量責任的監督檢查及考核工 作；負責質量糾紛的處理和解決工作；負責上級技術監督部門對公司產品質量的監 督 檢 查 工 作。2、產品質量檢測部是產品質量檢驗機構，是為生產提供服務支持的檢 驗 機 構。（1）在公司主管領導和公司生產部門安排下，行使產品質量的檢驗職（2）負責公司入廠化工原材料質量檢驗、生產過程產品質量檢驗及出 廠產品的檢驗、質

4、量判定和把關工作。（3）每月統計各生產裝置僻出口合格率、產品出廠合格率、抽檢合格 率、產品一次調成率等產品質量控制指標。（4）配合銷售部門做好產品市場調研及產品質量售后技術服務工作。質量檢驗人員的檢驗活動，各部門、各單位和個人應予以配合和支持，不得干涉和 阻礙質量檢驗人員的正常檢驗工作。質量檢驗人員對違反國家法律（法規）、工藝 質量規定及在產品質量上弄虛作假，以次充好等情況有權制止和越級反映。第 四 章 產 品 標 準 管 理第十三條嚴格執行國家及上級有關部門頒發的關于標準化管理方面的各種規定和制度。正式生產的產品必須有質量控制技術標準（以下簡稱標準）。第十四條 質量管理部門和質量檢驗部門要嚴

5、格執行國家標準、行業 標準和企業標準。已有國家、行業標準的產品，不得另訂標準，但可以制定高于國 家標準或行業標準的企業標準；沒有國家、行業標準的產品可以制定企業標準。產 品質量企業標準的制（修）定，由生產運行處和質量檢驗部、專業廠提出標準草 案，報公司技術標準化委員會批準。化工原材料標準的制（修）定由科技信息處負 責，中間產品（半成品）標準制（修）定由生產運行處匯同質量檢驗部及專業廠完 成。第五章生產全過程的質量管理第十五條產品質量計劃管理1、質量指標計劃。制定產品質量等級品率、產品產量等級品率及懈出口質量指標。2、質量改進計劃。根據產品質量存在的問題和顧客的需要，制定產品 質量改進計劃。提出

6、質量改進項目、措施、進度、目標及主要負責部門。3、新產品開發和老產品淘汰計劃。根據市場需要和本公司的實際，積 極開發新產品，淘汰老產品，實現產品的升級換代。制定長遠和近期的新產品開發 和老產品淘汰計劃，新產品的質量標準應采用國際標準和國外先進標準，比較重大 的新產品開發應列入科技發展計劃。第十六條生產工藝的質量管理1、各生產裝置必須建立健全工藝卡片和操作規程，并嚴格按工藝卡片 和 操 作 規 程 組 織 生 產。2、各生產裝置必須堅持合理的生產定型方案。在變更主要原材料、基本工藝流程、主要操作條件和產品調合工藝時，必須對產品的主要性能重新分析評 定，證明產品符合質量標準，質量水平沒有下降時，經

7、公司主管經理批準后方可實 施。3、各生產廠嚴格按調合比組織油品調合，同時在提油品全分析時及時 向質量檢驗部匯報調合比，便于質量檢驗。4、各裝置對影響產品質量的關鍵過程或崗位，應根據需要建立質量控制點，應用數理統計等科學方法進行管理，以保證影響質量的主要工藝參數和質量 指標處于受控狀態。5、對較大技術改造和工藝變動的裝置，待運行正常后應及時進行工藝 標定，及時修訂工藝卡片和操作規程。6、質量檢驗部根據情況可隨時安排抽查餡出口的產品質量情況，若發 現不合格樣品，統計抽檢合格率，計入合格率考核，并上報生產運行處。第 十 七 條 化 驗 分 析 的 管 理1、化驗員嚴格按照檢驗計劃規定的分析頻次進行檢

8、測，成品出廠 時必須嚴格按規定的分析項目進行檢測，不得擅自刪減分析項目。2、化驗人員必須遵守操作規程，凡違反操作規程的試驗結果一律作 廢，應重新試驗，如因此造成后果由化驗人員負責。3、化驗分析用的所有分析儀器、計量器具、化學試劑等，都應符合標 準和試驗方法規定的技術條件要求。4、化驗分析應嚴格按照產品質量標準所規定標準進行檢驗。必須做到五準確（采樣、基準、分析、計算、結果）；三及時（及時采樣、及時分析、及時 報結果）和三檢查（自檢、互檢和班長檢查），凡正式報出的結果，班長必須登記 上帳o第 十 八 條 原 材 料 的 質 量 管 理1、原材料定購一般應按照公司原材料質量驗收標準，無特殊要求也可

9、 按國家、部（或同級）標準，對于既無公司質量標準乂無國家標準或行業標準的原 材料，經生產經理同意，可按生產廠家的企業標準定貨，但在定貨時，采購供應部 門必須向生產廠索取質量標準和檢驗方法。2、每批原材料進廠時必須附有產品質量合格證和化驗單，否則不予接 收，原材料的質量合格證由供應部門指定專門崗位存檔備案。3、對進口原材料，必須附有口岸商檢質量檢驗報告和廠家產品質量證明，在無質量證明而我公司又不具備檢驗手段時，采購供應部門請示主管領導后， 方可進廠和使用。4、各種進廠原材料的質量證明，專業廠設專人負責保管及建立質量臺 帳，臺帳要記錄原材料名稱、數量、進廠日期、生產廠家、質量標準等內容。5、原材料

10、（進口原材料除外）在入庫前必須到質量檢驗部報檢，進行 化驗分析，由供應部門通知質量檢驗部取樣分析。報檢部門到質量檢驗部索取化驗 單。無化驗單的原材料，庫房不準入庫，使用單位有權拒絕使用。6、原材料入庫做到批號、貨位、質量三對口，不合格的原材料要單獨保 管，并 有 醒 目 標 志。7、原材料在入庫和保管中出現質量問題，包括揮發、進水、溢流時， 保管部門及時通知有關部門，并按公司的要求規定處理，以減少損失和使用帶來的 后果。凡進廠的任何原料通知化驗取樣分析，化驗結果由質檢判定合格與否，然后 卸車，未經化驗，任何單位和個人都無權決定卸車，否則出現質量問題由責任者負8、對工藝、產品質量產生影響的不合格

11、原材料，有關單位要求退貨 時， 供 應 部 門 應 立 即 執 行 。9、入庫后的原材料要按先進先出的原則出庫，出庫時要有質量化驗單，在供應部門送料時一并交給使用單位，無質量化驗單，使用單位有權拒絕收 貨。10、特殊原材料有規定有效時間的，若存放時間超過規定口期，供應部 門必須申請質量檢驗部組織重新化驗，分析合格后方可出庫和使用。11、在生產急需情況下，當原材料某項指標不合格時，由生產運行處組 織研究，確認投用后對產品質量、工藝無影響，并提出保證產品質量的措施后，經 主 管 經 理 批 準 后 方 可 使 用。12、公司范圍內使用的互供料，其質量要求按公司互供料標準驗收，質量檢驗部負責化驗。1

12、3、原材料使用單位必須了解和熟知本裝置工藝所需的原材料性能和規 格，對影響產品質量的原材料，不得使用。需要變更原材料時，必須經過試驗，證 明產品質量水平沒有下降，再經主管領導、生產運行處批準后實施。第 二 十 條 成 品 的 質 量 管 理1、各種產品的生產，必須嚴格按工藝進行。各分廠要建立完整的產品原始記錄，原始記錄要妥善保管。產品一次調成率由質量檢驗部負責統計。3、質量檢驗部應按產品執行的標準對產品進行檢驗，按規定進行保證項目分析。4、不合格成品，允許按照工藝或生產技術部門批準的方案，重新加工處理。5、成品的保管必須制訂嚴格的管理制度，防止成品在保管過程中出現 聚合、泄露、進水。出廠必須嚴

13、格執行“五不準出廠”的規定，BIJ：質量、品種、 規格不符合標準（包括廠訂標準）要求的產品不準出廠；分析項目不全不準出廠； 沒有質量合格證或化驗單不準出廠；包裝容器不符合標準規定不準出廠；未按規定 留樣不準出廠。成品出廠要嚴格按標準規定執行。7、分廠在液體成品出廠裝車工作中必須嚴格執行“三對四看一檢 查”的規定，即：三對四看一檢查：三對：對品種、對車號、對流出口，四看：看 罐封看接地線、看車內是否有異物、看下卸口是否嚴密。一檢查：檢查罐體是否干 凈。裝貨前要與檢查員聯系，經同意后方可付出。8、公司所有出廠產品必須經質量檢驗部分析合格后，由檢查員開合格證，方準發運。9、不合格產品的出廠，必須嚴格

14、執行產品協議出售記錄。10、對國內和國外客戶所需協議產品，由銷售公司同客戶協商提出質量指標，經生產運行處和科技信息處審核后，下達生產工藝質量標準（包括廠控指標）報公司主管經理批準，車間按質量標準和工藝組織生產，產品由質量檢驗部按標準分析、把關。第二十一條容器管線管理1槽車的O檢查與清洗(1)油槽車在裝各種貨品之前，必須按要求進行,經質檢員檢查合格后，發給槽車質量檢查通知單，方可裝貨。具體內容為：收發貨單位或運輸部門應 保證供給清潔并適合儲存該種產品的容器，并由收發貨及運輸三方共同對容器按本 規則進行檢查，如認為不合要求時，提供容器單位必須負責清洗或調換合格的容 器。在遇有對容器清潔程度的判定有

15、爭執時，一律不裝。但在一方堅持要求裝運 時，如發生質量問題，則由要求的一方負責。（2）檢查合格的油槽車裝入成品時，遇到雨雪天氣，不得在露天裝 罐，須用蓋防雨雪或沙塵侵入。若影響產品質量的槽車附件缺損，由裝卸人員采取 補 救 措 施， 否 則 不 得 裝 貨。（3）槽車檢查有效時間為48小時，若過期或遇到其它特殊情況，由運 銷提出復查。超過檢車有效時間，槽車檢查質量通知單自動作廢。若運銷不經復查 出 現 質 量 事 故， 責 任 自 負。第二十二條產品的售后服務工作由銷售公司、生產運行處負責，生產 廠和質量檢驗部配合，開展產品技術服務工作。技術服務包括走訪客戶、建立產品質量考察點和產品使用檔案、處理客戶來訪、走訪解決顧客