1、出境木竹藤草類制品質 量 手 JTTL 7VJ（范本）編 制：王立生分發編號：生效日期：受控口非受控聲明:未經本公司同意,不得復印質量手冊目錄序號主題頁碼范圍0.1首頁10.2質量手冊目錄20.3修改記錄30.4質量手冊發布令40.5前言5-61第一章質量方針和目標72Mr第一早組織機構與職責8-103章文件管理制度11-134第四章教育培訓管理制度14-155第五章原輔料質量控制程序16-196Mr > t±iz 第八早生產管理控制程序20-217第七章衛生防疫程序22-238第八章廠檢員管理24-259第九章產品溯源管理制度2710第十章異常情況處理程序28-2911第十一

2、章不合格品召回301213修改記錄日期修改次數修改內容修改人批準人2011-06-100新 版質量手冊發布令本質量手冊根據國家質量監督檢驗檢疫總局出境竹木草 制品檢疫管理辦法和廈門檢驗檢疫局出境竹木藤草制品檢 驗檢疫工作規程要求，結合本公司具體情況編制而成，是確 保質量管理體系有效運行，貫徹和實施出境木制品質量方針、 質量目標的規范性文件，是本公司質量活動的基本依據和準則。 現予批準發布，自2011年5月20日生效，本公司防疫管理小 組、業務、生產、品管等相關部門全體員工應遵照執行。* 公司總經理：二。一一年五月二十1 .公司概況1.1 歷史和規模*公司由董事長陳志明先生創立于1990年，是綜

3、合性工貿企業，注冊資金六百萬元, 廠房14000m2,員工總數約110人,其中從事木質包裝物生產約80人。從2000年2月起開 始從事出口木制品生產。公司年產值人民幣3500萬元，其中出境貨物木質包裝2670萬元。經營范圍公司創立以來致力于專業化的包裝產品與服務，主要客戶遍及航空設備、機械制造、 汽車制造、電子儀器、醫藥化工、食品、建材、物流倉儲等多種行業。本公司生產的木質包裝物主要提供給廈門及附近地區的客商用于出口產品包裝，主要 出口歐美、澳大利亞、日本等國家和地區。1. 3認證情況公司實施IS09001： 2000標準，質量管理組織機構健全，制度完善，質量保證體系運 行有效，產品質量保持良

4、好、穩定。2. 4公司承諾“品質優良、交貨及時、服務周到”是我們的承諾。公司創業以來秉持“誠信為本” 的經營理念與廣大客戶建立了良好的合作關系；以優良的產品質量和及時高效的供貨能力 保持企業的市場競爭力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。3. 5聯系方式地址：廈門市集美區杏前路145號,郵編:361022電話真-mail： zhidapublic. xm. fj. cnhttp：/www. xmzhida. cn4. 手冊編制說明4.1 目的確保本公司出境木竹藤草制品質量保證體系有效運行，以保證本公司生產經營過程處 于受控狀態，確保本公司

5、產品符合國家檢疫監管及輸入國家或地區的檢疫要求。4.2 作用本手冊是本公司的標準和依據；本手冊適用于本公司相關出口產品的業務管理、生產 管理、檢疫除害處理的實施和服務。本手冊是公司內部生產管理質量控制的綱領性文件，其相應的支持性記錄是判斷公司 生產管理、質量控制體系是否有效運行的依據。4.3 涵蓋內容該手冊對企業的質量方針目標、文件管理、人員管理、環境衛生控制、生產管理、產 品溯源管理、應急處理等方面的工作做了全面、具體的規范。4.4 要求公司內部相關責任部門和人員都必須認真學習、嚴格執行，以卓越的經營管理、一流 的產品質量服務，促進外貿經濟健康發展。公司定期檢查質量手冊的貫徹執行情況，并采取

6、相應措施確保質量保證體系有效運 行。每年一次對公司質量保證體系進行一次診斷，收集需要修改和補充的信息，為手冊下 一版的修訂工作做準備，使本公司質量保證體系與國家出入境檢驗檢疫局相關監管方針、 政策的要求保持一致。第一章質量方針和目標1 .質量方針全體員工不斷提高對出境木竹藤草制品檢驗檢疫工作的重要性和嚴肅性的認識，樹立 “嚴格管控、杜絕漏洞”意識，自覺接受檢驗檢疫機構的監督管理，遵守國家質量監督檢 驗檢疫總局和廈門局關于出境木竹藤草制品檢驗檢疫的政策、管理規定，貫徹以下方針：* 嚴格按照總局出境竹木草制品檢疫管理辦法和廈門檢驗檢疫局出境竹木藤草制 品檢驗檢疫工作規程的有關要求規范管理、誠信經營

7、。* “以質量求生存，靠誠信謀發展”為宗旨，力求“質量第一，服務第一”。* 力爭成為轄區同行業一流企業。2 .質量目標嚴格遵守質量體系各項規范標準；確保公司的產品質量，保持本公司良好的市場信譽, 永做客戶滿意和信賴的企業，實現以下質量目標：* 出口產品合格率100%；* 顧客滿意率100機* 質量體系文件的配備、貫徹實施率達100%;* 組織質量內部審核，覆蓋、到位率達到100%；* 檢驗檢疫法律法規執行率100%。第二章組織機構與職責根據廈門檢驗檢疫局出境竹木藤草制品檢驗檢疫工作規程的有關要求，結合本公 司實際情況，嚴格把關、有效控制，保證本公司產品生產經營活動處于受控狀態，設置 組織機構并

8、明確相應崗位職責。1 .組織機構本公司組織機構的設立及職責分工如圖所示：公司堇事會總經理I廠長采購部生產部倉管部質量綜 合部訂單確認原料采購樣圖產 打制生加工務管調檢他內品協協其2 .崗位職責2.1 總經理職責* 組織、指揮、協調本公司全面生產、經營活動；* 組織企業質量管理體系文件制定和修改。制定完善質量方針目標、文件管理、人員管 理、環境衛生控制、儀器設備管理、生產管理、產品溯源管理、應急處理等體系規范。* 對本企業實施全面管理和監督，確保質量體系得到有效貫徹執行。* 決策重大生產、經營活動。* 管理組織實施公司年度經營計劃和投資方案。* 擬定各部門職責分工，關鍵崗位職責設定。* 擬定設置

9、、調整或撤銷公司內部管理機構的具體方案。* 組織實施員工培訓。2 . 2廠長職責* 組織、監督全廠員工貫徹執行公司質量管理體系。* 組織、監督全體員工認真完成生產任務，確保安全生產和產品質量。* 熟悉掌握檢驗檢疫法律法規，接受檢驗檢疫機構的檢查監督。* 制定完善生產總流程，各環節點分流程，并監督執行。* 建立工廠內部溝通渠道，協調采購、生產、質量、銷售等各部門的相互關系，確保各 部門間信息暢通。* 組織制訂本部門用于控制生產操作的文件，包括批生產原始記錄、標準操作程序、管 理規程及各種必要的記錄表格，經審核、批準后實施；* 建立生產部的工作條例，保證所負責的職責順利進行；* 根據有關生產的書面

10、文件規定及生產指令標準組織生產，在生產過程中防止一切可 能發生的差錯；3 .3防疫小組職責* 制定廠區環境衛生和防疫管理制度；* 監督檢查廠區環境是否整潔、衛生；* 核查衛生防疫記錄。* 負責廠區周圍及生活區環境清潔、整理；* 及時清理存放的廢料和垃圾；* 定期布置檢查除鼠器械；* 定期噴灑、布施除蟲、消毒藥物；* 做好衛生防疫記錄。4 .4采購部職責* 嚴格遵守公司物資采購管理規程，按規程要求做好原料采購、運輸、貯存、保管等日 常管理工作，達到采購及時、質量可靠；* 保證本部所采購的原輔材料符合質量標準和有關標準規定；* 物資購進要按程序購買，面向市場、比質比價、手續健全、票證合法的原則；*

11、 制訂及編制有關采購、收料、發料、倉儲等方面的管理文件；* 對原輔料供應商進行評估、審核、推薦、考核；* 重點對人造板材、膠黏劑、油漆、防腐劑、防霉劑、布料、皮革等高風險原輔料供應 商進行評估考核與上述產品有毒有害物質符合性驗證；* 跟蹤原輔料質量情況，對出現問題的原輔料不予出庫或退貨，其供應商予以更換；* 協同品管部、倉管部對每批進廠物料進行檢驗驗收，做好檢驗驗收記錄。5 . 5生產部職責* 審核客戶訂單、圖紙，確定本企業是否可以接單生產；* 提出產品設計優化、修改建議供客戶參考；* 確定最終產品圖紙；* 對用于加工制作的木料進行必要的病蟲害、樹皮、死結、含水率等項目檢查，不合格 木料予以剔

12、除或有效處理；* 按照各種設備設施的標準操作程序進行操作，使設備設施正常運行；* 對生產過程進行有效管理，包括工藝管理、記錄管理、物料平衡管理、生產秩序管理、 批號管理、清潔與清場管理、包裝和標簽領用管理、狀態標示管理等；* 生產過程中進行有效的自檢，并形成相應的書面記錄；* 生產中出現有不能按要求進行且本部無法解決的異常現象應采取應急措施，停止生產，通知質量管理部及其它有關部門共同處理；* 一個批生產完畢，收集本部有關記錄文件，復核后作為批記錄的主要組成部分，交質 量管理部審核；* 實施良好的勞動組合，提高工時的有效利用率及設備設施的合理使用以降低成 本。 參與設備驗證、新產品投產前的驗證及

13、已生產產品的再驗證工作；* 每月定期將上月本部門的重要工作情況向部門經理報告。* 檢查成品、半成品是否符合檢疫、檢驗要求；* 做好安全生產，注意防火、防爆，杜絕生產事故的發生；* 將原輔料的質量情況向采購部、質量綜合部反饋。2. 6倉管部職責2. 6.1原輔料管理* 對每批進廠物料進行檢驗驗收，協助質量把控，做好檢驗驗收記錄；* 對所有物料的在庫貯存、養護工作，做到碼放整齊、標識清楚；* 做好物料的進出庫臺帳，出庫物料核銷時應注明所用于的產品批次；* 原輔料與成品隔離存放；* 不同品目、批次物料區分存放；* 保持倉庫衛生整潔，定期實施衛生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作

14、。2.6.2成品管理* 做到碼放整齊、標識清楚；* 做好成品的進出庫臺帳，出庫成品核銷時應注明出口報檢批次；* 成品區與原輔料區與相對獨立、隔離；* 不同品目、批次成品區分存放；* 保持倉庫衛生整潔，定期實施衛生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作。2.7質量綜合部職責* 審核客戶訂單，與生產部核定本企業是否可以接單生產；* 及時將生產及銷售中出現的質量問題反饋給各有關部門部；* 兼檢驗檢疫協管員，接受檢驗檢疫機構的監督檢查；* 做好質量問題記錄；* 收集、統計、分析質量信息，糾正和預防措施的制訂和實施；* 客戶退貨產品的接收和傳遞，處理客戶質量問題投訴；* 負責質量管理信

15、息收集、整理、統計分析；為質量管理的改進提供信據；* 下達整改指令，監督檢查整改情況。* 實施或組織實施制定、修改質量手冊、管理制度、工作程序、記錄表格等文件；* 相關記錄的編號、發放、回收歸納及存檔的管理；* 組織環境清理、衛生防疫檢查、設備管理檢查；* 組織開展內部業務培訓；* 制訂或審訂用于控制生產操作的文件，包括總流程、各環節流程、操作程序、產品質 量標準、檢驗標準及各種必要的記錄表格，經審核、批準后實施；* 參與原輔料質量把控、制程管理、成品檢驗等工作。第三章文件管理制度1 .文件類別此處所述文件分為以下類別：* 本企業檔案資料；* 木包裝檢驗檢疫相關的法律法規、規范性文件；* 質量

16、手冊；* 企業規章制度；* 各式記錄表單；* 檢驗檢疫監管簿。1.1 企業檔案資料企業檔案資料涵蓋以下要件：* 企業簡介；* 出境竹木草制品生產企業注冊登記證書，復印件；* 廠區平面圖；* 企業全景及主要功能區彩打圖片；* 企業法人營業執照復印件；* 組織機構代碼證復印件；* 企業組織結構圖；* 衛生防疫小組名單；* 從業人員名單；（固定格式，見附表。主要管理、技術人員附身份證及相關資質證 明材料）* 檢驗檢疫機構要求的其它資料。1 ?相關涉僮涉包加茄性文件.*中華人民共1國進出境動植物檢疫法及其實施條例；* 總局出境竹木草制品檢疫管理辦法* 廈門檢驗檢疫局出境竹木藤草制品檢驗檢疫工作規程*

17、關于歐盟禁止使用新一類偶氮染料和嚴格限制砒霜用于木及木制品的警示通報（國 質檢檢函2003 90號）；* 關于歐盟限制使用含硅防腐劑處理木材的警示通報（國質檢動函2003M63號）；* 關于對進出口人造板及其制品增加有毒有害物質檢測的通知（國質檢檢函 20031987 號）;* 關于對進出口木制品有毒有害物質實施檢測的補充通知（國質檢檢函20041635 號）；* 關于對出口木制品及木制家具實施檢驗監管工作的通知（國質檢檢函20071011 號）；* 關于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監管工作的通知（國質檢動函200869 號）。* 廈門局文件一一關于規范對出口木制品進行有毒有害物質監控檢測

18、的函（檢植函 2006 29 號）* 關于印發出口植物源性食品用具和食品容器有毒有害物質檢測要求的通知（廈 檢動函2007160號）* 關于日本對我衛生筷實施防腐劑、漂白劑殘留檢測的警示通報（國質檢動函 20031307 號）* 關于歐盟限制使用含硅防腐劑處理木材的警示通報（國質檢動函20031463號）* 關于加強出口與食品接觸器皿、餐廚具等消費品檢驗監督有關工作的通知（國質檢 檢函2006 242 號）* 國外相關法規和標準：歐盟：89/106/EEC、2003/02/EC、2004/1935/EC、89/677/EEC、91/338/EEC、90/128/EEC、 2002/72/EC、

19、 76/769/EEC. 91/173/EEC、 2003/02/EC、 84/500/EEC;英國：英國防火法規、UK SI1523： 1987;美國：40CFR P63. EPA、CPSC, 16CFR1303, CAL117： US FDA COMPLIANCE POLICY GUIDES7116.06 AND 7117.07 （12/12/95）;法國：FRENCH DECRET 92-631;澳大利亞：參照歐盟89/106/EEC德國:LMBG §30 and 31;意大利：公報（Gazzetta Ufficiale G. U.）法律 NO. 283 of 30/04/19

20、62 和地方法令 21/03/73 （D.M. 21/03/73）;日本：建筑基準法BSL韓國：食品衛生法NO. 3 （2002.05）檢驗檢疫機構要求的其它文件。1. 3質量手冊*本質量手冊。1.4企業規章制度*本企業自行制定的規章制度。1. 5記錄表單*支持本企業質量管理體系運行、控制的所有記錄表單。1 . 6檢驗檢疫監管簿*檢驗檢疫機構印制、發放的出境木制品企業檢驗檢疫監管記錄簿、原輔料入/出 庫臺帳登記簿、成品入/出庫臺帳登記簿2 .文件管理要求2.1 文件制訂* 質量手冊和程序文件由管理者代表按照IS09001-2000標準中各要素的要求主持編寫 制訂；* 管理者代表負責質量手冊和程

21、序文件的審核；* 質量手冊和程序文件采用活頁裝訂形式，以便修改。2. 2文件生效*質量手冊和程序文件經董事長或總經理批準后生效。2. 3文件修改.*質量手冊和程序文件需要修改時，須申請審核批準；* 質量手冊的修訂必須與國家出入境檢驗檢疫局相關監管方針、政策的要求保持一致；* 質量手冊修訂由防疫管理小組提出報公司總經理批準后，由防疫管理小組組織進行。 任何部門和個人均不得擅自修改手冊條款；* 修改采用修改頁方式，修改頁由辦公室在文件持有人范圍內隨文件發放，質量手冊的 修改記載于質量手冊修改頁中；* 文件的修改記于相應程序的批準修改頁中。修改狀態為0、1、2每修改一次， 狀態增加一次，換版后，從。

22、開始逐一增加。2. 4文件保存.*各類文件須有紙質版本文件一套；* 統一規格文件盒保存，分門別類、做好標簽；* 建立文件目錄清單，編序列號，按次序存放；* 及時做好有關文件的更新工作；* 質量手冊和程序文件需注明文件名稱版本號、修改狀態、頁碼及文件編號；* 受控文件在批準修改頁上加蓋“受控文件”紅色印章，受控文件為公司的有效版本。* 質量手冊和程序文件經批準后，原件即“正本”，由辦公室歸檔保管。文件持有人應 妥善保管文件，確保文件不丟失和扳壞；* 辦公室應將質量手冊和程序文件的修改情況記錄于受控文件清單中，并保證在使 用中的文件是有效版本；* 質量手冊由公司依照受控文件相關要求發行和管理；*

23、質量冊發至公司部門主要負責人，領閱人必須在受控文件發放登記表上簽名后方可領 取，因工作變動，須將手冊交回；* 質量冊是本公司重要受控文件，僅供本公司內部使用，持有人應有妥善保管，嚴禁私 自外借、復制。第四章教育培訓管理制度公司根據質量保證體系運轉實際需要對與質量活動有關的人員進行必要的培訓I,提高 人員的技能與素養,從而實現預期的質量管理目標。1.流程圖工作流程責任部門/者使用表單相關說明培訓需求各部門主管新員工培訓、在職人員培訓培訓計劃人事培訓實施1各部門主管培訓簽到及記錄效果評估1各部門主管培訓調查及評估記錄記剝揩人事員工個人培訓檔案 員工檔案資料表2 要求 *通過培訓教育使員工了解相關法

24、律法規、熟悉應知應會；* 使一線員工熟稔崗位職責、生產流程、工作程序、質量關鍵控制點；* 通過培訓與教育，使防疫小組成員、相關管理人員熟悉有關檢驗檢疫法律法規。* 通過培訓與教育，使協檢員、品管員掌握木質包裝檢疫要求及除害處理效果驗收標 準，協助檢驗檢疫機構做好監管工作。* 通過理論考核、實際操作、業績評定和觀察等方法，并參考員工的教育、經歷和資 格的相關記錄，評價經過培訓的人員是否已具備了所要求的能力，或采取其它措施 以滿足規定的要求并評價所采取措施的有效性。3 .培訓計劃及實施* 防疫管理小組根據各部門的培訓申請，顧客反饋的意見，公司的發展需求、公司經營 中碰到的各種問題，制定下一階段培訓

25、計劃，確定培訓對象、時間、培訓的主題內容 等，經總經理批準后組織實施；* 每次培訓都應形成培訓記錄，填寫“培訓簽到及記錄”，登記培訓的時間、地點、參 加人員、教師、培訓的主要內容及考核情況，培訓記錄由人事保存；* 人事文員負責保存員工個人培訓記錄、檔案以及學歷證明、資格或職稱證書等資料復 印件到員工離職后一年。4 .培訓內容* 中華人民共和國進出境動植物檢疫法及其實施條例；* 總局出境竹木草制品檢疫管理辦法；* 廈門檢驗檢疫局出境竹木藤草制品檢驗檢疫工作規程；* 本質量手冊；* 其它國內外相關法規、標準。5.培訓效果評估* 根據每個階段培訓實施情況及時開展培訓效果評估總結，為下階段的培訓做準備

26、。每 年底或于下年初，對整年進行培訓效果評估；* 培訓課程本身的評估，如教材、場地的準備、教學水平、方法及時間等；* 學員考核結果評估，如筆試、面試、現場提問、答辯等的評定；* 學員實際操作能力評估，如知識的掌握和運用能力、創新能力等；* 工作績效評估，如培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異；* 針對以上主要內容進行評估，并形成培訓效果的評估報告，培訓效果評估結果作為下 一年度培訓計劃制定的一項依據和參考；* 公司可隨時組織對本公司各部門員工進行現場考核，發現不能勝任本職工作的，需及 時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。第五章原輔料質量控制程

27、序1 .目的做好原輔材料質量控制是確保產品質量的重要條件之一，為了進一步完善本公司原輔 材料采購質量控制，特制訂本管理制度。此處所述原材料主要指：木材、人造板材、膠黏劑、油漆、防腐劑、防霉劑、染色劑、 布料、皮革等高風險原輔料。其他用于產品加工的槍釘、螺栓、合頁、較鏈、軌道、鎖具、拉手等輔材的質量控制 按本企業和客戶要求進行。2 .原材料質量控制流程圖供應商評估采購一驗收入庫一符合性驗證使用核銷3 .供應商評估公司在采購原輔料前應對供應商進行評估。3.1 內容和要求3.1.1 廠商資質：正規生產廠家、有固定廠房；經工商注冊、稅務登記；系從事該類產品生產企業或簽約代理商。3. 1. 2誠信無不良

28、誠信記錄、違法記錄；無不良產品質量記錄。3.1 1.3產地疫區針葉木材非來自松材線蟲疫區。3.2 供應商備案資料工商營業執照；稅務登記證；組織機構代碼；相關認證證書；產品檢測合格報告。3.3 樣品檢驗滿足本章3.1、3. 2要求的，要求供應商提供樣品，并對樣品實施質量檢驗，對非感 官檢驗項目送檢測機構檢測。3.4 準入評定對原料供應商進行評估、審核、推薦、考核，滿足本章3.1、3.2、3. 3要求的，予 以準入。對準入的供應商收集填制檔案表，內容包括：供應商的名稱、產品、產量、供貨能 力、質量保證能力和供貨情況等，匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：a.法 人資料、資質、資信等；b.產品

29、質量狀況；c.價格與交貨期；d.歷史業績等。采購部門對正式供貨方進行質量跟蹤，對質量下降的供應商限期整改，對無改進的 供應商，報總經理批準取消其供貨資格。采購部每年對合格供應商進行一次復評。3.5 原輔料備案對相關原輔料實施備案管理，將有關信息填入出口竹木藤草制品高風險原輔料供 貨商登記備案表。4. 原輔料采購 采購計劃由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況編制報總經理 審核；采購指令由總經理下達；采購指令包括品名、規格、數量、采購依據、質量標準等。采購部門在合格供應商名單上選擇供應商，采購合同的擬制必須符合國家 合同法有關規定；物資購進要按程序購買，面向市場、比質比價、手續健全

30、、票證合法的原則；供應商供貨產品質量不合格按本公司不合格品控制程序執行，如交貨期，交貨 數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關系 的通知。5. 驗收入庫5.1 驗收項目和要求5.1.1 原輔材料合格判定常規項目類別項目要求備注木材（方料、據 材.防腐木）材質品目與客戶要求一致含水率至14%,或客戶要求蟲害、蛀孔無活蟲，蛀孔數量少于10個/of可填補腐爛、毒變、藍變可去除，不影響使用斷折、開裂、凹坑、 變形可填補，不影響使用有毒有害物質碑、五氯奉酚不得檢出人造板材品牌、廠商客戶指定、或經認證廠商規格、尺寸按客戶要求,厚度誤差二4%外觀、品質無明顯污漬、無脫膠、

31、尢開裂、腐爛、毒變有毒有害物質甲醛釋放量符合環保要求膠黏劑品牌、廠商客戶指定、或經認證廠商有毒有害物質甲醛釋放量符合環保要求其它保質期內防霉腐劑有毒有害物質不含富馬酸二甲酯成分油漆涂料品牌、廠商客戶指定、或經認證廠商有毒有害物質重金屬含量符合環保要求其它有標簽、保質期內布料、 皮革外觀最終使用外露面無曦、污漬、異斑有毒有害物質禁用偶氮染料阻燃性能符合相關要求5.1 . 2原輔材料安全環保要求原輔料名稱檢測項目檢測限量適用的國家或 地區材粘 木膠劑胭醛樹脂膠游離甲醛W0.3%所有輸入國”也 區酚醛樹脂膠游離甲醛W0.3%三聚富胺甲醛樹脂膠游離甲醛W0.3%白乳膠游離甲醛W0.1%木制產品的油漆涂

32、層可溶性鉛三 90mg/kg所有輸入國”也 區可溶性鎘475mg/kg可溶性汞W60mg/kg可溶性格三 60mg/kg木板材仲不得檢出（按W5mg/kg判定）歐盟五氯苯酚不得檢出（按W5mg/kg判定）人造 板纖維板、刨花板（碎料板）， 定向刨花板等甲醛釋放量W9mgU00g（El可宜接用于室內）所有輸入國”也 區：30mg/100g（E2必須飾面處理后 可允許用于室內）膠合板、裝飾單板貼而膠 合板、細木工板等甲醛釋放量WL5mg，L（E1可直接用于室內）>5.0mg'L（E2必須飾而處理后可 允許用于室內）飾面人造板（包括浸漬紙 層壓木質地板、實木更合 地板、竹地板、浸漬膠膜

33、紙飾面人造板等）甲醛釋放量0.12mg/ m3£ 1.5mg/L竹木草制品所用布料/革等紡織 原料禁用偶氮染料不得檢出歐盟阻燃性能所有輸入國”也 區5.2 檢驗比例5. 2. 1包裝件5件以下的（含5件）全部開拆包裝查驗，5件以上的，按5+（M-5）義20%數量（取 整）查驗，M為包裝件數（下同）；被抽中包裝件內不合格自然件數量超過檢查5%的，必須對其它未抽中包裝件全部實 施檢驗。5.2.2自然件一個包裝件中，自然件10件以下的（含10件）100%查驗，10件以上的，按10+ （N-10） X10%數量（取整）查驗，N為件數（下同）；被抽中自然件不合格數量超過檢查5%的，必須對其它未

34、抽中自然件全部實施檢驗。5. 3 不合格判定.自然件不合格率超過5%的，判定為本批貨物不合格；5.4不合格處理* 自然件不合格率在5%25%的，挑選剔除不合格品，合格品入庫；* 自然件不合格率在超過25%的，整批退貨處理。* 缺陷超過驗收標準要求的，應與供應商聯系辦理退貨手續、追補或另行購進。* 對有蟲眼、活蟲、藍變、腐朽、病害、帶樹皮、發霉、嚴重開裂等不合格癥狀單件物 料予以剔除。6 檢驗后來料的控制管理6.1 儲存* 經檢驗合格后的原材料由倉管員辦理入庫手續，按規定放在指定的材料堆放區并掛上 標識簽；* 不同品目、批次物料區分存放，做到碼放整齊、標識清楚；* 原輔料與成品隔離存放；* 保持

35、倉庫衛生整潔，定期實施衛生防疫工作；* 做好防雨、防潮、防蟲、防霉、防火、防爆工作。6. 2質量驗證*人造板材.、膠黏劑、油漆涂料等高風險原輔料實施安全、衛生、環保項目驗證，每個 具體產品每年送廈門局技術中心檢測至少1-2次。6.3核銷* 生產班組需要用料時，應憑領料單向倉管員領料，由倉管員根據領料單列出的原材料 品種、規格數量進行發料；* 倉管員做好原材料的日常保管和進出倉管理工作，做到物帳相符；* 倉管員做好物料的進出庫臺帳，出庫物料核銷時應注明所用于的產品批次；* 填寫原輔料入/出庫臺帳登記簿。第六章生產管理控制程序1 .目的為抓好工藝管理、工序質量控制和工序質量難題的現場解決，使影響產

36、品質量的人員、 設備、原輔材料、方法、環境等因素始終處于受控狀態，保證產品質量水平，制訂本管理 程序。2 . 要求* 生產部得到生產指令，確認產品的規格、圖樣等，方可進行生產制造；* 產品生產必須嚴格按照工序流程操作；* 生產部門領料應先開具領料單，由專職領料員向倉庫領取物料，物料領回后做好防水、 防潮工作；* 生產過程中對不合格原輔材料料予以剔除；* 根據生產運作的復雜程度，對影響產品質量的過程，必須編制使用指導文件，包括作 業指導書、工藝流程圖，并派專人對生產部門進行指導；* 品管全程實時質量控制。3 生產總流程生產指令一原料篩選一首件制作（打樣）一首件檢驗一批量制作一批量檢驗3.1 生產

37、指令* 業務部門承接訂單后，應做好與生產部門的交接工作，確認客戶所訂產品的品種、規 格、數量和質量要求；* 生產指令由業務部門下發給生產部，生產指令必須包含生產的產品、數量、規格、 材料、交貨時間等；* 生產部給生產車間安排生產計劃，確定生產產品品種、規格、數量、投產日期和交貨 期；生產車間依照生產指令單和相關工藝技術規范要求組織生產。* . 2原料篩選*原料篩選是原輔料轉變成產品前的再次檢驗把關，只有對原材料的質量進行嚴格的控 制，才能保證產品的質量；* 原料質量合格判定標準見本章第5節之內容；* 對發現存在不合格的原料予以處理或剔除；* 客戶對原輔材料有指定的，核對是否為制定品牌.、規格，

38、未指定的原輔材料應符合輸 入國家/地區的質量、衛生、環保要求；3. 3首件制作* 業務部門根據客戶要求產品圖紙送生產部門；* 生產部會同技術人員對訂單要求進行評審，若判斷無此加工能力則退回；* 根據樣品圖紙和加工工藝進行加工制作；* 在制作過程中如果有問題及時反饋給業務部門；* 樣品制作完成后，將樣品、圖紙、工藝隨工單、工序檢查報告單送品管檢驗。1 .4首件檢驗* 品管對首件樣品進行尺寸、外觀、拉合、開閉和病蟲害等檢驗；* 若樣品經檢驗有不良項時，則退回、分析，制定或修改工藝，再返修或重做；* 若首件樣品檢驗合格，下達進行批次生產指令。3 . 5批量制作*按照首件樣品質量標準進行批量生產。3

39、. 6批量檢驗* 執行企業專檢，生產人自檢的“二檢制度”.；* 產品質量合格判定標準見本章第5節之內容；* 檢驗不合格的及時返工，經返工達不到要求的報廢處理；* 產品制作完成后，由檢驗員依照生產指令單和相關產品檢驗標準要求對產品進行終 檢，并填寫產品檢驗報告單。4 制作工藝流程圖制圖一選料一切割制坯一部件加工制作一上漆一組裝5 半成品、成品合格判定項目及標準項目要求備注原輔材料符合本章5原輔材料合格判定項目及標準主要尺寸按生產圖紙要求，正負誤差4 3mm、且w 4%外觀無破損、開裂、擦傷、毛刺、凹坑、污漬，色澤均勻或自 然紋理，未見釘孔、釘頭油漆色滌、光亮度按要求，無起泡、沙粒、砂眼、擦傷、脫

40、落牢固度刖后左右向受力下無傾斜、晃動、搖擺水平度看地穩固、受力均勻、橫平豎直五金配件安裝牢固、使用正常貼皮無脫膠、起皺包布、皮革平整、牢固、無破損車線均勻、平直、無線頭尖、銳角外露部分無尖、銳角同批相同產品色差不明顯第七章衛生防疫程序1 .目的為抓好原輔料、半成品、成品的加工、儲存、運輸等環節的衛生防疫，保證產品質 量水平，制訂本管理程序。2. 內容組織機構建立成立衛生防疫小組：組長：總經理（具體至姓名，下同）副組長：協檢員成員：采購、倉管員、品管、保潔員2.2. 作職責和分工2.3. 1組長職責：* 組織制定廠區環境衛生和防疫管理制度；* 監督檢查廠區環境是否整潔、衛生；* 核查衛生防疫記錄

41、，及其他衛生防疫工作執行情況。2.4. 2副組長職責：*協助組長組織落實相關工作。2.5. 3成員職責* 對原輔料、半成品、成品實施病蟲害檢查及疫情處理；* 負責車間、廠區周圍及生活區環境清潔、整理;* 及時清理存放的廢料和垃圾；* 定期布置檢查除鼠器械；* 定期噴灑、布施除蟲、消毒藥物；* 做好衛生防疫記錄。2.6. 生防疫小組網絡圖3. 要求* 公司成立衛生防疫小組，由公司負責人擔任組長，負責指導衛生防疫各個環節，防疫 工作按產品流程分別由各個生產部門具體負責實施，廠檢員定期監督檢查。* 公司員工應做到儀表整潔，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，自覺維護公共衛生，創造良好 的生產環境廠區道路及場地為

42、水泥地面，布局合理，廠區內無雜草、積水，樹皮等。* 廠區布局合理，原料存放區、生產加工區、包裝及成品存放區劃分明顯，相對隔離。* 成品庫與原料存放場所、加工車間及辦公區域有效隔離。* 成品庫應具備密閉的防疫設施，防止有害生物再次侵染。* 公司劃分部門崗位衛生清潔區，建立衛生防疫責任制。* 有獨立的成品存放場所，并有相應的防蟲、防霉、防鼠設施。成品庫干凈衛生，成品 與地面間鋪上墊板，高度應在10公分左右、與墻面有10公分左右距離。* 原料存放區、生產加工區、包裝及成品存放區防疫設施和衛生狀況良好，定期清掃， 保持清潔衛生。* 每天清掃作業區，將廢、次品，邊腳料放到指定位置，保持作業區整潔干凈，下

43、腳廢 料集中存放處理。* 生產所需的原、輔材料、毛坯、半成品等應整齊有序堆放在規定區域，保持通道暢通。* 定期對各車間、半成品區、原輔料區及成品區放置捕鼠器、噴灑殺蟲劑，并做記錄。* 組織公司員工及管理人員學習相關衛生防疫條例，建立嚴格的崗位責任制度和衛生制 度。* 做好生產各環節點病蟲害檢查和處置工作。* 發現疫情及時向檢疫機關報告。第八章廠檢員管理1. 目的確保工廠生產的產品在生產、加工、儲存、發運過程中符合檢驗檢疫要求，了解 最新檢驗檢疫動態。2. 適用范圍適用于本廠廠檢員。3. 職責* 認真學習檢驗檢疫法律及有關規定，了解、掌握檢驗檢疫的有關常識。* 接受檢驗檢疫機關的培訓、考核、監督

44、與管理。* 協助檢驗檢疫機關檢查、監督本單位生產、加工、儲存或者運輸的出口產品，是否 符合檢驗檢疫要求。* 對本單位生產、加工、儲存的出口產品進行出口前檢疫檢疫，根據檢驗檢疫結果， 認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。* 配合協助檢驗檢疫機關的法律法規宣傳和監督工作。* 收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關匯報工 作情況。* 督促落實原料管理、倉儲管理、衛生防疫、溯源、整改等工作，檢查相關記錄。4. 管理要求4.1 生產加工過程檢查監督*原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現象要加以控制。*加工程序應當結合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地

45、腳廢料要及時清理，保持車間內清潔。*原料、半成品、成品應當分別存放，不能混放，對不合格的產品要單獨隔離存放， 并有明顯的標記，容易與合格品區別。*車間內有關防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設施齊全，并定期進行檢查有無損壞。 加工場地、加工車間、設備及其周圍環境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、 無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關的雜物。露天加工貨場要求平整、 清潔、無雜草、無垃圾、無積水。*產品必須經廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監督。最好在白天 進行包裝作業，避免夜間作業，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內。4.2儲存過程監督。*負責檢查落實有關注意事項，要對合格產品在儲存過

46、程中可能發生的檢驗檢疫問題 （害蟲感染、受潮霉變等）進行檢查。*檢查產品儲存場所的設施和環境衛生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網、無 其它雜物。待檢驗檢疫的產品與其它產品要分開存放。產品堆放整齊有序，唆頭標 記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內防蟲、防霉變、防鼠的設施齊全、有 效。*要定期保養倉庫，避免產品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發現被感染，要及時采 取消毒或熏蒸等處理措施。*產品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明產品的品種、規格、批次、 數量、入庫、出庫時間等。4.3出廠前的抽樣檢查。431抽查與取樣的原則*必須認真執行有關標準，確保檢驗結果的準確性。*抽查與取樣必須以

47、“批”為單位，檢查時可根據貨物的堆放情況分為若干小區，每 個小區應均勻地設若干抽樣點，抽樣點必須具有代表性，還要根據害蟲的習性、棲 息部位和貨物的實際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方，適當增設抽樣點。4. 3. 2抽樣檢查的數量及方法* 草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數的0.5-5%的抽樣檢查，但最低抽樣數量不得 少于5件。* 檢查時要求廠檢員對貨物進行直觀的、簡單的感觀檢查，發現有帶蟲孔者，要抽出 來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。* 對抽取的樣品，用眼睛仔細觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。433填寫“廠檢記錄單”* 根據整個生產、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，

48、判斷該批貨物 是否合格。* 認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。4.4出境貨物進行監裝。* 廠檢員對貨物進行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進行。* 貨物經檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進行監督。* 裝箱前，首先檢查集裝箱內是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。 若箱內清潔無雜物，即可裝箱。* 裝箱過程要實施監督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。*集裝箱裝箱的過程，最好在白天進行，盡量避免夜間作業，以免燈光誘導害蟲進入 集裝箱內，感染貨物第九章產品溯源管理1 目的和意義.通過系列措施達到產品信息能夠查出產品的產地甚至生產者以及所使用的原料，在產 品出現質量問題時可追溯查找問題

49、產生的環節，從而及時采取糾偏措施。2 .職責相關人員職責見本手冊第二章相關內容。3 . 追溯流程圖.出口產品一出口報檢號一產品生產批次號一對應成品出庫臺帳一產品原輔 料追溯號一對應原輔料出庫臺帳一對應原輔料入庫臺帳一追查對應原輔料批 次一聯系供應商4 . 要求* 原材料進廠后應建立標識卡，注明供應商、進廠批次、日期、數量等信息；* 原材料投入生產使用時，須做生產流向記錄，對原材料數量進行核銷；* 不同批次進廠的原輔料應分區放置、碼放整齊，標識清晰，便于區分；* 做好物料的進出庫臺帳；* 原材料領用時開具vv領料單 >>并把領用的車間，領用的日期，連續號，領用的貨物名稱 數量、材質狀

50、態、用于生產批次填寫清楚，以明確定貨物的流向；*生產過程中各階段的半成品，品管人員根據領料單及制單，設立半成品標識卡，將生 產批號、規格、數量、原輔料、驗收結果、驗收日期、驗收入等信息標識在半成品標 識卡上；*生產的各個環節都需要做完整的生產記錄，以便對產品的生產過程進行跟蹤： 原輔料入/出庫時，倉管員記錄原輔料入/出庫臺帳； 生產過程使用原輔料應建立產品原輔料使用追溯臺帳； 成品出庫驗收時，廠檢員應記錄成品出庫臺帳；*所有出口的產品均要做流向記錄；第十章異常情況處理程序1 .目的對公司質量管理體系運行狀況進行追蹤，發現異常情況時依照本程序進行處置。通過 統計分析、過程監控和產品的測量結果識別

51、異常，采取有效的糾正和預防措施。2 .適用范圍本程序適用于企業原輔料采購、儲存、產品生產加工、質量檢驗、銷售、售后服務、檢驗檢疫等各環節出現異常狀況時的處置。3 .要求3.1 不合格品的處置3.1.1 來料不合格* 對被評判為不合格的來料批，品管主管協同相關部門主管溝通后決定處理方案（允 收、特采、退貨），并在“進料檢驗報告”注明處理結果；* 倉管對來料批標識清楚，拒收的來料由采購員辦理退貨手續；* 特采的需由采購員進行申請，公司領導（副總以上人員）同意后方可接收，全檢、篩選由品管協同生產部進行；3.1.2 制程中不合格品* 在制程中發現的不合格品，由發現人員進行標識并放入不合格區內或用其他方

52、式進 行區分放置，嚴禁與合格品或待檢品混淆；* 品管在生產過程中發現的不合格品情況登記在“制程巡檢報告”上，由生產部決 定處理方式（報廢、返工），返工和報廢由生產部執行；* 委外加工不合格品反饋于采購員，由采購員與委外加工供方進行協商處理。并將 不合格品的處置情況予以記錄；* 不合格品經返工處理后需由品管重新檢驗合格后才能轉入下道工序；* 品管對成品或出貨檢驗中發現的不合格品登記在“成品檢驗報表”，將檢驗判定結 果通知生產部，由生產部進行處理，并將不合格品的處置情況予以記錄；* 返工后的產品需經品管重新檢驗，確認后才能放行。* 含水率過高，烘干處理；* 規格不符，重新制作；* 嚴重開裂，更換開裂木條；* 報廢由品管判定并處理，返工/返修品由生產部負責處理，補