1、物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)是會(huì)所經(jīng)營(yíng) o “餐飲管理管理中的重要環(huán)節(jié) 加強(qiáng) 采購(gòu)工作的管理是降低物資 o “餐飲本錢(qián)本錢(qián)、加速 資金周轉(zhuǎn)、 提髙經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。采購(gòu)員是會(huì)所采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)所所需物品原那么上均由 其統(tǒng)一購(gòu)置其他部門(mén)應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。一、采購(gòu)的方案管理加強(qiáng)方案管理嚴(yán)格審批手續(xù)是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。(1) 各部門(mén)應(yīng)編制“物資需求方案 " 并于每月末報(bào)報(bào)當(dāng)月物資 庫(kù)存表和下月份物資需求方案經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理交財(cái)務(wù)備案財(cái) 務(wù) 會(huì)計(jì)根據(jù)該方案匯總到次月資金預(yù)算中去；(2) 日常各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物品申購(gòu)單經(jīng)部門(mén) 主管審核送會(huì)計(jì)復(fù)核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

2、后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)；(3) 酒水食品原材料采購(gòu)由 o “酒店餐飲部 "酒水管理員 直接 將當(dāng)天庫(kù)存表及需求方案在次日上午前報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)當(dāng)天 或次日 以最快的時(shí)間轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。(4) 餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料由 o “廚師廚師長(zhǎng)簽 字后 由廚房直接將當(dāng)天庫(kù)存表及需求方案在次日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí) 當(dāng)天或 次日以最快的時(shí)間轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)總經(jīng)理后續(xù)可以補(bǔ)簽。二、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家嚴(yán)格價(jià)格控制(1) 所有申購(gòu)方案或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu) 方案、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)；(2) 采購(gòu)員收到申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、 分類(lèi)整理。 對(duì)其中有疑 問(wèn) 的內(nèi)容要及

3、時(shí)溝通確認(rèn)無(wú)誤；大額的、后續(xù)經(jīng)常性采購(gòu)的按照 要求 時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)治談經(jīng)過(guò)比照 篩選擇 優(yōu)確定供應(yīng)商；(3) 對(duì)大額的、經(jīng)常性采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行管理并將有關(guān)資料報(bào) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案；(4) 供應(yīng)商每期報(bào)價(jià)資料也要到財(cái)務(wù)備案；(5) 鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每周需作 市場(chǎng)詢(xún)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格比照并作出分析通報(bào)采購(gòu)部上 報(bào) 總經(jīng)理和集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。三、所有采購(gòu)物資必須審批手續(xù)齊全、及時(shí)。特別是 o “廚 房管理廚房于每日下班前報(bào)次日采購(gòu)單由廚師長(zhǎng)簽字后直 接報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)單通知各供貨商準(zhǔn)備原材料并于 次 日上午 10 點(diǎn)前準(zhǔn)時(shí)到貨。四、采購(gòu)物資的驗(yàn)收 把好物資驗(yàn)收關(guān)對(duì)不符合采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容的物資一律拒收或 補(bǔ)辦手續(xù)。(1) 無(wú)論是采購(gòu)人員自購(gòu)還是供應(yīng)商送貨貨到后必須首先與保管員或使用部門(mén)聯(lián)系驗(yàn)收不允許采購(gòu)員或供應(yīng)商直接將貨物交與 所 需部門(mén)；(2) 各項(xiàng)進(jìn)貨均由保管員或使用部門(mén)、采購(gòu)員按審批手續(xù)齊全 的申購(gòu)單進(jìn)行同時(shí)驗(yàn)收根據(jù)申購(gòu)單核對(duì)貨物的品名、規(guī)格、價(jià) 格、 質(zhì)量、數(shù)量、金額是否一致所有進(jìn)貨均應(yīng)過(guò)磅點(diǎn)數(shù)；(3) 驗(yàn)收合格由保管員或使用部門(mén)開(kāi)據(jù)四聯(lián)入庫(kù)單由保管員或 使用部門(mén)、供貨商同時(shí)簽字確認(rèn)；一聯(lián)留存便于做庫(kù)存表；一聯(lián)