1、X X X X X X X X制造有限公司流程圖2013年11月目錄封面1目錄2業(yè)務(wù)總流程圖 45 / 271、企管部業(yè)務(wù)流程圖1.1 、員工招聘流程51.2 、員工離職流程圖 61.3 、員工轉(zhuǎn)崗流程圖 61.4 、工資核算發(fā)放流程圖 71.5 、文件管理流程圖 81.6 、員工社保辦理流程圖 81.7 、員工請(qǐng)假流程圖 91.8 、員工年休假流程圖 91.9 、辦公用品申領(lǐng)流程圖 91.10 、食堂結(jié)算流程圖 101.11 、試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程圖 102、生產(chǎn)計(jì)劃部業(yè)務(wù)流程圖2.1 、生產(chǎn)流程112.2 、材料申購(gòu)流程 122.3 、材料采購(gòu)流程 132.4 、材料領(lǐng)用流程 143、設(shè)

2、備部業(yè)務(wù)流程圖3.1 、設(shè)備檢修流程圖 153.2 、設(shè)備采購(gòu)流程圖 163.3 、設(shè)備報(bào)廢流程圖 173.4 、備品備件流程圖 183.5 設(shè)備工具管理流程圖 194、儲(chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)流程圖4.1、 、主材、輔料入庫(kù)流程圖 204.2、 原材料出庫(kù)流程圖204.3、 成品入庫(kù)流程圖214.4、 成品發(fā)貨流程圖22序 號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人使用表單作業(yè)內(nèi)容4.5、備品、備件及消耗品入庫(kù)流程圖 234.6、 備品、備件及消耗品出庫(kù)流程圖 234.7、 工具領(lǐng)用管理程序 244.8、 垃圾清理流程圖 244.9、 廢料清理流程圖255、防腐保溫事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)流程圖 266、質(zhì)檢部工作流程圖 271、企管部業(yè)務(wù)

3、流程圖1.1 、員工招聘流程210崗前培訓(xùn)11用人部 門主管 經(jīng)理/ 部長(zhǎng)用人部門提出人員需求申請(qǐng)，經(jīng)企管部審核后上報(bào)審批：1.生產(chǎn)員工由副總審批；2.其他人員由 總經(jīng)理審批企管部企管部匯總各部門人 員申請(qǐng)需 求，制定招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審 批后實(shí)施企管部總經(jīng)理審批招聘計(jì)劃人事管 理員1 .企管部提出招聘費(fèi) 用申請(qǐng)并按審批權(quán)限呈批；2 .根據(jù)招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘信 息，并做好招聘前準(zhǔn)備。人事管 理員多途徑收集應(yīng)聘人員信息/資 料，對(duì)人才信息資料進(jìn)行審查、 篩選。人事管 理員求職人 員登記 表通知、安排篩選后的應(yīng)聘人員初 試，做好面試接待、資料準(zhǔn)備等 工作，并進(jìn)行初試，填好求職 人員登記表。企管部用

4、人部 門經(jīng)理辦 公室求職人 員登記 表企管部負(fù)責(zé)復(fù)試安排工作：1 .普通工人由用人生產(chǎn)副總直接 確定生效；2 .其他人員由用人部門主管副總 復(fù)試，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；人事管 理員服務(wù)自 愿書人事管理員負(fù)責(zé)錄用人員入職的 通知及入職手續(xù)的辦理和錄用人 員食宿安排等后勤工作。人事管 理員求職人 員登記 表將應(yīng)聘資料進(jìn)行整理并建立人員 檔案。人事管 理員三級(jí)安 全教育 卡由企管部組織經(jīng)安全總監(jiān)進(jìn)行安 全培訓(xùn)和部門主管完成崗前培 訓(xùn)。人事管 理員新員工 報(bào)到通知 單由企管部將新人引薦到用人部門 正式上崗試用。員工招聘作業(yè)流程員工離職流程1.2、員工離職流程圖7 / 271.3、員工轉(zhuǎn)崗流程圖轉(zhuǎn)崗流程1.4

5、、工資核算發(fā)放流程圖8 / 27企管部依據(jù)生產(chǎn)報(bào)表核算管理火工資核算發(fā)放流程企管部1、發(fā)放效益點(diǎn)數(shù)分配表( 一生產(chǎn)、輔助各、組企管部依據(jù)班組 考. 勤及效益耳數(shù)對(duì)牛T各生產(chǎn)班組進(jìn)行 效I企管部依據(jù)生產(chǎn) 班絹效益核*平均_工計(jì)算輔助班組及 車1+工資表制作一I丁資表公、部門、車間負(fù)責(zé) 人總公司經(jīng)理辦、結(jié)總公司主?導(dǎo)工資表宗寧，發(fā)放質(zhì)檢部質(zhì)一)企管部依據(jù)報(bào)表企管部依據(jù)質(zhì)量報(bào)表發(fā)布質(zhì)量獎(jiǎng)文件管理作業(yè)流程1.5、文件管理流程圖10 / 27一、規(guī)章制度起草制定及簽發(fā)，文件發(fā)放及歸檔管理。二、通知、通告等公文起草簽發(fā)及張貼。三、外來(lái)文件的管理傳達(dá)及歸檔。四、對(duì)以上文件進(jìn)行統(tǒng)一管理，及時(shí)做好發(fā)文記錄，確保

6、制度流程的順利實(shí)施，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。五、外來(lái)傳真文件由文件管理人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)，不能拖拉。文件管理流程圖1.6、 員工社保辦理流程圖員工社保辦理流程1.7、 員工請(qǐng)假流程圖員工請(qǐng)假流程圖22 / 271.8、員工年休假流程圖員工年休假辦理流程圖人事專吊誦知吊T休假1.9、辦公用品申領(lǐng)流程辦公用品申購(gòu)領(lǐng)用流程1.10、食堂結(jié)算流程食堂結(jié)算流程1.11、試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程試用期轉(zhuǎn)正（定崗）流程2、生產(chǎn)計(jì)劃部業(yè)務(wù)流程圖2.1、生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程銷售下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃單牛產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)牛市所需用料及庫(kù)房現(xiàn)有用料情況供應(yīng)公司聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料外委縱剪聯(lián)系蘭州站轉(zhuǎn)料至外委維修班維修班依據(jù)生產(chǎn)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部（下發(fā)轉(zhuǎn)料通

7、知單，儲(chǔ)依據(jù)到潸情況質(zhì)檢部檢驗(yàn)（初檢、終檢及成質(zhì)檢部、儲(chǔ)運(yùn)部2.2核實(shí)防椒fe購(gòu)流程檢部不合格品原材料申購(gòu)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)銷售部合同（計(jì)劃、廝存計(jì)劃）r a生產(chǎn)計(jì)劃部依據(jù)銷售部特殊（合同、零售計(jì)劃1生產(chǎn)計(jì)劃部月用料計(jì)劃JV供應(yīng)公司審核1螺旋管銷售部生產(chǎn)計(jì)劃部臨時(shí)計(jì)劃L）生產(chǎn)計(jì)劃部能形成正式的申購(gòu)、w2.3、材料采購(gòu)流程材料采購(gòu)流程儲(chǔ)運(yùn)部生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)運(yùn)部消耗品保管月、日常用備1 .r設(shè)備部外加工、外委維修、維修田防腐（保溫）部防腐涂料、保特殊、不常用匯總至生產(chǎn)計(jì)劃部I保管員審1供應(yīng)公司供應(yīng)公司采購(gòu)員，依據(jù)簽字手八一續(xù)完整的銷貨清單，J儲(chǔ)運(yùn)部消耗品保管員核收設(shè)備部?jī)陕?lián)財(cái)務(wù)設(shè)

8、備管理員驗(yàn)收供應(yīng)公司采購(gòu)員辦理銷貨清單（包括材料采購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)2.4、材料領(lǐng)用流程材料領(lǐng)用流程2、設(shè)備部業(yè)務(wù)流程圖3.1 、設(shè)備檢修流程圖3.2、設(shè)備采購(gòu)流程圖23 / 27設(shè)備檢修流程圖設(shè)備采購(gòu)流程圖3.3、設(shè)備報(bào)廢流程圖24 / 27設(shè)備報(bào)廢流程圖3.4、備品備件流程圖25 / 27備品備件申購(gòu)流程圖通過(guò)機(jī)組、庫(kù)存量需1設(shè)備部填寫申購(gòu)單）對(duì)備品備件3.5、設(shè)備工具管理流程圖26 / 27設(shè)備部工具管理流程2、儲(chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)流程圖27 / 27儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)流程圖4.1 、主材、輔料入庫(kù)流程圖原材料入庫(kù)流程一、一.主材、輔料入庫(kù)二、對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照主材、輔料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)

9、格驗(yàn)收。做到準(zhǔn)確無(wú)誤。三、入庫(kù)材料由質(zhì)檢部檢驗(yàn)者驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。四、材料由質(zhì)檢部檢驗(yàn)者驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽字，并及時(shí)登帳。原材料入庫(kù)流程圖1 通知生產(chǎn)部供應(yīng)公司入庫(kù)原材料保管員4.4 、成品發(fā)貨流程圖30 / 274.2 、原材料出庫(kù)流程圖原材料出庫(kù)程序一、材料出庫(kù)：1 .材料出庫(kù)應(yīng)本著先打領(lǐng)料單后出庫(kù)的原則，及時(shí)審核領(lǐng)料單的數(shù)量及內(nèi)容是否符合要求。2 .準(zhǔn)確按領(lǐng)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)料，以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。3 .手續(xù)不全不得出庫(kù)（內(nèi)容要求）。二、定期盤存1.定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、帳表清。原材料出庫(kù)流程圖由車間各生領(lǐng)用產(chǎn)班組

10、根據(jù)出庫(kù)由生產(chǎn)班組 打領(lǐng)料桶流程說(shuō)明在舁 廳P內(nèi)容部門責(zé)任人1成品管車間車間主任2檢驗(yàn)質(zhì)檢部質(zhì)檢部成員3管號(hào)記錄儲(chǔ)運(yùn)部成品保管4入庫(kù)單質(zhì)檢部當(dāng)日質(zhì)檢部成員5吊入庫(kù)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班班長(zhǎng)6按規(guī)格碼放儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班班長(zhǎng)備注：1.當(dāng)班保管員與當(dāng)班質(zhì)檢員在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)確保數(shù)量、規(guī)格以及壁厚準(zhǔn)確無(wú)誤后方可辦理 入庫(kù)手續(xù)。2.在吊裝過(guò)程中，不得將管口拉傷。發(fā)貨流程圖提貨單有 銷售.財(cái)務(wù)蓋 章）管號(hào)記錄單36 / 27流程說(shuō)明在舁 廳P內(nèi)容部門責(zé)任人1提貨單銷售部銷售部2吊裝通知單儲(chǔ)運(yùn)部成品保管3核查儲(chǔ)運(yùn)部部長(zhǎng)4箋主 1儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班人員5管號(hào)記錄儲(chǔ)運(yùn)部吊裝班班長(zhǎng)6核查儲(chǔ)運(yùn)部成品保管7開具出門證儲(chǔ)運(yùn)部成品保管8核

11、查門衛(wèi)門衛(wèi)9出門登記門衛(wèi)門衛(wèi)備注：1.吊裝人員接到庫(kù)管裝車通知后，按照規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行吊裝裝車。2 .吊裝人員在吊裝過(guò)程中必須按照安全操作程序進(jìn)行吊裝，不得違規(guī)操作。3 .在吊裝過(guò)程中，不得將管口拉傷4 .成品保管員在開具出門證之前必須確認(rèn)車號(hào)和提貨單車號(hào)相符后方可辦理出門證5 .定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、帳表清。4.5 、備品、備件及消耗品入庫(kù)流程圖備品、備件及消耗材料入庫(kù)程序一、根據(jù)庫(kù)房庫(kù)存量由生產(chǎn)部設(shè)備部提出申購(gòu)計(jì)劃二、根據(jù)供應(yīng)公司采購(gòu)來(lái)的物品，由庫(kù)管員通知生產(chǎn)設(shè)備部及使用人員驗(yàn)收。三、庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理 入庫(kù)。四、對(duì)不

12、合格的物品及時(shí)辦理退庫(kù)。備品備件入庫(kù)流程圖1 申購(gòu)根據(jù)申購(gòu) 驗(yàn)收合格生產(chǎn)設(shè)備部-員便用部門4.6 、備品、備件及消耗品出庫(kù)流程圖備品、備件及消耗材料領(lǐng)用程序1 .備品、備件及消耗材料管理實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。2 .各部門根據(jù)生產(chǎn)需要開具領(lǐng)料單，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，對(duì)特殊物品必須有主管領(lǐng)導(dǎo)和車間主 任簽字方可有效。3 .庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單正確配發(fā)。4 .嚴(yán)格執(zhí)行公司交舊領(lǐng)新制度。5 .對(duì)所領(lǐng)用工具使用中損壞的，由使用部門填寫報(bào)損單，注明損壞原因，由使用者、車間主任、主管領(lǐng)導(dǎo) 簽字處理后方可領(lǐng)用新工具。6 .定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、帳表清。 由生產(chǎn)班長(zhǎng)打領(lǐng)判單備品備件出庫(kù)流程圖1領(lǐng)用由車間各 生

13、產(chǎn)班組相4.7 、工具領(lǐng)用管理程序儲(chǔ)運(yùn)部工具領(lǐng)用管理程序1、各員工根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和本處公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主 管或指定專人負(fù)責(zé)保管并登記。2、所有工具都要進(jìn)行建賬管理，做到帳物相符，本人必須在各自的工具卡上簽字且每月進(jìn)行核對(duì)檢查。3、所有工具堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫(kù)房管理人員 處理，不準(zhǔn)外流。4、所有工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴(yán)格 遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。6、較大型的工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7、所有工具丟失貨未到

14、使用期限實(shí)行賠償?shù)脑瓌t。8、領(lǐng)用維修材料及工具均應(yīng)填寫領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管審批后方可去庫(kù)房領(lǐng)取。9、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不可將領(lǐng)用的材料和工具用于公司外。10、多余材料應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。11、有回收價(jià)值的備件應(yīng)以舊換新。12、員工在離職時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。如有丟失或損壞的工具從當(dāng)月工資中扣除。4.8 、垃圾清理流程垃圾清理管理程序1、根據(jù)天和力德公司垃圾清理，由儲(chǔ)運(yùn)部通知清理（個(gè)體戶）進(jìn)行清理運(yùn)輸。2、由成品保管員負(fù)責(zé)在清理過(guò)程中開具出門證。一式五聯(lián)，二聯(lián)出門證出門（管廠門衛(wèi)一聯(lián)，蘭州站門 衛(wèi)一聯(lián)）一聯(lián)作為報(bào)銷時(shí)使用。垃圾清理管理程序流程圖4.9 、廢料清理流程廢料清理流程1、天和力德公司清理廢料每月一次，由生產(chǎn)部通知供應(yīng)公司來(lái)進(jìn)行