1、宿遷市哈林歐克食品有限公司質量手冊QMQA001第A01版受控文件 非受控文件發行日期發行部門核準審核制訂2007年3月28日文管中心受文部門銷售部品保部生產部人事部采購部財務部份數111111 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次首頁 文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日文件制訂/增刪/修訂履歷修訂頁次修訂次數制訂/增刪/修訂內容制訂/增刪/修訂日期備注首次制訂第0次建立本公司質量體系，首次制訂質量手冊，具體如文件內容。2007年03月28無 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品

2、保部發行部門文管中心頁 次第1頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日0.1 目 錄編號 標題 頁次 0.1 目錄.10.2 公司簡介.20.3 質量手冊說明.30.4 質量手冊管理.41 質量方針和目標.52 質量負責人任命書 .63 公司組織架構圖.74 管理職責4.1 總經理職責.84.2 質量負責人職責.184.3 生產部職責.194.4 品保部職責.204.5 人事部職責.214.6 銷售部職責.224.7 采購部職責.234.8 財務部職責.5 資源的提供與管理5.1 質量有關人員能力要求規定175.2 人員培訓管理制度185.3 設備.設施管理規定.

3、205.4 檢測設備.計量器具管理制度.245.5 設備操作維護規程.255.6 檢測儀器操作規程.266 產品設計6.1 工藝流程圖276.2 工藝規程287 原材料提供7.1 采購管理制度297.2 采購質量驗證規程7.3 原輔料.成品倉庫管理制度8 生產過程質量控制8.1 生產過程的質量控制制度8.2 關鍵工序的管理制度9 產品質量檢驗9.1 檢驗管理制度.9.2 產品質量檢驗規程.10 不合格品的管理10.1 不合格品的管理辦法.10.2 不合格品的管理制度11 糾正和糾正措施12 產品防護13 技術文件管理制度.14 衛生管理制度. 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001

4、版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第2頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日0.2 公司簡介1.宿遷市哈林歐克食品有限公司，成立于2007年。公司位于風景秀麗的江蘇省宿遷市開發區，毗鄰徐州.淮安.連云港，僅離寧宿徐高速公路入口2公里路程，交通十分便利。2.本公司主要生產休閑食品.固體飲料.膨化食品，為江、浙、滬地區技術力量雄厚的專業食品公司之一。公司占地面積 12000 平方米，廠房面積2000平方米，公司擁有全自動封口機.高效沸騰干燥設備.CH200型混合機.超微粉碎機等10余臺，以及先進的檢測設備。公司將以世界先進的管理水平對產品及過程的開發、

5、生產、服務進行有效的控制。 3.公司一貫奉行：誠實經營.真心工作.品質第一.制造最好的產品.增進團隊福祉.貢獻人類的經營理念，并努力將公司內部管理帶入積極、團結、務實、高效的良性運作模式以滿足企業的持續改進和永續發展。5.公司堅持以：顧客滿意.品質中心.尊重人性.勤儉踏實.積極改善.團隊和諧的質量方針（具體參見第1節質量方針和目標），嚴格管理，不斷完善和優化質量管理體系，以市場為導向，引進、吸收國內外先進技術和人才，廣交朋友，廣開客源，為把公司建設成為有較高專業化水準的食品研發生產基地而不懈努力，本公司愿與公司全體同仁及各界客商共同發展，共同進步！ 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA

6、001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第3頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日0.3 質量手冊說明本手冊依據食品質量安全市場準入審查通則和與本公司實際相結合編制而成. 本手冊為公司受控文件，由最高管理者批準頒布后執行。手冊管理的所有相關事宜均由文件控制中心統一負責，未經批準，任何人不得將手冊提供給企業以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還文件控制中心辦理回收登記或移交接任者。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負責匯總意見，及時反饋到總經理，總經理應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；

7、必要時應對手冊予以修改，并執行第13節技術文件管理制度的有關規定修改時應做好相應的標識和控制記錄，更改版次應標明在每頁的右上角，更改章節、條款、日期等內容應登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第4頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日0.4 質量手冊管理目 的質量手冊是實施質量管理各項活動的綱領和指南，為確保本公司質量手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質量手冊的管理。職 責1.品保部負責質量手冊的歸口管理。2.質量手冊由品保部組織有關人員按食品質量安全市場準入審查通

8、則要求編制，總經理審批頒發。內 容1.質量手冊在以下情況時修訂a.質量手冊中某些規定已不適應工作需要，執行中有不完善之處。b.組織機構或人員崗位調整，影響質量手冊的執行。c.現行手冊條款與有關標準和法律、法規、規章矛盾。2.質量手冊在以下情況時改版a.國家法律、法規、規章對食品管理要求方面有重大變動，與現行質量手冊有較大矛盾。b.食品質量安全市場準入審查通則改版。c.質量方針和質量目標發生重大變化。d.組織機構設置和人員有較大變動，嚴重影響質量手冊的實施。e.生產能力發生重大變化。f.質量手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。3.質量手冊修訂或換版由品保部負責，總經理審批。更換下來的手冊或插頁

9、及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。4.人員調離時，向品保部交回質量手冊。5.質量手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復印，須經總經理批準，由品保部辦理有關手續。6.質量手冊持有者應妥善保管質量手冊，保持質量手冊的清潔、完整,不得將質量手冊擅自更改、復印、外借，防止丟失。7.質量手冊由品保部組織宣貫，宣貫記錄由品保課存檔。8.品保課負責保持質量手冊的現行有效性。9.質量手冊由品保部負責解釋。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第5頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日1 質量方針和目標一.質量方針

10、：本公司在發展規劃和經營、管理活動中，一貫秉持 -顧客滿意 品質中心尊重人性 勤儉踏實積極改善 團隊和諧 的經營方針。奉行上述經營方針，能使公司內部管理呈現積極、團結、務實、高效的良性運作，有利于企業的持續改進和永續發展。二.質量目標：原材料合格率： 100%出廠產品合格率：100%顧客滿意率： 90% 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第6頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日2 質量負責人任命書為了貫徹和執行QS食品質量管理體系要求及食品質量安全市場準入審查通則，加強對質量管理體系運作的領導，任

11、命品保部主管 為本企業的管理者代表。管理者代表的職責如下： 1 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 2 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。 3 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 4 與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第7頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日3 公司組織架構圖 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第8頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期

12、2007年03月28日4 管理職責 1.目 的為實現公司的質量方針和質量目標，公司管理層對部門的職責和權限、各工作崗位的職責和任職資格做出規定，并通過內部溝通和宣導，使全體員工在其職責范圍內對管理績效承擔責任和義務，積極參與和努力，了解自己在質量環節上的重要性，提高質量意識，以確保公司質量管理體系的有效運行并促進持續改進和完善2.職 責總經理負責確定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。3.程 序4.1總經理職責4.1.1認真學習、結合實際貫徹執行國家有關質量的方針、政策，有關的法律法規。4.1.2確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產品質量承但全責。4.1.3制定企業的質

13、量方針、質量目標，批準和發布質量管理手冊。4.1.4創造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發的企業精神，充分調動員工的積極性，確保全業內部職責明確，并得到溝通。4.1.5任命質量負責人。4.1.6確保質量管理體系得到持續改進。4.1.7組織召開重大質量會議，作出重大決策。4.2質量負責人職責4.2.1在總經理的領導下，具體負責本企業質量管理的日常領導工作。負責本企業質量管體系各部分各過程的建立、實施、保持和完善。4.2.2具體領導品保部門工作。4.2.3向總經理報告本企業實施質量管理體系所取得的業績，以及質量管理體系需作的改進。4.2.4組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體

14、系的有效運行。并進行組織質量職能的協調實施并監督檢查。4.2.5組織質量管理文件、制度的制定和審核。4.2.6負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡。4.2.7組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。4.3生產部職責4.3.1負責各車間工藝操作記錄的控制。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第9頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日4.3.2組織生產和對生產全過程的控制。4.3.3負責對生產技術的完善，對工藝執行情況監督、檢查。4.3.4負責工作環境衛生的管理。4.3.5負責外部包裝及原料

15、和成品儲存管理。4.3.6負責本公司生產設備的使用、保養及維修工作。4.3.7負責本公司產品的標識和可追溯性工作。4.3.8負責本公司各種生產材料驗收，入庫工作。4.3.9負責本公司過程及產品監控和測量管理工作。4.4品保部職責4.4.1負責技術文件的制訂、發放和管理工作4.4.2負責原、輔料入廠的檢測工作。4.4.3負責不合格評審的組織工作。4.4.4負責成品包裝物檢驗、包裝計量檢驗和成品的感觀鑒定工作。4.4.5負責制訂本廠的原輔料質量標準、產品標準及檢驗文件，并監督檢查其執行情況。4.4.6負責與外部監督部門協調工作。4.5人事部職責4.5.1負責公司門衛.清潔工以及人員招聘等管理工作。

16、4.5.2制定年度教育培訓計劃，報總經理批準后，組織實施。4.5.3負責編寫教育培訓計劃程序文件。4.5.4組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。4.5.5對培訓效果進行驗證。4.5.6負責內、外部培訓資料的存檔。4.6銷售部職責4.6.1負責編制產品銷售計劃和回款計劃。4.6.2負責常規合同評審實施。4.6.3負責銷售貨款結算和清理。4.6.4負責產品宣傳、銷售及售后服務工作。4.6.5負責產品防護、裝卸、運輸工作。4.6.6及時反饋客戶提供的信息。4.6.7負責與顧客的溝通工作。4.6.8負責顧客滿意度的調查工作。4.6.9負責銷售人員的培訓、考核與管理。 哈林歐克食品（中

17、國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第10頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日4.7采購部職責4.7.1采購符合企業質量標準的材料，確保生產正常。4.7.2組織和協調合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關職能部門。4.7.3認真執行質量方針，按產品規定要求和采購技術文件實施采購，確保采購物品的質量。4.7.4根據產品質量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。4.7.5負責對供方提供產品的控制和管理。4.8財務部職責4.8.1負責建立健全各項財務管理的規章制度，并根據業務的發展變

18、化制定相應的管理制度，負責協調公司與會計事務所及稅務機關關系。4.8.2負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，審核各部門財務預算，并積極籌措資金合理地分配資金。4.8.3參與新產品成本測算、協助提供價格制定和調整的基礎資料，進行新產品定價。4.8.4妥善保管會計檔案資料，控制會計信息使用。4.8.5負責組織公司盤點工作。4.9各階層員工崗位職責各階層員工崗位職責和權限在各階層員工崗位職責中已做出具體規定。4.10相關文件4.10.1各階層員工崗位職責 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第11頁 . 共 27頁文件名稱質

19、量 手 冊發行日期2007年03月28日5 資源的提供與管理 1.目 的及時確定和提供食品安全管理體系所需的資源，并對所提供的資源進行合理的管理，確保食品安全方針/目標實現，達到顧客滿意。2.職 責1.總經理組織經理層及時確定和提供公司食品安全管理體系運作所需的資源。2.財務部負責組織制定年度預算，報總經理批準。3.相關職能部門負責人負責職責范圍內資源需求的及時確定和提供，以及對資源培訓和管理。3.程 序5.1質量有關人員能力要求規定5.1.1質量負責人a.要熟悉本企業的實際情況，原先在本企業從事一定的管理工作。b.具有一定的相關質量管理知識，具有較好的管理協調能力，處事穩重。c.熟悉本企業食

20、品的生產技術知識，具有一定的本職實踐經驗。5.1.2檢驗員、質量管理人員a.熟悉與本企業相關食品的生產技術知識。b.熟悉國家相關法律、法規、技術標準。c.高中或高中以上文化，具有較強的動手能力，如實踐能力較強，學歷可適當放寬。d.經培訓考核合格，取得相應資質證明后才允許上崗。5.1.3生產工人a.身體健康，無傳染性疾病，持合格的健康證并通過考核后上崗。b.能看懂相關技術文件。c.具有一定的生產操作經驗，具有較強的質量意識。5.1.4倉管人員a.熟悉企業食品的性能和有關防護要求，具有相關實踐經驗。b.工作認真、仔細，責任心強。5.2人員培訓管理制度5.2.1人員培訓方式有兩種：a.質量管理基本教

21、育：參加對象為本企業所有員工。b.質量管理專門教育：參加對象為質管員.技術工藝人員.特殊或關鍵工序人員及各級部門主管。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第12頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日5.2.2工作程序a.人事部于每年11月與質量負責人商議和確定下一年度的培訓內容并與12月初制定年度培訓計劃，質量負責人審核，總經理批準。b.若各部門有臨時培訓要求，應及時申報人事部，由人事部編制培訓計劃，報質量負責人審批。5.2.3培訓實施a.人事部負責按排培訓計劃實施質量管理人員對質量管理理論培訓，質

22、量負責人負責落實培訓工作的實施，職工的技能培訓工作。b.對于國家規定的需特定培訓機構培訓的工作崗位人員，由人事部負責外出培訓的聯系，相關部門負責人安排人員參加。c.人事部根據年度計劃和生產經營形勢，確定培訓時間和方式。d.人事部做好培訓記錄工作，包括：內部培訓的教材、課堂紀律、考試試卷成績等，外部培訓考試成績資格證件復印件等，并予以存檔。e.人事部應建立并保存培訓檔案，加以保管。5.2.4資格考核 對特殊工作人員應進行培訓考核，取得資格方可上崗操作。特殊工作人員包括：有關法規、規章明確規定涉及人身、設備安全必須經過培訓考核才能上崗的工作人員，如檢驗員.化驗員等5.3設備.設施管理規定5.3.1

23、設備選購a.選購設備要求選擇通耗小，噪聲小、無污染、不易生銹的適合本廠工藝設計的專用設備，b.對于接觸食品及原輔料的設備、工器具、管道和容器，應使用無毒、無氣味、不吸水、耐腐蝕經得起反復清洗與消毒的材料制作。c.生產設備的放置符合工藝要求，所有設備的精度和性能均應滿足生產要求。 d.對于選購的設備需由品保部對設備的性能進行驗收，并由品保部對設備的生產效果即對產成品的質量進檢驗，兩者結論均為合格則辦理設備接收手續。5.3.2使用.保養.維護a.驗收合格的設備由品保部統一登帳。b.對于設備的清潔衛生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設備停止工作時保持清潔，各防護罩完整無缺，并作好日常保養記錄表

24、。5.3.2設施a.符合國家法律法規要求。b.工作現場整齊，各崗位現場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產品分類、分狀態分規格存放和標識c.工作現場清潔，工作場所周圍保持清潔干凈。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第13頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日d.安全消防設施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。e.工作環境不僅限于廠區或建筑物內，還可能包括周邊及外部區域情況，如鄰居的活動、重要運輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質量、衛生重要參數的地理位置。5.4檢測設備.計量器具管理制度5.

25、4.1檢測設備、計量器具的申購a.由使用部門提出申請，經生技科長審核，廠長批準，采購人員才可進行采購。b.對于計量器具采購員必須采購經國家批準允許計量器具生產的企業所生產的產品，故采購人員需具備一定的計量器具有關知識，以便作簡單的識別和驗收。c.對于檢測設備供銷科可會同生技科對設備進行現場實用性驗收，并將驗收結果填在驗收單中上報給廠長，由廠長作出相關決定。5.4.2使用、保管a.檢測設備和計量器具由生技科對驗收合格產品進行統一保管，在放置地址作好防銹、防震、防火防盜等防護工作，并統一建立檢測設備、計量器具臺帳b.使用者各自使用的計量器具、檢測設備作好管理工作，做到在使用檢查準確性，以防止由于檢

26、測器設備或器具不準確而造成批量性不合格。5.4.3維護、保養、送檢a.檢測設備和計量器上由品保部每個月對使用部門的維護、保養情況進行監督檢查，如發現該項工作未開展則按企業相關規定進行處罰。b.檢測設備和計量器具在使用期間做到每日保養，保養內容是外觀完整性和清潔，維護每個月月底進行，維護內容是使檢測設備或計量器具維持正常工作的各個系統，如電器系統、機械活動系統、潤滑系統等內容。c.根據本企業實際情況，對于檢測設備上顯示重要參數的儀表、對產品質量有嚴重影響的電子秤磅秤需按照檢定周期由品保部負責送檢。5.4.4修理、報廢a.一旦發現有失準現象，使用部門必須立即停止使用，作好相應的標識，并上報生技科，

27、由生技科負責失準這一事實的確定，并負責送維修部門進行維修，維修完的檢測設備或計量器具需重新進行檢定，檢定合格則繼續使用b.檢定不合格則作報廢處理，并在臺帳上作好相應的標識加以識別，報廢的檢測設備或計量器具由生技科作上停用標識以防止誤用。5.4設備操作維護規程5.4.1為了保證產品質量符合有關標準和顧客的要求。設備使用部門嚴格按照有關操作規程進行操作并 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第14頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日作好日常的保養工作，設備管理員負責日常的設備使用情況的監督，定期進行檢修

28、和維護。5.4.2設備操作及維護規程如下（因內容較多，則不在此顯示）a.混合機操作及維護作業指導書QM-QA-b.干燥機操作及維護作業指導書c.包裝機操作及維護作業指導書d.打碼機操作及維護作業指導書e.粉碎機操作及維護作業指導書f.空氣凈化器操作及維護作業指導書5.5檢測儀器操作規程5.5.1為了保證產品質量符合有關標準和顧客的要求。設備使用部門嚴格按照有關操作規程進行操作并作好日常的保養工作，設備管理員負責日常的設備使用情況的監督，定期進行檢修和維護。5.5.2設備操作及維護規程如下（因內容較多，則不在此顯示）a.生化培養箱操作及維護作業指導書b.干燥箱操作及維護作業指導書c.滅菌鍋操作及

29、維護作業指導書d.分析天平操作及維護作業指導書e.超凈工作臺操作及維護作業指導書f.生物顯微鏡操作及維護作業指導書5.6相關文件5.6.1 年度員工教育訓練計劃表5.6.2 員工教育訓練簽到表5.6.3 員工教育訓練申請表5.6.4 質量有關人員能力考核表5.6.5 檢測設備、計量器具臺帳5.6.6 設備/檢測儀器日常保養記錄表5.6.7 設備/檢測儀器采購申請表5.6.8 設備/檢測儀器維修申請表5.6.9 設備/檢測儀器報廢申請表 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第15頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007

30、年03月28日6 產品設計 1.目 的為實現公司的質量方針和質量目標，確保本企業設計制造的產品質量滿足顧客和法律、法規的要求而進行生產全過程的控制。2.職 責1.品保部負責產品工藝的確定2.生產部應按工藝要求嚴格執行3.程 序6.1工藝流程圖6.2工藝規程6.2.1工藝規程由品保部制定，生產部門應嚴格遵守不得擅自更改工藝順序。6.2.2相關部門嚴格按工藝要求作業。 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第16頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日7 原材料提供 1.目 的為確保所采購的物資能符合產品標準

31、，從而保證本企業生產產品質量滿足顧客和法律、法規的要求2.職 責品保部負責相關檢驗標準的建立，相關部門嚴格遵守相關規定3.程 序7.1采購管理制度7.1.1采購部要嚴格把牢原輔材料購入關，不得購入不符合質量的物資，不得接受次劣原輔材料，在采購單據上，必須明確標明質量要求，接貨時必須嚴格驗質，嚴防以次充好。7.1.2根據生產、銷售情況及原料的庫存數量，由生產部提出采購計劃，采購部實施采購。7.1.3根據品保部的合格檢驗報告單，辦理入庫手續。7.1.4包裝材料和消毒材料必須符合食品級的要求。7.2采購質量驗證規程7.2.1材料要求：a. 使用獲得生產許可證企業的產品進行生產，不得使用非食用性原輔材

32、料生產食品。b.所購原輔材料、包裝材料要有檢驗報告或質量合格證明，并且檢驗或驗證的手續，記錄齊全.采購實施生產許可證的產品作為原料時，要查驗其生產許可證。c.消毒液應采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩定性、長效性的食品消毒液，核對其檢驗報告、合格證明、執行標準。d.食品標簽標識要符合要求。7.2.2原料驗收標準a.白糖、香精、檸檬酸.等必須選用生產許可證、獲證企業生產的產品，要有隨貨同行的同批次產品的出廠檢驗報告或質檢部門監督抽檢驗報告復印件、生產許可證復印件，出廠合格證、執行標準，并上網查詢生產許可證的真實性。b.包裝箱、食品袋在定制前應到技術監督部門進行食品標準簽備案，驗收時對印刷質量

33、進行查驗、核對，同時核對其檢驗報告合格證明、執行標準。7.2.3原料驗收程序a.原料進廠后，通知品控部，根據驗收規程驗收，對來料進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可入庫。b.入庫時一定要詳細檢查產品合格證，檢驗報告單，生產許可證等質量證明，符合要求方可入庫。c.所采用的包裝物必須是有質量保證的企業所造，進廠包裝物一律按合同要求對其材料圖案，文字進行嚴格審查，發現有質量問題的堅決拒收，合格的由庫管員驗收入庫存放，并標識清楚，辦理 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第17頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日入

34、庫手續。d.對驗收不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產使用，不合格產品按不合格的管理執行 e.不具備檢驗條件的產品，以索取的質量證明作為進貨驗收依據。f.按規定要求對包裝物品材料、圖案、文字進行檢查，包裝物必須無毒無害，合格標準要求，有合格證或檢驗報告。g.應對材料的驗收詳細明確的記錄于進料檢驗記錄。7.3原輔料.成品倉庫管理制度7.3.1原輔料倉庫管理制度a.原輔材料場地和倉庫,應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施。b.按時清掃、消毒、通風換氣。c.各種原輔材料應按品種分類分批貯存,每批原材料均有明顯標志,同一庫內不得貯存相互影響的原材料。d.所有原輔材料需憑品保部出具合格結論的進貨

35、檢驗報告e.原輔材料倉庫的管理具體依據食品企業通用衛生規則的原輔材料的貯存要求進行管理。f.質量負責人每天不定期地對倉庫管理衛生情況進行檢查，將結果記錄在日常衛生檢查記錄表中。7.3.2成品倉庫管理制度a.根據當日生產品種和數量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次不得混淆。b.成品交接，倉管員須準確清點成品桶數無誤后登入帳本。c.對未辦理交庫手續而急需發運的成品，倉管員應通知成品包裝工進行登記并簽名確認。d.進倉成品要嚴格憑化驗員的化驗合格報告辦理進倉手續。e.倉管員必須按照銷售部開具的銷售單據，無單據一律不得發貨。f.成品倉管員對成品的保管必須做到日清日結，每天應核對數量，做到帳物

36、相符。倉庫保管員每旬自查盤點一次，檢查本旬收付存情況，財務部每季檢查盤點一次。如發現帳物不符，應及時查明原因，如發現盈虧，須經領導批準后方可進行調整。平時要搞好倉庫內的衛生工作，保持倉庫成品堆放整齊，地面無雜物或積水。g.成品倉庫的管理主要依據食品企業通用衛生規則中有關成品貯存的要求進行管理。h.質量負責人每天不定期地對倉庫管理衛生情況進行檢查，將結果記錄在日常衛生檢查記錄表7.4相關文件7.4.1進料檢驗記錄 7.4.5原材料入庫單7.4.2進貨檢驗報告 7.4.5采購報價合同書7.4.2原材料檢驗判定標準 7.4.3日常衛生檢查記錄表7.4.4原材料采購申請表 哈林歐克食品（中國）有限公司

37、文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第18頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日8 生產過程質量控制 1.目 的加強生產過程質量管理，使之協調有效進行，以確保產品質量，降低消耗，提高生產效率2.職 責a.生產部負責生產過程質量管理工作。b.車間負責按工藝文件進行生產，嚴格執行工藝紀律。3.程 序8.1生產過程的質量控制制度8.1.3生產過程質量管理的基本任務a.確保產品質量。b.提高勞動生產率。c.節約材料和能源消耗。d.改善勞動條件和文明生產。8.1.4生產過程質量管理的基本要求a.強化質量意識。b.品保部、生產部和生產車間應

38、有機配合，確保生產現場物流和信息流的順利暢通，實現生產過程質量管理的基本任務。c品保部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發放到生產車間。d生產部按工藝要求提供和良好生產工作環境，按工藝文件均衡安排生產。e采購部按工藝要求提供合格生產設備、測量設備、各種合格材料。f品保部做好計量器具的周期檢定與配置。g品控部、生產部和生產車間密切配合，進行工序質量控制。h人事部按生產需要配齊生產人員，做好專業培訓和紀律教育。i生產車間正確實施工藝文件，搞好文明生產和現場定置管理；生產工人必須嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作，做好工藝操作記錄。j生產部進行現場工藝紀律檢查。8.2關鍵工序的管理制度8

39、.2.1為保證產品質量的穩定，為防止食品添加劑超大、超范圍和超量使用，殘留物質超標，微生物超標等質量安全問題，根據固體飲料生產許可證審查細則和本公司生產的實際，把原輔料質量，加 工過程溫度控制、添加劑、產品包裝和貯運確定為關健控制環節，另外，把設備設施容器使用前后 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第19頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日的情況和消毒工序和操作人員的衛生管理，及車間環境衛生的控制確定為需要加強的工作環節。8.2.2關鍵質量控制點的管理a.生產部根據所生產不同類別的產品，制定關鍵質

40、量控制點的操作控制程序或作業指導書，由質量負責人審核，總經理批準后實施。b.生產車間按關鍵質量控制點操作控制程序或作業指導書進行質量控制，做好操作記錄。c.品控部對關鍵質量控制點實施質量檢驗。8.2.3操作控制規程a.原輔料驗收按第5節采購質量驗證規程執行。b.生產過程中嚴格按照操作規程操作，以確保滿足工藝要求。具體要求參照第5節資源的提供與管理c.產品貯運按照第12節產品防護制度執行。d.管道、設備的清洗消毒8.3相關文件8.3.1關鍵質量控制點的控制程序8.3.2生產工藝及質量控制點作業指導書 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁

41、次第20頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日9 產品質量檢驗 1.目 的為實現公司的質量方針和質量目標，確保本企業制造的產品質量滿足顧客和法律、法規的要求而進行產品質量檢驗2.職 責a.品保部負責產品質量檢驗工作。b.生產部負責按工藝文件進行生產，嚴格執行工藝紀律。3.程 序9.1檢驗管理制度9.1.1品保部負責產品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。9.1.2出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批，對每批產品嚴格按抽樣規則進行抽樣，經出廠檢驗合格后開據合格檢驗報告方可出廠

42、。9.1.3出廠檢驗指標如有一項不符合規定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。9.1.4檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現象，有按不合格拒絕出廠。9.1.5檢驗用的儀器設備，應定期到技術監督部門檢定，及時維護，處于良好狀態，以保證檢驗數據的準確。9.1.6按GB/T5009.3-2003及GB/T4789.2-2003 GB/T4789.3-2003的標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。 9.1.7每批次必做的出廠檢驗項目是：凈含量、感官、菌

43、落總數、大腸菌群。 9.1.8對于產品中*號檢驗項目每年進行二次檢驗，本廠不能檢驗的項目 由品保部委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛生部門監督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數。9.1.9過程檢驗9.1.9.1根據生產需要，在生產過程中設置各工序計量檢驗(溫度、壓力、包裝容量)、感觀質量檢驗（滋氣味）等由于過程中出現的不合格必須立即糾正，并將過程質量檢驗情況記錄于生產過程質量檢驗記錄。9.1.9.2過程檢驗的標準：9.1.9.3對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉入下道工序或入庫；對檢驗不合格的半成品，予以扣留，不得轉序，并加標識另外存放，由品控部會同生

44、產部、車間進行評審，確定應采取的 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001版 次A01制訂部門品保部發行部門文管中心頁 次第21頁 . 共 27頁文件名稱質 量 手 冊發行日期2007年03月28日有關措施（如返工、報廢等），并將評審內容記錄在不合格品評審處置單；對需返工的半成品，生產車間應及時組織生產工人返工，返工后的半成品應由檢驗員再次進行檢驗，并予以記錄，經檢驗合格方可轉序或入庫。9.2產品質量檢驗規程 9.2.1進貨檢驗和試驗程序a.凡采購的原輔輔料必須經過檢驗人員的檢驗和保管員驗證，保證原輔料的質量，防止不合格原輔料進入生產程序，保證生產出來的產品符合標準。b.供方在規定日

45、期內交貨，原輔料應將批準的采購計劃交品控部進行檢驗。c.檢驗員應將檢驗結果記錄，同時依據第5節采購質量驗證規程中規定判定合格或不合格。d.檢驗和試驗過程中，如檢驗結果在合格與不合格之間的可重新檢驗，以一次為限，并依標準予以判定。e.只有經過檢驗、合格的原輔料，才能投入使用。9.2.2過程檢驗和試驗a.過程實行自檢、他檢和完工檢驗相結合的辦法進行，由操作人員、生產班長兼職質量監督員進行自檢和他檢和互檢，品保部進行抽檢。b.車間專職質量監督人員，對本工段的關鍵工序加強跟蹤并按本工序的生產工藝及質量控制點作業指導書要求進行。9.2.3產品的最終檢驗和試驗a.組批:同一日期、同一班次、同一品種、同一條生產線、同一規格的產品為一批。b.每批產品都必須進行檢驗，出廠檢驗項目有：感官、凈含量、細菌總數、大腸菌群；委托 產品質量監督檢驗所檢驗（檢驗頻次1次/6個月）的項目有：致病菌、亞銷酸鈉、食品添加劑。具體情況見下表： 9.2.4產品最終檢驗和試驗由授權的檢驗人員進行，檢驗完畢后，要填寫成品檢驗報告單。9.2.5產品最終檢驗和試驗符合質量要求后，由授權的質檢員作出結論。合格的出具檢驗合格證，不合格的按第10節不合格品的管理執行。9.3相關文件9.3.1生產工藝及質量控制點作業指導書9.3.2生產過程質量檢驗記錄9.3.4成品檢驗報告單 哈林歐克食品（中國）有限公司文件編號QMQA001