1、使用單位：河南商丘會計EXECL開發(fā)論壇2005年10月編號資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱費用科目 使用部門原值入賬年入賬月101014機器設備醫(yī)療支出住院部20142責任人存放地點購入方式 使用狀態(tài)殷小東直接購入使用中1、基本資料不要輸錯。2、入賬年月可將年份和月份輸入即可，一般情況下，會按系統(tǒng)時間自動變更。3、設置時可選擇按稅法折舊和按會計折舊。4、如果使用，為以防萬一，建議每月作次備份最好打印裝訂。5、第一次使用本軟件，請將已折舊的固定資產(chǎn)與明細表的累計折舊調(diào)整一致。6、學習使用過程中有什么問題歡迎探討。7、電話-mail:編編號號形形態(tài)態(tài)類類別別名名稱稱費費用用科科目目使使

2、用用部部門門原原值值入入帳帳時時間間年年入入帳帳時時間間月月1101014 機器設備0 醫(yī)療支出住院部02014223456789101112 責任人存放地點 購入方式 使用狀態(tài)00殷小東0 直接購入使用中00固定資產(chǎn)明細表2005年10月編編號號形形態(tài)態(tài)類類別別名名稱稱費費用用科科目目使使用用部部門門原原值值入入帳帳時時間間年年入入帳帳時時間間月月年年初初累累計計折折舊舊累累計計折折舊舊本本月月應應提提折折舊舊額額資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值101013 機器設備磁療機醫(yī)療支出 住院部350,000.002003747,104.1174,812.412,770.83275,187.59101012 房屋

3、建筑物 住院病房樓醫(yī)療支出 住院部450,000.002003632,062.5049,875.001,781.25400,125.00101011 房屋建筑物 圍墻管理費用 行政部300,000.002003522,562.5034,437.501,187.50265,562.50101010 圖書明藥全集管理費用 行政部3,000.002005103,000.00101009 圖書洗頭歌管理費用 行政部2,000.002005102,000.00101008 圖書本草綱木管理費用 行政部5,000.0020048316.681,108.3879.173,891.62101007 工具手術(shù)床

4、醫(yī)療支出 住院部6,000.0020048380.001,330.0095.004,670.00101006 電子設備聯(lián)想電腦管理費用 財務部20,000.0020059316.67316.6719,683.33101005 電子設備聯(lián)想電腦藥品支出 西藥房63,000.002003518,952.5028,927.50997.5034,072.50101004 電子設備天元聯(lián)想電腦藥品支出 中藥房51,000.002004128,075.00807.5042,925.00101003 運輸設備桑塔娜2000管理費用 總經(jīng)理180,000.002004519,950.0048,450.002,

5、850.00131,550.00101002 房屋建筑物 門診樓醫(yī)療支出 門診部350,000.002003427,708.4041,562.601,385.42308,437.40101001 機器設備IC機醫(yī)療支出 住院部20,000.00200353,008.274,591.57158.3315,408.43合計1,800,000.00172,044.96293,486.6312,429.171,506,513.37固定資產(chǎn)明細表資資產(chǎn)產(chǎn)類類別別殘殘值值率率使使用用年年限限費費用用類類別別使使用用部部門門購購買買方方式式使使用用狀狀態(tài)態(tài)房屋建筑物0.0520醫(yī)療支出行政部直接購入使用中機

6、器設備0.0510藥品支出總經(jīng)理自建未使用運輸設備0.055管理費用財務部捐贈報廢電子設備0.055應付福利費門診部盤盈大修理其他設備0.0510住院部季節(jié)性停用工具0.055中藥房圖書0.055西藥房1、設置請勿超越黑色邊框，設置結(jié)束請單擊“確定”。2、單擊“稅法折舊”為按稅法折舊的年限按平均年限法計提折舊。3、單擊“會計折舊”為按會計折舊的年限按平均年限法計提折舊。4、設置一經(jīng)確定，一年內(nèi)請勿修改。河河南南商商丘丘會會計計EXECLEXECL 開開發(fā)發(fā)論論壇壇固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報報表表計計提提折折舊舊日日期期：20052005年年第第1010期期單位：元固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報報表表1 1：按按資

7、資產(chǎn)產(chǎn)類類別別分分類類匯匯總總類別原值本月折舊累計折舊凈值房屋建筑物1,100,000.004,354.17125,875.10974,124.90機器設備370,000.002,929.1679,403.98290,596.02運輸設備180,000.002,850.0048,450.00131,550.00電子設備134,000.002,121.6737,319.1796,680.83其他設備-工具6,000.0095.001,330.004,670.00圖書10,000.0079.171,108.388,891.62合合計計：1,800,000.0012,429.17293,486.63

8、1,506,513.37-固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報報表表2 2：按按費費用用科科目目分分類類匯匯總總類別原值本月折舊累計折舊凈值醫(yī)療支出1,176,000.006,190.83172,171.581,003,828.42藥品支出114,000.001,805.0037,002.5076,997.50管理費用510,000.004,433.3484,312.55425,687.45應付福利費-合合計計：1,800,000.0012,429.17293,486.631,506,513.37-固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)報報表表3 3：按按使使用用部部門門分分類類匯匯總總類別原值本月折舊累計折舊凈值行政部310,000.001,266.6735,545.88274,454.12總經(jīng)理180,000.002,850.0048,450.00131,550.00財務部20,000.00316.67316.6719,683.33門診部350,000.001,385.4241,562.60308,437.40住院部826,000.004,805.41130,60