1、婁煩縣環保局2016年決算及2017年預算公開情況第一部分婁煩縣環保局部門概況一、主要職能貫徹執行國家環境保護的方針政策和法律、法規，依法對本轄區的環 境保護工作實施統一的監督管理，制定并組織實施全縣環境保護規劃和計 劃。二、部門預算單位構成婁煩縣環保局部門由環保局本級組成。2017年納入環保局部門預算匯編范圍的單位情況見下表：序號單位名稱1婁煩縣環保局第二部分婁煩縣環保局2016年部門決算表2016年收入支出決算表公開01表編制單位：婁煩縣環境金額單保護局（本級）位：元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入12,610,一、f公共服務支出37其中：政府性基金預算財政撥款

2、2二、外交支出38二、上級補助收入3三、國防支出39三、事業收入4四、公共安全支出40四、經營收入5五、教育支出41五、附屬單位上繳收入6六、科學技人支出42六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出438八、社會保障和就業支44152,出9九、醫療衛生與計劃生育支出4510十、節能環保支出462,445,18十八、國土海洋氣象等支出54276,23二十三、債務付息支出59本年收入合計242,610,本年支出合計602,874,用事業基金彌補收支差額25結余分配61年初結轉和結余26264,交納所得稅62基本支出結轉27264,提取職工福利基金63項目支出結轉和結余28轉入事業基金6433經營結余6

3、9總計32,874,總計702,874,6注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。2016年收入決算表公開02表金額單位：編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）元項目本年收入合計財政撥款收入其他收入支出功能科目名稱分類科目編碼空:可欄次127合計2,610,2,610,208社會保障和就業支出152,152,20805行政事業單位離退休152,152,2080501歸口管理的行政單位離退休152,152,211節能環保支出2,181,2,181,21101環境保護管理事務1,251,1,251,2110101行政運行477,477,2110102一般行政管理事務774,774,21103

4、污染防治930,930,2110307排污費安排的支出300,300,2110399其他污染防治支出630,630,220國土海洋氣象等支出276,276,22001國土資源事務276,276,2200其他國土資源276,276,199事務支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況2016年支出決算表編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱空:可欄次123T-合計2,874,1,667,1,206,208社會保障和就業支出152,152,20805行政事業單位離退休152,152,2080501歸口管理的行政單位離退休152,152,21

5、1節能環保支出2,445,1,515,930,21101環境保護管理事務1,515,1,515,2110101行政運行741,741,2110102一般行政管理事務774,774,21103污染防治930,930,2110307排污費安排的支出300,300,2110399其他污染防治支出630,630,220國土海洋氣象等支出276,276,22001國土資源事務276,276,2200199其他國土資源事務支出276,276,注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況2016年財政撥款收入支出決算總表公開04表金額編制單位：婁煩縣環境保護單位：局（本級）元收入支出項目彳二由一金額卜項目彳e金

6、額小計公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款12,610,一、一般公共服務支出31二、政府性基金預2一、外交支出3算財政撥款23二、國防支出338八、社會保障和就業支出38152,152,9九、醫療衛生與計劃生育支出3910十、節能環保支出402,214,2,214,18十八、國土海洋氣象等支出48276,276,23二十三、債務付息支出3本年收入合計242,610,本年支出合計772,643,2,643,2578年初財政撥款結轉和結余2633,年末財政撥款結轉和結余79一、一般公共預算財政撥款2733,基本支出結轉80二、政府性基金預2項目支出結8

7、算財政撥款8轉和結余12892總計302,643,總計832,643,2,643,注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2016年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）公開05金額單位：元編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）支出功能分類科目編碼項目科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款欄次123合計2,643,1,437,1,206,208社會保障和就業支出152,152,20805行政事業單位離退休152,152,2080501歸口管理的行政單位離退休152,152,211節能環保支出2,214,1,284,930,21101環境保護管理

8、事務1,284,1,284,2110101行政運行510,510,2110102一般行政管理事務774,774,21103污染防治930,930,2110307排污費安排的支出300,300,2110399其他污染防治支出630,630,220國土海洋氣象等支出276,276,22001國土資源事務276,276,2200199其他國土資源事務支出276,276,2016年一般公共預算財政撥款決算表（二）公開06編制單位：婁煩縣環境保護局金額單（本級）位：元人員經費公用經費科目名科目名稱金額金額類類科科目目編編碼碼301工資福利支出1,223,302商品和服務支出620,30101基本工資45

9、9,30201辦公費13,30102津貼補貼353,30202印刷費30103獎金36,30203咨詢費30104其他社會保障繳費36,30204手續費30106伙食補助費30205水費2,30107績效工資336,30206電費22,30108機關事業單位基本養老保險繳費30207郵電費80,30109職業年金繳費30208取暖費301其他工資福利支3020物業管99出9理費303對個人和家庭的補助169,30211差旅費13,30301離休費30212因公出國（境）費用30302退休費152,30213維修（護）費90,30303退職（役）費30214租賃費90,30310生產補貼3022

10、6勞務費32,30311住房公積金30227委托業務費276,30314采暖補貼17,30231公務用車運行維護費310其他資本性支出630,31005基礎設施建設630,人員經費合計1,392,公用經費合計1,250,注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況。2016年部門決算公開相關信息統計表公開08表編制單位：婁煩縣環境保護局金額單位：（本級）元一、政府采購情況項目行次采購預算采購金額合計1貨物2工程3服務4二、機關運行經費項目統計數（一）行政單位544,（二）參照公務員法管理事業單位6三、國有資產占用情況（一）車輛數合計（輛）721.部級領導干部用車802. 一般公務用車

11、923. 一般執法執勤用車1004.特種專業技術用車1105.其他用車120（二）單價50萬元以上通用設備（臺、套）130（三）單價100萬元以上專用設備（臺、套）140注：本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表編制單位:金額單位：萬元項目上年和結余本年收入本年支出年末結轉和結余支出功能分類科目名稱合計基本項目科目編碼支出支出類款項欄次123456合計229其他支出22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收

12、入、支出及結轉和結余情況。說明：我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出表三：2016年“三公”經費決算表部門名稱：婁煩縣環保局單位：萬元項目金額批次及人次（明細）合計01、因公出國（境）費用0沒有出國（境）事項2、公務接待費03、公務用車費0公務車7輛其中：（1）公務用車運行維護費0（2）公務用車購置費02015年“三公”經費決算表單位：萬元部門名稱：婁煩縣環保局項目金額批次及人次（明細）合計1、因公出國（境）費用0沒有出國（境）事項2、公務接待費6批次，69人3、公務用車費公務7輛其中：(1)公務用車運行維護費(2)公務用車購置費02015年三公經費決算支出萬元，2016年決算支出0萬元同比

13、減少100% 公務接待費沒有開支，2016年車輛，因為公車改革，基本沒有啟動，所以 沒有開支。婁煩縣環保局2016年部門決算情況說明一、決算收支增減變化情況說明2015年收入合計萬元，2016年收入決算合計萬元，比上年少 16萬 元；2015年支出合計萬元，2016年支出決算合計萬元，比上年多支 16 萬元。二、收入決算總體安排情況2016年收入決算合計萬元，其中：財政撥款萬元，上年結轉萬元。三、支出決算總體安排情況2016年支出合計萬元1 .按支出功能分類，包括節能環保支出萬元，國土海洋氣象支出 萬元。2 .按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出萬元, 項目支出萬元，四、公共財政

14、決算資金支出安排情況2016年部門決算中，公共財政決算資金安排的支出用于以下方面： 包括人員經費合計萬元，公用經費合計萬元。工資福利支出萬元：基本工資萬元，津貼補貼萬元，獎金萬元，其他社會保障萬元，績效工資萬元。商品和服務支出萬元：辦公費萬元，水費萬元，電費萬元，郵電費萬元，差旅費萬元，維修費 9萬元，勞務費萬元，委托業務費萬元等。對個人和家庭的補助萬元：退休費萬元，采暖補貼萬元。其他資本性63萬元，基礎設施支出 63萬元。五、我單位本年度無專業性較強的名詞說明。六、我單位本年度無政府采購事項。主要指標變動情況表編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）2016年度指標行本年度上年度比上年增減增減%原

15、因次欄12345次一、年度收支情況1一一一一一（單位：元）1.本年收入22,610,1,773,837,本年度安排工程項目其中：一公共預算32,610,1,665,944,本年度安排工程項目財政撥款*其他收入7107,-107,本年度沒有產生其他收入2.本年支82,874,2,762,112,出其中：91,667,1,613,54,基本支出(1)人員經費101,623,970,653,正常普調及政策性調資等日常公用經費1144,642,-598,本年度安排到項目支出中項目支出121,206,1,148,57,(1)基本建設類項目13行141,206,1,148,57,政事業類項目經宮支15出3

16、.年末結16264,-264,上年度結余本年支出轉和結余其中：一公1733,-33,上年度結余本年支出共預算財政撥款政府性18基金預算財政撥款二、年 末資產 負債情 況（單位：元）19一一一一一1.資產總計2010,343,12,019,-1,676,其中：固定資產價值2110,059,11,215,-1,155,2.負債總計22283,539,-256,本年度償還部分債務其中：*事業單位借款233.凈資產總計2410,059,11,479,-1,420,其中：*結轉和結余25264,-264,上年度結余本年支出*非流動資產基金2610,059,11,215,-1,155,汽車原59369,9

17、56,-587,資產清查，報廢了車輛值汽車數量（輛）6027-5公務用車改革，取消了公務用車2.“三公”經費支出6138,-38,公務用車改革，取消了公務用車其中：因公出 國（境） 費62公務用車購置及運行維護費6338,-38,公務用車改革，取消了公務用車其中：公務用 車購置 費64公務用車運行維護費6538,-38,公務用車改革，取消了公務用車公務接66待費3.機關運6744,642,-598,本年度安排到項目行經費4.會議費685.培訓費69第三部分婁煩縣環保局2017年部門預算表表一：2017年收支預算總表部門名稱：婁煩縣環保局單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數；、公共財政預算資金

18、（小計）一、社會保障和就業支出財政撥款行政事業單位離退休其他收入0二、節能環保支出環境保護管理事務行政運行年初結轉結余污染防治30合計合計2017年收入預算表公開02表支出項目科目名稱本年收入合計財政撥款收入其他功能分類科目編碼收入二常5欄次127合計208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休211節能環保支出21101環境保護管理事務2110101行政運行21103污染防治2110307排污費安排的支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況2017年支出預算表編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）項目本年支出合計基本支出項目支出支出科目名稱功能分

19、類科目編碼5欄次123：坂合計0208社會保障和就業支出20805行政事業單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休211節能環保支出0021101環境保護管理事務2110101行政運行21103污染防治002110307排污費安排的支出002110399其他污染防治支出00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況2017年財政撥款收入支出預算總表編制單位：婁煩縣環境保護局（本級）公開04表金額單位：項目彳二診金額項目彳:七金額小計公共預算財政撥款政府 性基 金預 算財 政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算1一、一般公共服3財政撥款務支出1二、政府性基金預2一、外交支出3算財政撥款233二、國防支出38八、社會保障和就業支出389九、醫療衛生與計劃生育支出3910