1、倉儲物料配送管理規(guī)定1目的確保公司車間生產(chǎn)所需的物料配送及時、準(zhǔn)確、高效；加強生產(chǎn)過程物料的控制，提高生產(chǎn)效率。2范圍適用于公司生產(chǎn)所有原材料的配送。3職責(zé)3.1 研發(fā)負(fù)責(zé)BOM工單的修正、確認(rèn)，下達(dá)更改通知單等技術(shù)文件。3.2 生技負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場配送工藝布局、工裝設(shè)計及配送工位的更改維護(hù)。3.3 計劃負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)要求下達(dá)三日滾動計劃及臨時計劃。3.4 倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和車間上線計劃打印工單備料單，組織配送、反饋配送缺件。3.5 車間負(fù)責(zé)接收物料、臨時領(lǐng)料及物料退庫，反饋產(chǎn)品性能差異。3.6 采購負(fù)責(zé)將物料及時采購到庫，對欠料進(jìn)行跟蹤落實，對不合格物料及時退回廠家。3.7 品質(zhì)負(fù)責(zé)對到貨

2、物料及時檢驗，對生產(chǎn)不合格品的原因、責(zé)任進(jìn)行分析和判定。4內(nèi)容和要求4.1 配送工作流程4.1.1 倉庫按照周生產(chǎn)計劃將備料單打出來，提前3天備好相鄰三個工作日的材料，并登記工單缺料以書 面形式反饋給采購。采購在半個工作日內(nèi)回復(fù)缺料的到料時間，以文件形式知會PMC及倉管員。4.1.2 倉管員跟據(jù)物料齊套情況，安排物料員按照備料單優(yōu)先對材料已齊套的進(jìn)行分揀、點數(shù)、配送。4.1.3 倉管員安排物料員根據(jù)車間上線計劃，按照相應(yīng)的工單備料單提前做物料配送，并督促配料進(jìn) 度，確保配送及時、準(zhǔn)確。（插件物料提前2天配送到位，組裝除大件物料外其余提前1天配送，自制加 工件由生產(chǎn)另行通知配送）4.1.4 物料

3、員每分揀、清點完一張工單物料時，一定要遵循有貨發(fā)料，無貨報缺的原則進(jìn)行配料，倉管員要 求如實銷卡，對物料的卡物相符負(fù)責(zé)。4.1.5 物料員將物料運送至車間指定的配送區(qū)域（車間備料暫放區(qū)）和上料工位，與各班組或工位指定的物 料簽收入進(jìn)行交接，并將配送物料擺放至該班組設(shè)置的固定區(qū)域。（車間人員不得參與套料的領(lǐng)料工作， 必要時可催促物料配送進(jìn)度，但不可親自找倉管領(lǐng)取物料）4.1.6 配送過程中需對物料進(jìn)行有效防護(hù)，如有損壞按公司制度進(jìn)行賠償，物料的擺放要達(dá)到“三定”要 求，即定點、定量、定容。4.1.7 物料配送到現(xiàn)場要擺放整齊、標(biāo)識清楚，并且定期清理配送工裝器具或?qū)F(xiàn)場多余物料退回倉庫不 能影響生

4、產(chǎn)現(xiàn)場6S。4.2 工單備料單的管理4.2.1 工單備料單中的物料編碼、用量、應(yīng)發(fā)量不能更改；同時，工單備料單的內(nèi)容不得增減項目（如有材料代用需有材料代用單，如增減項目必需有研發(fā)出具的ECN支技）。4.2.2 物料員根據(jù)當(dāng)天實際配料情況，將當(dāng)天配料產(chǎn)生的缺件在工單備料單上做出標(biāo)記，交指定倉 管員報欠料，對于補配的物料，物料員應(yīng)根據(jù)工單備料單標(biāo)記欠料項進(jìn)行補配，做到不多補、不少 補、不漏補，補缺后仍為缺件的繼續(xù)報欠料。4.2.3 屬于產(chǎn)品設(shè)計、性能問題造成的領(lǐng)料，車間需開具其它出庫單或超額領(lǐng)料單，必須經(jīng)財 務(wù)、生管簽字確認(rèn)，倉管員才能見單發(fā)料，屬于正常工單配送的物料需對應(yīng)到工單號。4.2.4 配

5、送完成后，物料員負(fù)責(zé)將當(dāng)天的工單備料單及時交予倉管員，倉管員需在配料當(dāng)天整理反饋出 欠料反饋表；4.2.5 物料員應(yīng)在配送料的當(dāng)天將工單備料單簽字手續(xù)辦理完畢，在物料到位的同時交與車間指定簽收 人簽字，不允許事前或事后簽字，遇到特殊情況，簽字手續(xù)不應(yīng)超過配料后的1個工作日；4.2.6 配料當(dāng)天的單據(jù)，物料員必須使用統(tǒng)一的表格進(jìn)行登記，單據(jù)收回后，提交到倉管員處進(jìn)行標(biāo)記，以 防單據(jù)遺失。簽字后的工單備料單、超額領(lǐng)料單、其它出庫單交由倉管員整理在冊；4.2.7 車間發(fā)現(xiàn)配送物料與實際工單物料規(guī)格型號、數(shù)量不相符時，車間先接收物料，再及時與倉庫、品 質(zhì)部門確認(rèn)物料，若為錯發(fā)、錯配倉庫應(yīng)無條件優(yōu)先處理

6、。屬于材料屬性或配置問題需更換或退庫的物 料，則應(yīng)按照要求集中辦理物料更換或退庫手續(xù)。4.3 物料退庫的處理4.3.1 倉庫配送數(shù)量大于車間實際用料數(shù)量的退庫情形：431.1當(dāng)BOM配置需求量比實際使用量多時，由品質(zhì)提交研發(fā)部確認(rèn)BOM數(shù)量后，車間應(yīng)告知物料員把已經(jīng)實際消耗該物料的訂單中多配送的物料退到倉庫。4.3.1.2對于異常訂單退倉的物料，車間開具工單退料單，單據(jù)上需注明工單號、機型號、退料原因等相關(guān)信息，實物與單據(jù)同步退回倉庫后，由倉管員在系統(tǒng)中做訂單配送發(fā)料異常的良 品入庫相關(guān)賬務(wù)處理。4.3.2 配送的物料和實際工單的物料存在型號或物料編碼不一致的退庫情形：4.3.2.1 如果是由

7、倉管員或物料員人為認(rèn)知錯誤，導(dǎo)致實際物料和工單備料單上物料不一致的，直接 由物料員或倉管員將實物做換貨處理。4.3.2.2 如果實際使用和配送物料不一致，車間需向質(zhì)檢反饋并確認(rèn)應(yīng)該使用哪種物料，質(zhì)檢反饋給研發(fā) 部門修改相關(guān)的BOM清單。緊急情況由質(zhì)檢先出材料更改聯(lián)絡(luò)函，然后通知物料員將作實物退換貨（無 需領(lǐng)料憑證，以質(zhì)檢出的聯(lián)絡(luò)函信息為準(zhǔn)）。4.3.3 配送或領(lǐng)料后的物料因質(zhì)量問題退庫情形：4.3.3.1 因自身質(zhì)量問題需要退庫的物料，車間需及時開具退料單，并交檢驗員對退庫物料進(jìn)行檢 驗，由檢驗員在退料單上注明責(zé)任單位、退庫原因、所屬供應(yīng)商后才能進(jìn)行退庫。倉庫在收到退料 單和退庫物料后，才能換發(fā)合格的物料。4.3.3.2 因裝配、調(diào)試等生產(chǎn)過程中損壞的物料，由產(chǎn)線人員開具報廢單交質(zhì)檢員判定責(zé)任部門后送到報 廢倉與相笑倉管交接，再由責(zé)任部門和采購部門協(xié)調(diào)處理，如因工單急用需領(lǐng)取良品應(yīng)開具超額領(lǐng)料 單經(jīng)相笑部簽字確認(rèn)后倉庫方可發(fā)料。4.4欠料的反饋與處理4.4.1 配送時存在的欠料由倉庫反饋，急單欠料要第一時間反饋；日常配送時的欠料以欠料反饋表的形 式要求文控每天在公司內(nèi)發(fā)布。4.4.2 欠料到庫后，物料員或倉管員負(fù)責(zé)將欠料報檢，是急件的，要在相應(yīng)的入庫單上注明“急件”字樣， 提醒檢驗員