1、 生產裝置的檢修期間是事故的多發期，如何控制檢修過程中的風險，是HSE管理中非常重要的一環。將檢修過程分為準備階段、停工階段、檢修階段、開工階段來考慮，根據每個階段工作的特點，相應地進行風險評價，并根據識別和評價的結果，制定控制措施，是檢修過程中的風險控制的主要理念。 檢修的實施過程，即停工階段、檢修階段、開工階段，是風險控制的重點。在網絡計劃圖上確定檢修項目的控制節點，每一個節點以及節點間的作業過程采用不同的分析法，查找危害，控制風險。對于每一個節點采用SCL進行分析，根據分析結果制定狀態確認清單，對節點的狀態是否符合要求進行確認；對于節點間的一系列活動，先用魚刺圖細分，對細分出的各個活動用

2、JHA進行分析，結合各種管理規定的要求，制定施工方案中的HSE保證措施，并實施作業票證管理，作業的每個主要步驟都由作業人員進行檢查確認，在完成一個作業同時完成一個作業票的填寫，填表的過程實際上就是執行有關管理規定的過程，也是形成記錄的過程。同時，為了保證實際作業人員確實了解作業過程的風險及相應的控制措施，需進行作業前的現場確認。 為了能通俗易懂地闡明檢修過程中的風險控制理念，在檢修過程中的風險控制課件中，以某某某廠某某某裝置DA-404塔的檢修項目為例進行說明，僅供參考。 前前 言言準備階段：準備階段：承包商的選擇承包商的選擇物資準備物資準備檢修網絡計劃檢修網絡計劃停工階段：停工階段：停工條件

3、的檢查確認停工條件的檢查確認裝置的停工方案裝置的停工方案停工交出條件的檢查確認停工交出條件的檢查確認3. 檢修階段：檢修階段：對領用材料的確認對領用材料的確認對承包商機具確認對承包商機具確認檢修施工方案檢修施工方案承包商對施工作業的管理承包商對施工作業的管理業主的檢查管理活動業主的檢查管理活動4. 開工階段：開工階段：裝置開工條件的檢查確認裝置開工條件的檢查確認裝置開工方案裝置開工方案作業活動風險控制示意圖作業活動風險控制示意圖節點節點1活動活動1活動活動2活動活動3活動活動4節點節點2節點節點3節點節點4節點節點5對于任一活動開始前及完成對于任一活動開始前及完成后的狀態用后的狀態用SCL分析

4、，并根分析，并根據結分析果進行狀態確認據結分析果進行狀態確認對于節點間的一系列活動，對于節點間的一系列活動，先用魚刺圖細分，對細分先用魚刺圖細分，對細分出的各個活動進行出的各個活動進行JHA分分析析狀態確認作業票過程確認作業票 沒有合適的控制文件 有文件 過程中變更管理過程中變更管理參考文件參考文件 實實施施作作業業 HSE管管理理工工作作程程序序/工工作作步步驟驟確定作業（包括工作內容、地點等）確定作業（包括工作內容、地點等）選定作業負責人及協助單位選定作業負責人及協助單位協助單位涉及到供應商和承包商時協助單位涉及到供應商和承包商時參照參照HSE管理程序內容管理程序內容作業負責人召集與本作業

5、相關的有代表作業負責人召集與本作業相關的有代表性的人員成立危害識別小組，進行風險性的人員成立危害識別小組，進行風險分析和基本情況調查分析和基本情況調查確定本作業工作的基本步驟確定本作業工作的基本步驟分項目負責人再進行細分工作步驟組分項目負責人再進行細分工作步驟組織人員織人員進行危害和環境因素識別、評估分析方進行危害和環境因素識別、評估分析方法可以選用法可以選用JHA、SCL或其他方法或其他方法分析每個步驟需要使用到文件（包括程分析每個步驟需要使用到文件（包括程序文件、序文件、SOP以及以及WI）制定制定WI指導工作并報相指導工作并報相關部門備案關部門備案制定作業的制定作業的HSE管理方案（包括

6、應急管理方案（包括應急預案，編寫參照應急管理程序）預案，編寫參照應急管理程序）培訓相關人員培訓相關人員開出相關作業票證開出相關作業票證實施工作（包括實施過程中的實施工作（包括實施過程中的HSE管理）管理）記錄、反饋記錄、反饋實施過程中出現變更時實施過程中出現變更時作業活動細分表作業活動細分表（對于一般的施工方案同樣適用）（對于一般的施工方案同樣適用）工程名稱：工程名稱： 施工單位：施工單位：施工地點：施工地點： 作業負責人：作業負責人： 作業活動魚刺圖分析：作業活動魚刺圖分析：246135序號序號 作業表名稱作業表名稱 本次作業是否需要本次作業是否需要 1進入生產區域一般作業許可證進入生產區域

7、一般作業許可證2安全用火作業許可證安全用火作業許可證3破土作業許可證破土作業許可證4臨時用電作業許可證臨時用電作業許可證5停送電作業許可證停送電作業許可證6運行操作許可證運行操作許可證7檢修工作許可證檢修工作許可證8第一種作業許可證第一種作業許可證9第二種作業許可證第二種作業許可證10高處作業許可證高處作業許可證11進入設備作業許可證進入設備作業許可證12蒸氣引入送出作業許可證蒸氣引入送出作業許可證13車輛進裝置區許可證車輛進裝置區許可證14壓力容器（管道）吹掃試壓作業許可證壓力容器（管道）吹掃試壓作業許可證15酸堿接卸作業許可證酸堿接卸作業許可證16起重、吊裝作業許可證起重、吊裝作業許可證1

8、7倒罐作業許可證倒罐作業許可證18油輪裝卸油作業許可證油輪裝卸油作業許可證19加熱爐開工加熱爐開工/停工作業許可證停工作業許可證20爐子切換爐子切換21大機組的開停車作業許可證（各機組建立自己的許可證證）大機組的開停車作業許可證（各機組建立自己的許可證證）22聯鎖摘除（投用）作業許可證聯鎖摘除（投用）作業許可證23儀表檢修作業許可證儀表檢修作業許可證24裝置開停工許可證裝置開停工許可證25設備檢修作業許可證設備檢修作業許可證26射線作業許可證射線作業許可證27帶壓堵漏作業許可證帶壓堵漏作業許可證2828大型機泵切換作業許可證大型機泵切換作業許可證必須要進行填表確認落實安全措施后才可以進行的基礎

9、作業必須要進行填表確認落實安全措施后才可以進行的基礎作業（魚刺圖支線）（魚刺圖支線）作業單位作業單位 批準人批準人 作業時間作業時間 名稱和編號名稱和編號 作業人員作業人員 所在區域所在區域 操作步驟和控制措施操作步驟和控制措施（在遵守目前所列措施的基礎上，可根據需要增加）（在遵守目前所列措施的基礎上，可根據需要增加）潛在危害及可能導致后果潛在危害及可能導致后果 檢查確檢查確認人員認人員 1爐體檢查爐體檢查 彎頭及彎頭箱，閥門、法蘭、煙道擋板、風門、防爆門、彎頭及彎頭箱，閥門、法蘭、煙道擋板、風門、防爆門、看火窗、熱電偶、火咀、壓力表有缺陷，未處于完好狀看火窗、熱電偶、火咀、壓力表有缺陷，未處

10、于完好狀態態 2儀表檢查啟用全部溫度、流量、壓力等控制指示儀表儀表檢查啟用全部溫度、流量、壓力等控制指示儀表 儀表假指示，容易引起火災事故儀表假指示，容易引起火災事故 3檢查全部消防蒸汽是否暢通，準備好消防器材檢查全部消防蒸汽是否暢通，準備好消防器材 發生著火事件時，不能及時撲滅，火災事故擴大發生著火事件時，不能及時撲滅，火災事故擴大 4瓦斯線蒸汽吹掃試壓，處理漏項。火咀用蒸汽吹掃暢通瓦斯線蒸汽吹掃試壓，處理漏項。火咀用蒸汽吹掃暢通 未試到要求壓力，引瓦斯時發生泄漏，容易引起著火爆未試到要求壓力，引瓦斯時發生泄漏，容易引起著火爆炸炸 5建立冷油循環建立冷油循環 冷油循環未建立，點火后爐管干燒，

11、損壞設備冷油循環未建立，點火后爐管干燒，損壞設備 6引瓦斯置換空氣，拿到分析結果單確認采樣合格后，方可引瓦斯置換空氣，拿到分析結果單確認采樣合格后，方可點火點火 氧含量超標，點火時發生爆炸氧含量超標，點火時發生爆炸 7爐膛蒸氣吹掃爐膛蒸氣吹掃 吹掃時間短，爐膛存有瓦斯，點火時發生爆炸吹掃時間短，爐膛存有瓦斯，點火時發生爆炸 8調節風門及煙道擋板開度調節風門及煙道擋板開度 開度不合適，點不著火，瓦斯漏入爐膛，著火爆炸開度不合適，點不著火，瓦斯漏入爐膛，著火爆炸 9用點火棒點火。如一次點火未成功，立即關閉火咀閥，取用點火棒點火。如一次點火未成功，立即關閉火咀閥，取出火把，用蒸汽吹掃爐膛出火把，用蒸

12、汽吹掃爐膛10mm，再進行第二次點火，以，再進行第二次點火，以防瓦斯集聚爆炸防瓦斯集聚爆炸 風門開度大，發生回火風門開度大，發生回火 10調整加熱爐操作對稱選擇加熱爐火嘴，兩支路溫差控制小調整加熱爐操作對稱選擇加熱爐火嘴，兩支路溫差控制小于于5度，控制爐膛溫度小于度，控制爐膛溫度小于800度度 加熱爐偏燒、爐膛超溫，導致設備損壞，發生著火爆炸加熱爐偏燒、爐膛超溫，導致設備損壞，發生著火爆炸 其他必要的風險削減措施：其他必要的風險削減措施： 加熱爐點火作業票加熱爐點火作業票 作業單位作業單位 批準人批準人 作業時間作業時間 大機組名稱大機組名稱 作業人員作業人員 技術負責人技術負責人 操作步驟和

13、控制措施操作步驟和控制措施（在遵守目前所列措施的基礎上，可根據需要增加）（在遵守目前所列措施的基礎上，可根據需要增加）潛在危害及可能導致后果潛在危害及可能導致后果 檢查確檢查確認人員認人員 1設備狀況確認，對設備、管線、閥門、儀表、機泵等進行全面檢查。設備狀況確認，對設備、管線、閥門、儀表、機泵等進行全面檢查。 檢查不仔細，閥門等開關情況不明，引起機組開車檢查不仔細，閥門等開關情況不明，引起機組開車時故障。時故障。 2建立循環水系統，注意打開設備高點導淋排氣。建立循環水系統，注意打開設備高點導淋排氣。 排氣不充分，水量未充滿，冷量不夠，影響生產。排氣不充分，水量未充滿，冷量不夠，影響生產。 3

14、建立油系統，根據情況給油箱加熱，保持油溫和油壓適當，油過濾器建立油系統，根據情況給油箱加熱，保持油溫和油壓適當，油過濾器阻力正常。阻力正常。 油溫不正常，損壞設備。油溫不正常，損壞設備。 4投用聯鎖及試驗，聯鎖試驗要達到要求投用聯鎖及試驗，聯鎖試驗要達到要求 聯鎖不能及時起動，損壞機組。聯鎖不能及時起動，損壞機組。 5及時啟動盤車器盤車。及時啟動盤車器盤車。 盤車不及時，轉子受熱不均勻，易損壞盤車不及時，轉子受熱不均勻，易損壞 。 6建立蒸汽、冷凝液系統，注意充分暖管，升壓速度正常，防止水擊。建立蒸汽、冷凝液系統，注意充分暖管，升壓速度正常，防止水擊。 引汽過快，水擊損壞設備。引汽過快，水擊損

15、壞設備。 7抽真空，確認抽氣器運行良好。抽真空，確認抽氣器運行良好。 真空達不到指標，機組耗汽量上升，并影響機組穩真空達不到指標，機組耗汽量上升，并影響機組穩定運行，設備受損。定運行，設備受損。 8引工藝氣體，打開缸體導淋排液，檢查確認氣體進出口管線暢通。引工藝氣體，打開缸體導淋排液，檢查確認氣體進出口管線暢通。 出口不暢通，易憋壓，損壞設備。出口不暢通，易憋壓，損壞設備。 9停止盤車，準備沖轉，檢查機組具備沖轉條件，并向汽封供汽。停止盤車，準備沖轉，檢查機組具備沖轉條件，并向汽封供汽。 條件不具備，盲目沖轉，損壞設備。條件不具備，盲目沖轉，損壞設備。 沖轉，工藝氣體流量足夠，主蒸汽溫度達標，

16、壓力正常。沖轉，工藝氣體流量足夠，主蒸汽溫度達標，壓力正常。主蒸汽溫度過低，易損壞轉子。主蒸汽溫度過低，易損壞轉子。 暖機，確保暖機時間，并檢查機組振動值等參數是否正常。暖機，確保暖機時間，并檢查機組振動值等參數是否正常。 過臨界轉速，在規定時間內通過臨界轉速。過臨界轉速，在規定時間內通過臨界轉速。 升速升壓，注意先升速，后升壓，壓力上升不能過快。升速升壓，注意先升速，后升壓，壓力上升不能過快。 10調整相關參數，根據出口背壓及時調整轉速和出口壓力。調整相關參數，根據出口背壓及時調整轉速和出口壓力。 其他必要的風險削減措施：其他必要的風險削減措施： 大機組開機作業票大機組開機作業票 檢檢 修修

17、 作作 業業 票票 作業所在單位作業所在單位 檢修單位檢修單位 檢修負責人檢修負責人 作業所在地點作業所在地點 名稱名稱 計劃檢修時間計劃檢修時間 自自 年年 月月 日日 時時 分至分至 年年 月月 位號位號 作業票簽發人作業票簽發人 計劃檢修內容：計劃檢修內容： 檢修要求：檢修要求： 作業條件及安全措施作業條件及安全措施 潛在危害及可能導致后果潛在危害及可能導致后果 確認人確認人 檢修前檢修負責人對檢修項目進行危害識別，對檢修人員進行應急、檢修前檢修負責人對檢修項目進行危害識別，對檢修人員進行應急、救護等安全技術交底。救護等安全技術交底。 相關作業人員沒有經過培訓，可能導致安全事故事相關作業

18、人員沒有經過培訓，可能導致安全事故事件件的發生。的發生。 安全安全 所有與設備有聯系的閥門、管線加盲板隔離，所加盲板列出清單，落實所有與設備有聯系的閥門、管線加盲板隔離，所加盲板列出清單，落實拆裝責任人。拆裝責任人。 盲板漏加或不合格，竄料，人員傷害，著火爆炸。盲板漏加或不合格，竄料，人員傷害，著火爆炸。 工藝工藝 設備、管道經過置換、吹掃、蒸煮。設備、管道經過置換、吹掃、蒸煮。置換不徹底，設備內殘存物料，人員傷害，著火爆置換不徹底，設備內殘存物料，人員傷害，著火爆炸。炸。 工藝工藝 進設備檢修已辦進設備作業許可證。進設備檢修已辦進設備作業許可證。未按規定辦理票證，人員傷害，設備損壞，著火爆未

19、按規定辦理票證，人員傷害，設備損壞，著火爆炸。炸。 安全安全 相關設備進行處理，帶電設備切斷電源，掛相關設備進行處理，帶電設備切斷電源，掛“禁止合閘禁止合閘”標志牌，上鎖或專標志牌，上鎖或專人監護。人監護。 帶電檢修或設備誤啟動，人員傷害，設備損壞。帶電檢修或設備誤啟動，人員傷害，設備損壞。 安全安全 使用防爆工具。使用照明要用安全電壓，電線絕緣良好。使用手持電動工具使用防爆工具。使用照明要用安全電壓，電線絕緣良好。使用手持電動工具應有漏電保護裝置。應有漏電保護裝置。 工具不防爆，著火爆炸。工具不防爆，著火爆炸。 安全安全 作業周圍無障礙物，以確保工作及進出安全。作業周圍無障礙物，以確保工作及

20、進出安全。空間狹小，行動不便，人員受傷。空間狹小，行動不便，人員受傷。 安全安全 作業人員勞保著裝規范，防護器材配戴齊全。作業人員勞保著裝規范，防護器材配戴齊全。人員傷害人員傷害 安全安全 作業監護措施：消防器材（作業監護措施：消防器材（ ）、水管（）、水管（ ）、救生繩（）、救生繩（ ）、及氣防）、及氣防裝備（裝備（ ）其它（其它（ ）。）。 不能有效防范事故不能有效防范事故 安全安全 檢修結束，設備回裝。工完，料凈，場地清檢修結束，設備回裝。工完，料凈，場地清 設備殘留異物，現場雜亂，人員傷害，污染環境設備殘留異物，現場雜亂，人員傷害，污染環境 設備設備 設備試壓，處理漏點。投用安全閥，壓

21、力表，控設備試壓，處理漏點。投用安全閥，壓力表，控制壓力，防止設備超壓制壓力，防止設備超壓 設備超壓，設備損壞，人員傷害。設備超壓，設備損壞，人員傷害。 設備設備 盲板拆除，專人檢查管理盲板拆除，專人檢查管理盲板漏拆，影響生產。盲板漏拆，影響生產。 工藝工藝 其它補充措施：其它補充措施： 同意開工單位同意開工單位 驗收單位驗收單位 申請檢修單位技術人申請檢修單位技術人.員意見：員意見： 申請檢修單位意見：申請檢修單位意見： 簽名：簽名： 申請檢修單位負責人意見：申請檢修單位負責人意見： 簽名：簽名： 簽名：簽名： 機動部門意見：機動部門意見：機動部門意見：機動部門意見： 簽名：簽名：檢修單位（

22、施工隊伍）負責人意見：檢修單位（施工隊伍）負責人意見： 簽名：簽名： 簽名：簽名： 如果存在以下情況，則作業可能是有風險的，我們應注意去保證作業安全進行 如果下面任何一個問題回答是否定的則人的安全就受到威脅 現場確認票 地 點：所轄區域安全負責人： 監 護 人：施工單位安全負責人： 作 業： 日期和時間： 其他作業人員： 應進一步采取的措施：更新程序/檢查清單 更新JHA 其他 （必要時，提出補救措施或改變要求）交叉作業情況：交叉作業情況：l 起重作業？l 動火作業？l 射線作業？l 破土作業？l 高空作業？l 受限空間作業？l 附近區域有有毒有害物料排放？l l 本作業是否涉及到：本作業是否

23、涉及到：l 使用危險物品或對健康有害的物質？l 帶壓設備、管線？l 使用便攜式帶電裝備？l 在可能移動的物體旁作業？l 在可能導致人員滑倒、碰傷、燙傷或墜落的區域作業？l 在噪聲環境中作業？l 在照明條件差地點作業？l 在惡劣氣候條件下作業？l 作業空間狹小？l 使用的設備存在潛在危險？l 小組中所有成員都能對如下問題回答小組中所有成員都能對如下問題回答“是是”嗎？嗎？l 作業中所有的顯著危害都識別出了嗎？l 針對這些危害的控制措施是否已經確定？l 負責執行控制措施的人是否確定？控制措施是否合適？l 作業中存在的環境因素已識別，控制措施已落實？l 信息交流的渠道是否清楚？l 是否每個人都清楚作

24、業場所中的作業任務？l 是否清楚作業場所其他人員的工作情況？l 是否每個人都知道作業中的變更？l 是否每個人都知道任何一個新參加工作人員必須接受全面、徹底的培訓？ 通過自由發問等形式，詢問有關上述問題，安全負責人應確認小組的成員理解作業任務、風險。 注意，每個人必須：注意，每個人必須：l 使用正確的工具進行作業；l 注意周圍的危害并警惕其變化；l 正確使用PPE（個人防護裝備）；了解作業過程的有關要求并正確實施。 現場確認表現場確認表 一、準備階段 承包商的選擇承包商的選擇 物資準備物資準備 檢修網絡計劃檢修網絡計劃承包商的選擇承包商的選擇承包商HSE管理機制檢查清單檢查項目檢查項目檢查內容檢

25、查內容符合符合情況情況1 1、承包商安全、環境、健、承包商安全、環境、健康方針陳述康方針陳述 書面的書面的HSEHSE方針方針 、包含領導的包含領導的HSEHSE承諾和承諾和HSEHSE總體目標總體目標 領導對領導對HSEHSE的承諾支持轉化為實際行動的情況的承諾支持轉化為實際行動的情況書面書面的的HSEHSE行動計劃行動計劃，行動計劃定期評審行動計劃定期評審情況情況2 2、HSEHSE責任、職責及資源配責任、職責及資源配備備 HSEHSE管理架構情況，成員包括高層領導，有符合管理架構情況，成員包括高層領導，有符合HSEHSE要求的資源配備要求的資源配備 是否有專職的、是否有專職的、HSEHS

26、E領導、領導、HSEHSE監督人員、監督人員、HSEHSE協調員協調員 管理者、監督人員和雇員的義務和責任、職責非常明確管理者、監督人員和雇員的義務和責任、職責非常明確 3、危害識別、風險評估及危害識別、風險評估及控制控制 與公司的運作相關的危害和環境因素是否已識別及評估與公司的運作相關的危害和環境因素是否已識別及評估有相應記錄有相應記錄基于風險評估結果已采取控制措施，建立措施執行情況的監督機制基于風險評估結果已采取控制措施，建立措施執行情況的監督機制 4、個人防護個人防護 依據風險評估結果提供給員工合適的個人防護用品，進行了使用培訓依據風險評估結果提供給員工合適的個人防護用品，進行了使用培訓

27、 個人防護用品檢查和維護的情況個人防護用品檢查和維護的情況 5、承包商安全、環境、健承包商安全、環境、健康培訓計劃康培訓計劃 是否有對新雇員、監督人員進行是否有對新雇員、監督人員進行HSEHSE上崗教育的計劃上崗教育的計劃 崗位操作人員是否接受過要求的崗位操作人員是否接受過要求的HSEHSE培訓和再培訓培訓和再培訓 對員工對員工HSEHSE培訓及專業培訓是否有記錄培訓及專業培訓是否有記錄 是否有員工是否有員工HSEHSE勝任考核記錄勝任考核記錄 6 6、HSEHSE規章制度和操作規程規章制度和操作規程 現場管理、動火作業、受限空間的進入、破土作業、起重吊裝作業、高處現場管理、動火作業、受限空間

28、的進入、破土作業、起重吊裝作業、高處作業、臨時用電、設備上鎖和警告標志、車輛安全、壓縮氣瓶、便攜式電作業、臨時用電、設備上鎖和警告標志、車輛安全、壓縮氣瓶、便攜式電動工具、個人防護用品、放射線作業、化學品儲存和使用、應急預案、廢動工具、個人防護用品、放射線作業、化學品儲存和使用、應急預案、廢物處理物處理 承包商HSE管理機制檢查清單檢查項目檢查項目檢查內容檢查內容符合符合情況情況7 7、定期常規醫療檢查和特、定期常規醫療檢查和特殊醫療檢查程序殊醫療檢查程序 對員工進行雇傭前醫療檢查對員工進行雇傭前醫療檢查對員工進行定期常規醫療檢查對員工進行定期常規醫療檢查依據風險評估的結果對從事特殊或特別工作

29、的員工進行定期醫療檢查依據風險評估的結果對從事特殊或特別工作的員工進行定期醫療檢查8 8、HSEHSE檢查監督檢查監督 有監督人員進行定期的工作場所有監督人員進行定期的工作場所HSEHSE檢查檢查對對HSEHSE體系進行審核體系進行審核是否有不符合分析、跟蹤整改程序是否有不符合分析、跟蹤整改程序采購的有害物質具有材料安全數據表（采購的有害物質具有材料安全數據表（MSDSMSDS）采購的需認證的設備和物質材料要得到認證采購的需認證的設備和物質材料要得到認證建立及實施設備定期檢查制度（起重設備、移動梯子、手腳架、升降機、建立及實施設備定期檢查制度（起重設備、移動梯子、手腳架、升降機、滅火器、便攜式

30、電動工具、焊接設備、特殊個人防護用品）滅火器、便攜式電動工具、焊接設備、特殊個人防護用品）按照常規要求維護操作設備按照常規要求維護操作設備對于檢驗檢查過的設備有相應的檢查和維護標志對于檢驗檢查過的設備有相應的檢查和維護標志有設備檢查和維護記錄有設備檢查和維護記錄9 9、事故事件報告、調查和、事故事件報告、調查和處理管理規定處理管理規定 建立事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序建立事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序事故統計在事故通告板公布事故統計在事故通告板公布建立事故、事件調查處理程序建立事故、事件調查處理程序承包商預審評估表評估內容評估內容可接受可接受（）不可接受不可接受（）需改進

31、需改進1、過去三年、過去三年HSE業績和表現業績和表現 事故損失情況事故損失情況 相關相關HSE法律法規符合狀況法律法規符合狀況2、承包商安全、環境與健康管理體系運行情況、承包商安全、環境與健康管理體系運行情況 承包商安全、環境、健康方針陳述承包商安全、環境、健康方針陳述 HSE責任、職責及資源配備責任、職責及資源配備 危害識別、風險評估及控制危害識別、風險評估及控制 個人防護個人防護 承包商安全、環境、健康培訓計劃承包商安全、環境、健康培訓計劃 HSE規章制度和操作規程規章制度和操作規程 定期常規醫療檢查和特殊醫療檢查程序定期常規醫療檢查和特殊醫療檢查程序 HSE檢查監督檢查監督 設備和物質

32、材料設備和物質材料 事故事件報告、調查和處理管理規定事故事件報告、調查和處理管理規定評估結論：評估結論： 承包商承包商 可列入經認可的承包商可列入經認可的承包商 清單清單 可列入可列入 經認可的承包商清單，但必須滿足以下條件：經認可的承包商清單，但必須滿足以下條件： 不可列不可列入經認可的承包商清單入經認可的承包商清單 對承包商提出的反饋意見：對承包商提出的反饋意見： 物資準備物資準備物資/設備 HSE風險評估表 企業名稱企業名稱需要數量需要數量物資名稱物資名稱供貨日期供貨日期相關相關HSE信息內容：信息內容：項項 目：目： 狀狀 態：態： 生產許可證生產許可證 產品合格證產品合格證 安全技術

33、說明書安全技術說明書/MSDS使用說明書使用說明書 安全標簽安全標簽 防護要求防護要求 主要成分主要成分 包裝、儲運要求包裝、儲運要求 防爆等級防爆等級 產生或排放空氣污染物質量：產生或排放空氣污染物質量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龍等、哈龍等 產生或排放有害廢物及數量：重金屬、磷及有機物、產生或排放有害廢物及數量：重金屬、磷及有機物、廢油、硫化物廢油、硫化物 產生或排放影響健康的有害物質及數量：粉塵、苯、產生或排放影響健康的有害物質及數量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質、噪聲氯化物、硫化物及惡臭物質、噪聲 不符合人機工程學：強迫體位等不符合人機工程學：強迫體位等 采購物資/設備 H

34、SE風險評估表項項 目：目：狀狀 態：態：安全性能安全性能1）設計缺陷：強度不夠、穩定性差，外露振動部）設計缺陷：強度不夠、穩定性差，外露振動部件等；件等；2）防護缺陷；防護不當，防護距離不夠等；）防護缺陷；防護不當，防護距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動危害：機械振動、電磁性振動、流體動力）振動危害：機械振動、電磁性振動、流體動力性振動等；性振動等；5）電磁輻射：）電磁輻射：X射線、射線、Y射線、高能束、紫外線、射線、高能束、紫外線、激光、超高壓電場等；激光、超高壓電場等；6）造成高溫灼傷）造成高溫灼傷/低溫凍傷：低溫凍傷：7）信號

35、缺陷：）信號缺陷：8）使用）使用/產生有毒物質：產生有毒物質：9）使用）使用/產生腐蝕產生腐蝕性物質：性物質：1010）使用）使用/ /產生易燃易爆物質。產生易燃易爆物質。評估結論：評估結論：評估人員：評估人員：日期：日期：檢修網絡計劃檢修網絡計劃某某裝置苯某某裝置苯/甲苯分離流程圖甲苯分離流程圖DA-402乙苯乙苯回收回收塔塔DA-404苯苯/甲甲苯分離苯分離塔塔去去FB-501苯罐苯罐去去FB-507B甲苯甲苯罐罐去乙苯脫去乙苯脫氫氫自乙苯自乙苯/苯乙烯苯乙烯分離塔分離塔N2自界區自界區6月15日6月20日某某某裝置檢修網絡圖某某某裝置檢修網絡圖7月10日日日期期停工結束開始檢修檢修完畢開

36、工準備DA-404苯苯/甲苯分離甲苯分離塔塔擴容改造施工擴容改造施工對于網絡圖上的每一個節點進行檢查、分析、確認；對于網絡圖上的每一個節點進行檢查、分析、確認；對于節點間的一系列活動，先用魚刺圖細分，對細分出的各個活動對于節點間的一系列活動，先用魚刺圖細分，對細分出的各個活動進行分析。進行分析。停工準備停工開始開工過程停工過程 停工條件檢查確認停工條件檢查確認 裝置的停工方案裝置的停工方案 停工交出條件的檢查確停工交出條件的檢查確認認二、停工階段停工條件檢查確認停工條件檢查確認安全檢查分析表（安全檢查分析表（SCL）單位：單位： 某某某車間某某某車間 內容：內容： 停工條件確認停工條件確認 日

37、期：日期： *年年*月月*日日 分析人員：分析人員：某某某（安全員）、某某某（工藝員）、某某某（設備員）某某某（安全員）、某某某（工藝員）、某某某（設備員） 審核人：審核人：某某某（主任）某某某（主任）序序號號 檢查檢查項目項目 標準標準 產生偏差的主要產生偏差的主要后果后果 以往發生頻率及現有安全控制措施以往發生頻率及現有安全控制措施 LSR建議改正建議改正控制措施控制措施 發生發生頻率頻率 管理措施管理措施員工勝員工勝任程度任程度 安全安全設施設施 1停工停工方案方案停工方案包括停工方案包括（HSE措施、盲板措施、盲板圖、盲板表）圖、盲板表）可能考慮不周可能考慮不周,引引發事故發事故從未從

38、未發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定，執行較好執行較好勝任勝任155經主管部門審批經主管部門審批可能由于方案錯可能由于方案錯誤誤,引發事故引發事故從未從未發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定，執行較好執行較好勝任勝任155對以往停工遇到問對以往停工遇到問題制定應對措施題制定應對措施同類事故重復發同類事故重復發生生曾經曾經發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定，嚴格執行嚴格執行勝任勝任25 10生產主任負責生產主任負責確認確認組織職工學習并掌組織職工學習并掌握握作業人員不了解作業人員不了解工作內容，引發工作內容，引發事故事故曾經曾經發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定，嚴格執行嚴

39、格執行勝任勝任25 10作業人員在檢作業人員在檢修前修前100%考核考核合格合格2場地場地環境環境消防通道暢通消防通道暢通檢修動火時發生檢修動火時發生著火不能及時撲著火不能及時撲滅滅從未從未發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定嚴格執行嚴格執行勝任勝任15 10由安全員負責由安全員負責確認確認裝置周圍無動火裝置周圍無動火（非固定動火點）（非固定動火點）著火爆炸著火爆炸從未從未發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定嚴格執行嚴格執行勝任勝任1553公用工公用工程系統程系統狀況良好狀況良好系統紊亂，延誤系統紊亂，延誤開工，開工，曾經曾經發生發生操作法操作法、 檢維修檢維修管理規定管理規定 ，嚴格

40、執行，嚴格執行勝任勝任2364工藝工藝系統系統操作平穩操作平穩,調整到位調整到位系統紊亂，延誤系統紊亂，延誤開工，開工，曾經曾經發生發生操作法操作法、 檢維修檢維修管理規定管理規定 ，嚴格執行，嚴格執行勝任勝任2365工具工具防爆工具準備充足防爆工具準備充足發生著火爆炸發生著火爆炸從未從未發生發生檢維修管理規定檢維修管理規定 ，嚴格執行嚴格執行勝任，偶勝任，偶然出錯然出錯25 10安全員負責確安全員負責確認，填寫工具認，填寫工具清單清單6消防消防設施設施消防栓、滅火器、消防栓、滅火器、蒸汽膠管完好、齊蒸汽膠管完好、齊備備不能及時控制火不能及時控制火勢，事故升級勢，事故升級從未從未發生發生檢維修

41、管理規定，檢維修管理規定，嚴格執行嚴格執行勝任勝任25 10安全員負責確安全員負責確認，填寫消防認，填寫消防設備設施清單設備設施清單序序號號 檢查檢查項目項目 標準標準 產生偏差的主要產生偏差的主要后果后果 以往發生頻率及現有安全控制措施以往發生頻率及現有安全控制措施 LSR建議改正建議改正控制措施控制措施 發生發生頻率頻率 管理措施管理措施員工勝員工勝任程度任程度 安全安全設施設施 7氣體檢氣體檢測儀測儀可燃氣、含氧檢測可燃氣、含氧檢測儀完好儀完好不能有效分析，不能有效分析，導致事故導致事故從未從未發生發生檢維修管理規定，檢維修管理規定，嚴格執行嚴格執行勝任勝任1558防護防護設施設施面罩、護目鏡齊備面罩、護目鏡齊備作業人員無有效作業人員無有效防護，引發人員防護，引發人員傷害事故傷害事故從未從未發生發生有有檢維修管理規定檢維修管理規定，安全人員負責確認防護安全人員負責確認防護用具清單用具清單勝任勝任144洗眼器、沖洗器完洗眼器、沖洗器完好好不能及時清洗，不能及時清洗，人員傷害事故