1、由于本項目是首次運行， 所以活動規(guī)模不大，并希望通過較低的價格定位來吸引更多的目標 客戶及目標觀眾。通過本次活動，主要起到擴大宣傳的目的，提高知名度，樹立良好的品牌形象。、收入預測來源項目金額（萬元）備注撥款政府撥款20廣告收入現(xiàn)場廣告15.2門票廣告13會刊廣告13.7網(wǎng)站廣告8小計49.9展位銷售收入標準展位363000元/個，120個室內(nèi)光地86.440個特裝展位，600 元/itf , 36 itf起租小計122.4相關(guān)活動收入主題酒店發(fā)展高峰論壇56預計與會200人，2800/人企業(yè)贊助100門票銷售收入70預計普通觀眾 4萬 人，10元/張，專業(yè)觀 眾1萬人，30/張合計418.3

2、現(xiàn)場廣告項目單價（元）數(shù)量金額（元）16Mx 1.4M廣告直幅300037111000展館序廳橫幅300026000拱形充氣廣告5000210000氣球廣告300041200018M廣告旗10001313000合計152000會刊廣告版面單價（元）數(shù)量（頁）金額（元）封面10000110000封二800018000封三500015000封底200024000彩頁10002020000文字簡介60015090000合計137000、成本預測項目金額（力兀）備注招展招商費用（固定）27市場調(diào)研費用（固定）3.5展會場地費用（固定）展覽場地租賃費用45:現(xiàn)場設備租賃費用30展覽現(xiàn)場裝飾費用12小計8

3、7會議演講者費用（固 定）;交通住宿費用7.5:演講費用16餐飲費用1.1會后旅游費用3.5小計28.1會議廳費用（固定）場地租賃費用9設備租賃費用6.5r會議裝飾費用5小計20.5籌備相關(guān)費用（固定）18停車位、倉儲、運輸 等費用宣傳推廣費用廣告宣傳費用76印刷資料費用16公關(guān)活動費用20. 7項目推介會、招待宴 會小計112.7工作人員費用工作人員工資9;服裝制作費用5人員培訓費用2臨時雇員費用1.6:餐飲費用1小計18.6配套活動費用（固定）50其他費用（固定）25合計390.4財務分析：一、收益分析1、銷售凈利率=項目凈利潤/銷售收入 =279000/4183000=6.7%2、投資利

4、潤率=利潤/投資總額=279000/3904000=7.1%銷售凈利率和投資利潤率都大于零，說明項目在經(jīng)濟上是可行的，能夠獲得一定的收益。二、經(jīng)濟效益3904000-2959000=945000當展位收入達到 94.5萬元，項目收支平衡。社會效益首屆中國主題酒店文化體驗周”追求的不只是經(jīng)濟效益，同時更加注重社會效益。通過該項目的運行，將實現(xiàn)以下社會效益：1 、 深入地促進主題酒店在我國快速健康的發(fā)展，為酒店業(yè)發(fā)展開拓新思路, 促使主題酒店的蓬勃發(fā)展。2、提高大眾對中國主題酒店的關(guān)注。3 、促進主題酒店領域的學術(shù)研究。4、通過媒體朋友的宣傳報道及項目期間的宣傳與活動得到社會的良好反映。5、樹立主題酒店品牌形象的意識。6 、上海鞏固“會展之都”的展示窗口和有力引擎7 、借助項目提升上海時尚創(chuàng)新的城市形象8 、通過本項目，以主題酒