1、文件（資料）檔案目錄Q質-01廳P編號名稱存檔日期備注文件（資料）發放記錄Q質-02名稱：編號廳P單位份數編號領用人領用時間收回備注文件（資料）更改單Q質-03更改文 件號文件 名稱提出 單位更改單 編號序號更改原因及依據更改前內容更改后內容更改方式責任簽字日期相關單位會簽提出 人員單位姓名日期備注標準 檢查審核批準更改員文件（資料）更改登記表Q質-04廳P更改單 編號更改義件 名稱更改方式（換版換頁劃改）提出 單位更改時間備注文件借閱（復制）登記表Q質-05序號文件名稱借閱/復制時間借閱/復制人員審批收回日期備注質量信息（反饋 回復）登記Q質-06廳P反饋信息 編號日期主要內容回復日期主要內

2、容備注發往單位產品名稱編號發出日期規格接收人信息 內容建議 與 要求發出單位編制單位負責人Q 質-07質量信息反饋單質量信息處理回復單Q質-08發往單位產品名稱原信息編號發出日期規格接收人,理回復意,見：承辦單位日期單位負責人日期承辦人文件（資料）接收記錄Q質-09廳P發文單位名稱及編號份數接收人接收時間收回備注受控文件清單Q質-10廳P文件名稱文件編號版本號生效日期批準人備注年第次內部審核實施計劃起止時間年 月 日 年 月 日審核目的、范圍：審核依據的標準和文件：首次會議時間末次會議時間審核計劃 分發范圍審核組成員名單廳P姓名工作單位組別廳P姓名工作單位組別說明：第 組第 組日期時間受審核部

3、門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款第 組第 組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款質量管理部門領導意見：年 月日管理者代表意見：年 月日受審核單位:檢查內容審核人員Q 質-12年第次內部審核檢查表共 頁第 頁依據檢查記錄GB/T19001審核小組組長Q 質-12-1頁第 頁年第次內部審核檢查表廳P檢查內容檢查記錄依據GB/T19001手冊 程序受審核單位:內部審核不符合報告受審核單位檢查時間不符合事實的描述：不符合條款：不符合性質：一般口 嚴重口糾正措施預計完成時間：審核員：單位負責人：原因分析：糾正和糾正措施：單位負責人：年 月 日糾正和糾正措施完成情況：單位負責人

4、：年 月 日跟蹤驗證：審核員：年 月 日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾 正措施涉及多個單位，可根據情況增加份數。年第次內部審核報告質量（）字 一 一審核日期4P 月日 一年 月日審核目的：審核范圍：審核依據：審審核核組組成長員審核內容簡介:不符合項說明:對公司質量管理體系運行狀況及實現質量目標能力的評價:Q 質-14-2Q 質-14-3對不符合項提出采取糾正和糾正措施的建議:審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需時間預計:審核組對審核結論的建議:審核報告分發清單:審核組長簽字:管理者代表確認意見:（）級不合格品審理申報表Q質-15申報單位：編號:產品

5、名稱顧客（或生產供應商）日期不合格 來源口來料檢驗生產過程（）工序口庫存批次規格及狀態技術要求不合格描述審理結論原因 分析及 措施（可附頁）發現單位負責人簽字：年 月 日發現單 位審理 意見研發/ 技術部 門審理 意見檢驗部 門意見生產管理 部門意見質里官 理部門 意見備注質量工作計劃（目標）實施情況檢查表Q 質-16序號工作（目標）要求執行情況存在問題整改措施單位：年 月 日此表一式二份，質量管理部門一份，填報單位一份審核:制表:質量問題認可記錄Q質-17年 月 日產品品種產品規格存在的主要問題數量(kg)備注參與認可單位認可人員簽字參與認可單位認可人員簽字說明質量問題認可記錄Q質-17年

6、月 日產品品種產品規格存在的主要問題數量(kg)備注參與認可單位認可人員簽字參與認可單位認可人員簽字說明Q 質-18日期：檢查地點:檢查人：監督檢查記錄本問題：確認人:處理結果： 單位：驗證：廣品質量追蹤卡Q質-19品種：批號：日期工序名稱 （班組）來料質 量狀況檢查人本工序生產后質 量狀況及判定判定人備注廣品質量追蹤卡Q質-19-1品種：批次：日期工序名稱 （班組）來料質量狀況檢查人本工序生產后 質量狀況及判定判定人備注性能檢測結果：寬度：厚度：成份：表面：成裁邊部：外觀：其他（表面清潔度、 側彎、平直度等）：廢品數量：紙芯松緊：廢品數：包裝尺寸抽驗：外觀：內部溝通函Q質-20年 月 日收件

7、單位發件單位收件人發件人信息內容：要求：式三份（發件單位，收件單位，質管部門）內部溝通函Q質-20年 月 日收件單位發件單位收件人發件人信息內容：要求：式三份（發件單位，收件單位，質管部門）日期分廠 工序批號規格狀態用戶問題評審結論評審人質-21Q產品質量評審記錄例外放行審批表Q質-22編號：產品名稱放行工序規格重量爐/批號（可附頁）工藝要求驗證的項目：未完成的驗證項目：生產單位技術人員：年 月 日例外放行 原因（可附頁）生產單位主管領導：年 月 日研發/技術部門 意見生產管理 部門意見主管領導意見驗證結果備注注：本表一式四份，隨產品流轉一份，生產單位、檢驗部門、質量管理部門各一份。不合格品審

8、理人員推薦（增補、注銷）表Q質-23單位：年 月 日姓名性 別本崗位工 作時間文化 程度專業職稱職務審理范圍審理 級別單位負責人意見：序號姓名單位審理范圍審理級別主管副總經理意見總經理批準編號:產品牌號爐/批 號重量廢品產生 時間段生產單位：檢驗部門：庫房管理部門：年 月 日注：廢品產生的時間段以不合格品發生時間為準；表中填不完，可以附頁廢品移交單Q質-25編號:產品牌號爐/批 號重里廢品產生 時間段生產單位：檢驗部門：庫房管理部門：年 月 日注：廢品產生的時間段以不合格品發生時間為準；表中填不完，可以附頁Q 質-26數據分析及統計技術應用報表單位名稱（蓋章）序號數據不性統計技術工具數據分析周

9、期備注制表:領導簽字:統計技術應用臺帳Q質-27廳P應用單位數據不性統計技術工具備注制表:單位名稱（蓋章）數據不性統計技術工具數據分析周期數據分析結果改進建議應用單位意見負責人簽字：年 月 日制表：注：此表于12月30日前，報質量管理部門。產品或項目責任單位不合格問題：提出人:年 月日措施預計完成時間：原因分析糾正和糾正措施口預防措施口責任單位負責人：年 月 日措施完成情況責任單位負責人：年 月 日效果驗證驗證人：年 月 日建議項目問題及現狀:改進建議及措施:廳P文件名稱編號份數文件發放部門備注申請理由：提出部門（章）：銷毀人比準入銷毀日期編號產品質量評審申請報告項 目 名稱：項目（技杓負責人：（申請單位）項目名稱項目負責