1、深圳市*科技有限公司七標管理體系項目(2015年6月-2015年9月)建立進度計劃表序 號咨詢 階段項目內容咨詢機構參與單位及要求富誠達具體要求相關內容描述完成結果第一階段流程培訓階段1流程方法培訓流程清單確定CMCt老師項目戰略委員會成員6月25日1 .過程概念、過程分級、過程描述和以流程為基礎程序文件編制方法的培訓2 .確定各部門需完成流程圖清單。2各部門流程的數量清單、流程的描述CMCt老師項目戰略委員會成員7月10日完成各部門完成需編制的流程圖，輸出流程圖的草稿，工作部門主管和咨詢師檢討。3文件編寫要求培訓CM骼詢顧問項目戰略委員會成員6月下旬組織文件編寫人員進行文件編寫培訓；4組織結

2、構的確定、部門職責/崗位職責的確認CM骼詢顧問項目戰略委員會成員7月8日完成5標職能要素配置表，SA8000(只能要素配置表、ISO27001要素配置表弟-階段標準學習階段1TS (QMS標準培訓CMCt老師項目戰略委員會成員7月7日各部門主管以上人員參加，了解 QMS(ISO9001/TS16949)標準要求；2ISMS標準培訓CMCt老師項目戰略委員會成員信息安全主管和各部門信息安全員7月15日信息安全主管和各部門信息安全員參見，了解ISO/IEC27001-2013標準要求；1OHSAS18001 準培訓CMC長老師項目戰略委員會成員7月9日上午各部門主管以上人員參加，了解 GB/T28

3、001標準要求；3QC08000礪準培訓CMC長老師項目戰略委員會成員7月9日下午各部門主管以上人員參加，了解 SA800cB準要求；4SA8000標準培訓CMC長老師項目戰略委員會成員7月14日各部門主管以上人員參加，了解 QC08000%準要求；階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員7月14日1、總結流程圖編制完整性、符合性，確定卜一階段工作項； 2、確定卜工作事宜；第三階段信息安全風險評估1信息安全風險方法確定和培訓CMCt老師信息安全主管和各部門信息安全員7月20日輸出信息風險識別和評價程序，風險識別方法的培訓2信息安全管理文件清單確定CMCt老師信息安全主管7月2

4、0日顧問提交信息安全管理文件清單，公司確定3信息風險的識別和評價CMCt老師信息安全主管和各部門信息安全員7月30日前完成各部門進行信息安全風險評價、輸出信息資產清單、信息安全風險識別和評價表4重大的信息安全風險和處置措施的輸出CMCt老師信息安全主管和各部門信息安全員7月30日信息安全主管根據信息風險識別結果，形成重大的信息安全風險和處置措施計劃。階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員7月25日1、總結風險處置措施的實施狀況；2、確定卜一步工作事宜；七標管理體系項目（2015年6月-2015年9月）建立進度計劃表序 號咨詢 階段項目內容咨詢機構參與單位及要求富誠達具體要求

5、相關內容描述完成結果第四階段體系投入硬件及項目改善1EMS OHSASCSR ISOIEC 27001投入項明細CM骼詢顧問項目戰略委員會成員6月26日至7月25日完成按照EMS OHSASCSR ISOIEC 27001投入項明細進行著項改善；階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員每10日總結確定完成情況1、投入項目責任單位和委員會領導編寫參加，確定投入項目改善落實程度；2、確定卜一步工作事宜；第五階段過程和文件梳理、策劃階段1質量方針、環境方針、職業健康安 全方針、有害物質管理方針、SA8000方針、信息安全管理方針CM骼詢顧問龍經理、李經理管理者代表、總經理7月8日龍

6、經理與李經理按照標準要求制定 7標管理方針，管理者代表審閱，總經理審批確定；2根據企業運營過程確定 QSM所需過程的關鍵過程，建立關鍵流程圖CMCt老師龍經理、各部門負責人7月20日將關鍵過程用流程圖描述出來，按照培訓的流程圖描述方法3根據確定的過程的關鍵流程圖，建立流程程序文件清單CMCt老師龍經理、各部門負責人7月20日根據流程圖內容和程序文件格式，編制流程化的程序清單4根據企業運營過程，識別EMS/OHSAS/SA/ISMS需過程，建 立 EMS/OHSAS/SA/ISMS：件對應清單CM骼詢顧問項目戰略委員會成員7月8日完成各部門完成需編制的文件，擬定本部門文件清單，工作部門主管和咨詢

7、師檢討。階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員7月8日1、織各部門負責人就本部所需的文件清單進行檢討和確定；2、確E一步工作事宜；第六階段七標體系文件編制階段12編制QMS/TS/Q航程性義件；編制 EMS/OHSAS/SA/ISMS系文件CM骼詢顧問CM骼詢顧問項目戰略委員會成員項目戰略委員會成員7月30日完成7月30日完成1、文件編寫組長負責組織各人員按照文件編寫要求和清單編制體系文件；2、督導組負責文件編寫工作的督導工作；階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員每10日總結確定完成情況1、召開項目戰略委員會成員總結義件編寫進度和符合性；2、確定卜一步

8、工作事宜；第七階段體系文件運行階段1體系文件評審討論、修改、確定CM骼詢顧問項目戰略委員會成員7月31日完成對編寫的文件進行評審討論、確定瑕疵再次修改和確定2體系文件發布運行大會CM骼詢顧問項目戰略委員會成員8月1日1、召開文件發布暨運行大會；2、項目戰略委員會中項目組長負責組織各部門負責人學習體系文件并考核；3、各部門負責人負責組織內部員工學習體系文件并考核；七標管理體系項目（2015年6月-2015年9月）建立進度計劃表序號咨詢 階段項目內容咨詢機構參與單位及要求富誠達具體要求相關內容描述完成結果第八階段內部評價階段1質量/過程/產品審核員培訓CMCt老師內/過程/產品審核員8月5日審核員

9、掌握質量、過程、產品、信息安全、環境、安全、有害物質、SA審核方法和技巧；2ISMS信息安全管理內審員培訓CMCt老師ISMS內審員8月8日3環境/安全/有害物質/SA社會責任內部審核培訓CMC長老師內部審核員8月10日4編制【內部審核年度計劃】【內部審核實施計劃】CM骼詢顧問管理者代表、內部組長和內審員8月11日完成1、內審組長編制【內部審核年度計劃】【內部審核實施計劃】交予管理者代表審核確定；2、內部審核組長組織內部審核員按照【內部審核實施計劃】編制審核檢查表；編制【檢查表】8月16日完成5內部審核實施、末次會議確定改善項和實施行動CM骼詢顧問管理者代表、內部組長和內審員、部門負責人8月1

10、8至8月22日1、管理者代表負責確定內部審核有效實施；2、內部審核組長負責組織內部審核員按照【內部審核實施計劃】進行內部審核實施；6內部審核/、符合項改進實施CM骼詢顧問管理者代表、內部組長和內審員及部門負責人8月31日完成整改1、管理者代表負責內部審核不符合項改進實施的總體管理；2、內部審核組長負責組織內部審核員負責各責任部門不符合項改進實施的跟催和改進驗證；3、責任部門負責不符合項改進實施；階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員8月31日1、對內部審核實施狀況進行總結；2、對內部審核不符合項改進落實狀況進行總結；2、確定管理評審事宜；3、確定卜一步工作事宜；7編制【管理

11、評審計劃】CM骼詢顧問管理者代表8月24日1、管理者代表負責編制【管理評審計劃】和發布；2、各部門負責人負責準備本部門管理評審輸入資料；3、管理者代表負責組織實施；4、總經理負責主持管理評審活動；5、責任部門負責評審改進項的改進實施；8管理評審活動輸入資料準備CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月5日完成9管理評審活動實施CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月7日實施8評審改進項實施CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月16日完成階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員9月16日總結1、確定階段工作完成狀況；2、確定卜一步工作事宜；第九階段QMS/EMS 督審核1監督審核前準備CM骼詢顧

12、問項目戰略委員會成員9月下旬前期準則，文件、記錄及現場衛生、安全、標語等等；2迎接監督審核CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬1、文件和記錄及現場衛生安全狀態；2、各部門負責人排程空余時間；3不符合改善CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬七標管理體系項目（2015年6月-2015年9月）建立進度計劃表序 號咨詢 階段項目內容咨詢機構參與單位及要求富誠達具體要求相關內容描述完成結果階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬1、確定不符合項改進實施狀況；2、下一階段工作事宜安排落實；第十階段OHSAS18001認證審核1第一階段審核及不符合項改進CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬2第二階段審核CM骼詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬3不符合項改善CM骼詢顧問責任部門9月下旬階段總結，確E一階段工作重點CM的詢顧問項目戰略委員會成員9月下旬1、確定不符合項改進實施狀況；2、下一階段工作事宜安排落實；華為/Apple審J配合階段1迎接華為、Apple審查前準備CM骼詢顧問項目戰略委員會成員1