1、壓力容器制造控制系統控制點一覽表江蘇天宇機械有限公司序號系統編制（日期）審核（日期）批準（日期）備注1質保系統2材料系統3工藝系統4焊接系統5設備系統6無損檢測系統7檢驗系統壓力容器質量保證體系控制點一覽表表1系統環節控制點內容控制 類別責任人員控制依據控制見證、質保1.質保體 系運轉(1)定期召開質量分析會R質保工程師質保體系運作管理 制度會議記錄二、材料2.材料訂 貨(2)對供方的評價、選擇和監控R材料責任工程師采購控制程序供方業績評價表3.入庫驗 收(3)材料合格入庫(含焊材)審查材質書H材料責任工程師采購產品管理制度在材料合格入庫通知 單上簽字(4)材料復驗合格入庫確認H材料責任工程師

2、采購產品管理制度在復驗材料合格入庫 通知單上簽字4保管(5)標識清晰且與材料質量證明書相符， 標識移植E材料檢驗員材料標記及移植管 理制度現場檢驗(6)待驗、合格、不合格材料分類存放E材料檢驗員材料標記及移植管 理制度現場檢驗(7)焊材庫、溫濕度記錄，相對濕度W 60%R焊接工藝員、檢驗員米購產品管理制度環境條件記錄表5.發放(8)材料發放、材料標識R材料檢驗員米購產品管理制度在領料單上蓋確認章6.外協、外包件(9)外包、外協件質量證明書、合格證R檢驗員采購產品管理制度外協、外包件質量檢 驗記錄卡三、工藝7.施工圖 審查(10)圖紙審查H工藝責任工程師工藝工作管理制度審圖記錄、圖紙的工 藝性審

3、圖章、竣工圖早(11)審核類別劃分、制造和檢驗標準、無 損檢測標準是否正確R工藝責任工程師工藝工作管理制度8.工藝文 件(12)審核材料代用R工藝責任工程師工藝工作管理制度在材料代用申請及通 知單上簽字R(13)工藝文件審核工藝責任工程師工藝工作管理制度工藝文件上審核簽字（14）審查主要受壓元件工藝過程及檢驗記 錄卡R工藝責任工程師 最終檢驗責任工程師工藝工作管理制度 產品檢驗管理制度工藝文件上審核簽字壓力容器質量保證體系控制點一覽表續表1系統環節控制點內容控制 類別責任人員控制依據控制見證三、工藝9.工藝修改（15）審查主要受壓元件的工藝修改R工藝責任工程師工藝工作管理制度技術文件修改通知單

4、 簽字（16）審查主要受壓元件的返修工藝R工藝責任工程師工藝工作管理制度技術文件修改通知單 簽字（17）工藝紀律檢查E工藝責任工程師工藝紀律管理制度工藝紀律檢查記錄10.工裝（18）審核工裝設計R工藝責任工程師工藝裝備管理制度工裝圖簽字四、焊接11.焊工（19）焊工資格和鋼印R/E焊接責任工程師焊工資格管理制度焊工合格證12.焊接工藝 評定及焊接 工藝（20）審核、審批焊接工藝評定報告H焊接責任工程師、 總工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報告簽 字（21）審核焊接工藝文件R焊接責任工程師工藝工作管理制度焊接工藝簽字13.焊接過程（22）焊接材料烘干E焊接工藝員米購產品管理制度領料單簽字、

5、烘干記錄（23）主要受壓元件焊接規范檢驗E焊接檢驗員產品檢驗管理制度焊接過程記錄卡簽章（24）按制造工藝帶試板E焊接工藝員產品焊接試板管理制度產品焊接試板、制造工 d藝（25）產品焊接試板與試樣試驗結果確認H焊接責任工程師產品焊接試板管理制度產品焊接試板力學和 彎曲性能檢驗報告簽 字14.焊接工藝 文件修改（26）審批焊接工藝修改R焊接責任工程師工藝工作管理制度技術文件修改通知單 簽字15.焊縫返修（27）審核焊縫返修工藝R焊接責任工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽 字（28）審批焊縫二次以上返修H總工程師、質保工 程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單上簽 字16.熱處理 檢驗報告（29）

6、熱處理工藝、報告及曲線圖H熱處理責任工程師焊后熱處理工藝規程熱處理檢驗報告簽字五、 設備17.維護、保養（30）保證設備專管率100%R設備責任人員設備管理制度設備臺帳（31）保證設備完好率85%上E設備責任人員設備管理制度設備統計報表壓力容器質量保證體系控制點一覽表續表1系統環節控制點內容控制 類別責任人員控制依據控制見證六、無損檢測18.人員資格（32）操作、評片、審核人員資格確認R總工程師無損檢測管理制度人員資格證書19.無損檢測報告（33）檢測比例、位置、標識正確、無損 檢測報告RU級檢測人員無損檢測管理制度無損檢測報告簽字（34）根據檢測要求編制檢測工藝RU級檢測人員無損檢測管理制度

7、檢測工藝簽字（35）底片復評、審核確認報告H無損檢測責任師無損檢測管理制度無損檢測報告簽字七、檢驗20.計量檢定（36）計量人員資格R質保工程師計量管理制度人員資格證書（37）在用計量器具、檢測設備儀器完好， 并在周檢期內R計量責任人員計量管理制度檢定證書及臺帳21.制造過程檢測（38）主要受壓元件機加工標識確認及移 植E檢驗員材料標識和移植管 理制度現場檢驗、制造過程 卡簽字22.壓力試驗（39）液壓試驗、氣壓試驗H壓力試驗責任師產品檢驗管理制度試驗過程卡及報告 簽字23.安全附件（40）安全附件、合格證R/E檢驗員成品和備品備件管 理制度入庫單簽字24.氣密性試驗（41）氣密性試驗工藝及報

8、告E檢驗員產品檢驗管理制度氣密性試驗報告簽 字25.檔案資料（42）產品質量檔案及質量證明書R質量檔案員科技檔案和產品質 量檔案管理制度產品檢驗資料簽字26.銘牌（43）產品銘牌和注冊銘牌R檢驗員產品檢驗管理制度產品銘牌拓印圖27.總體檢驗（44）產品總體檢驗及審查資料H最終檢驗責任師產品檢驗管理制度產品外觀及幾何尺 寸檢驗報告、檢驗記 錄簽字28.不合格品（45）填寫不合格品報告單提出處理意見R總檢驗員不合格品控制程序不合格品報告單壓力容器質量保證體系停止點一覽表表2序 號系統環節停止點內容控制 類別責任人員控制依據控制見證1.工藝施工圖審查1.施工圖審查H工藝責任工程師工藝工作管理制度審圖

9、記錄2.材料入庫驗收2.材料（含焊材）入庫前驗收和復驗H材料責任工程師采購產品管理制度材料（含焊材）質 量證明書、驗收合 格入庫通知單3.焊接焊接過程3.焊接工藝評定H焊接責任工程師焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報 告簽字4.4.焊接接頭超次返修H總工程師 質保工程師焊縫返修管理制度焊縫返修通知單簽 字5.理化理化試驗或 外包5.產品焊接試板試樣試驗結果確認H焊接責任工程師產品焊接試板管理制度產品焊接試板力學 和彎曲性能檢驗報告簽字6.無損 檢測無損檢測過 程6.壓力試驗前對焊接接頭的無損檢 測結果確認H無損檢測責任工程師無損檢測管理制度無損檢測報告簽字7.熱處 理熱處理外包 過程7.熱處理

10、結果確認H熱處理責任工程師焊后熱處理工藝規程熱處理檢驗報告簽 字8.檢驗制造過程8.壓力試驗結果確認H壓力試驗責任工程師產品檢驗管理制度壓力試驗過程卡及 壓力試驗報告簽字9.產品總體檢驗及審查資料H最終檢驗責任工程師產品檢驗管理制度產品外觀及幾何尺 寸檢驗報告、檢驗 記錄簽字一、質量控制系統（簡稱質控系統）：設計 工藝 材料 焊接 無損檢測 壓力試驗 最終檢驗 熱處理 理化 計量、設備二、質量控制環節：需要控制的重要過程，可用流程圖展開的方法。三、質量控制環節需要控制的重點活動，稱為質量控制點，控制點按其在生產過程中的重要作用和控制程度的不同，可以分為以下幾類：1）檢查點（E點），也稱檢驗點，

11、是指產品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。應 注意的是，只有那些對產品有較大影響或質量波動較大的項目才可列為檢查點。2）審核點（R點），也稱認可點、審閱點。其含義是指在質量保證體系運轉過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執行（或操作） 者進行自查符合有關規定外，還應由質量保證體系中有關人員（職責上高于執行者）進行確認。通常是查看文件和記錄。3）停止點（H點），也稱停止檢查點或停點。其含義是指當工程或產品制造到對質量有重大影響的活動時，承制單位應暫時停止制造，在駐 廠監督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢查結果應得到監督人員確認并

12、簽字后，再繼續進行制造。停止點通常應在合同或技 術協議中預先約定。4）見證點（W點），也稱約定檢查。其含義是指顧客、監造單位對某產品的重要要求所指定的控制點，也應在合同或技術協議中預先約定。當產品制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現場見證。四、監檢項目1) A類監檢項目：監檢員必須到現場進行確認，并在受檢企業提供的相應的見證文件(檢驗報告、記錄表、卡等)簽字確認，未經簽字確認，不得流轉下一道工序2) B類監檢項目：監檢員可以到現場進行監檢，如不到現場進行監檢，可在受檢企業自檢后，對受檢企業提供的見證文件進行審查并簽字確認。壓力容器質控系統質控點一覽表系統環節控制點內容質控點符號責任人員控制

13、依據控制見證、質保1.質保體系運轉(1)定期召開質量分析會R質保工程師質保體系運作管理制度會議記錄、設計2.設計人員資格(2)任命設計、校核、審批人員R單位技術總負責人質量手冊3.設計圖樣文件(3)審核容器施工圖及設計文件R設計責任工程師設計管理制度4.設計修改(4)審核設計修改R設計責任工程師設計管理制度(5)審核材料代用(6)審核超差回用三、材料5.采購訂貨(7)采購文件審批(8)合格供方確認(9)采購訂貨6.驗收入庫(10)質量證明書審查R(11)實物審查W(12)補項及復驗(13)材料標記編制及標記R材料檢驗員(14)材料入庫審查H7.材料保管(15)保官質里檢查(16)標記恢復確認8

14、.材料代用r( 17)材料代用單審批9.材料發放(18)實物復核(19)材料標記代號及標記移植10.材料使用(20)附加檢驗(21)使用前復核(22)下料時標記移植確認系統環節控制點內容質控點符號責任人員控制依據控制見證三、焊 接11.焊工管理(23)焊工培訓(24)焊工考試(25) 上崗焊工管理(26)焊工業績考核(27)焊工檔案管理12.焊接設備管理(28)設備資源條件(29)焊接設備的采購(30)設備完好、焊接儀表周檢13.焊材管理(30)焊材采購、驗收及復驗(31)保管、烘干及恒溫存放(32)發放與回收14.焊接工藝評定(33)焊接性試驗(34)焊接工藝指導書擬定(35)焊接工藝評定試

15、驗（36）焊接工藝評定報告15.焊接工藝編制（37）焊接工藝文件編制、校對（38）焊接工藝文件審核（39）焊接工藝更改（40）焊接工藝貫徹實施16.產品施焊焊接施工（41）焊接環境（42）焊接工藝紀律（43）施焊過程及焊接檢驗17.產品焊接試板（44）試板制備（45）試樣制備和理化試驗18.焊接返修（46） 二次返修（47）超次返修系統環節控制點內容質控點符號責任人員控制依據控制見證四、工 藝19.工藝準備（48）施工圖樣的工藝性審圖（49） 工藝方案的編審（50）工藝文件的編審（51）通用工藝規程及守則的編審（52）材料消耗工藝定額的編審20.工藝實施（53） 工藝紀律及監督（54） 工藝更

16、改21.工裝設計（55） 工裝設計任務書（56）工裝施工圖繪制（57）工裝驗證五、無損檢測22.接受任務（58）接受委托23.無損檢測前準備（59）人員資格（60）檢測儀器、器材校驗（61）無損檢測工藝編制審批（62）檢測方案（63）檢測對象24.無損檢測實施（64）初探（65）復驗擴探25.報告簽發（66）報告編制（67）報告審核（68）報告批準26.無損檢測分包（69）分包方評價（70）分包協議（71）分包項目資料審查系統環節控制點內容質控點符號責任人員控制依據控制見證試!六、壓力 試驗驗準備壓力試驗工藝文件編制、審核試壓設備和場地壓力試驗實施液壓試驗氣壓試驗氣密性試驗壓力試驗后壓力試驗報告設備設備規劃、選型及安裝調 試設備規劃設備選擇設備安裝調試設備使用和維護設備使用設備維護設備大修設備事故及報廢設備事故設備報廢計量領導職責管理機構計量管理計量管理文件人員素質計量單位計量器具配備與計量檢 測計量器具配備計量檢測量值溯源計量檢疋（校準）計量器具管理強制檢定非強制檢定標志管理不合格計量器具系統環節控制點內容質控點符號責任人員控制依據控制見證計量記錄檔案記錄檔案環境條件環境條件企業內審制度企業內審制度熱處 理熱處理工藝編