1、玫瑰園生態養殖創業計劃書姓名：張棟地址：河南省長垣縣行業：養殖、餐飲 時間： 2001年 1月 6 日、緒論隨著人們收入水平的提高，對于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚類作 為營養豐富的食品已開始廣泛進入平常百姓的餐桌， 目前在我國魚類產品的日人 均消費在 0.2-0.3公斤之間，而美日歐等發達國家的日人均消費量已超過 0.5公斤。 從現在國家的國情來看， 我們國家現在耕地資源比較稀缺， 人均耕地不到 1.2 畝， 水資源也是比較低的，我們國家現在 13 億人口，專家預計二三十年之后可能要 達到 16 億，這樣大的人口，要解決吃飯問題，解決食物的安全問題，靠糧食不 行，靠水產漁業有很大的潛力，

2、所以我們必須發展漁業、發展水產業，能夠通過 漁業、水產業，在一定程度上幫助解決食物的安全問題。河南省是一個人口大省，有巨大的消費需求量，但河南適合天然漁業發展 的水面很少，所以淡水養魚具有廣闊的市場前景。此外，收入提高后，人們對鄉 村旅游的消費需求也普遍增家， 因此，我們準備以魚產品為基礎發展集垂釣、 旅 游、餐飲、娛樂為一體的綜合服務產業項目。二、企業簡介企業名稱：長垣縣玫瑰園渡家漁村， 2006 年 8 月注冊成立，注冊資本 30 萬，現有魚塘 8 個，年產值 35 萬左右。目前，企業正在不斷擴大經營規模。三、市場分析據調查了解長垣縣人均魚類產品消費約為 12 公斤/人/年，按長垣縣現有人

3、口 30 萬人計算，年消費總量約 360 萬公斤。此外，長垣縣距離新鄉市很近，交通 便利，新鄉市作為一個更大的魚產品的市場，市場容量巨大。婚喪嫁娶、逢年過 節、飯店日常聚餐， 可以說魚類產品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現， 已成為必 不可少的文化節日菜。本企業競爭優勢 ：目前長垣縣乃至新鄉市較大規模的養魚場僅？ 家，大部 分都是個別農戶小規模養殖，魚塘面積很小，產量低，而且魚類品種少，難以滿 足不同層次、不同口味消者的需要。 本企業是長垣縣規模最大的淡水魚養殖基地， 有 8 個魚塘，養殖鯉魚、草魚、觀賞魚等 20 多個品種，養殖水面達到 100 畝， 可供人們垂釣， 也可為廣大漁民提供各類優質魚

4、苗； 此外， 充分利用鄉村的地理 風光及魚塘資源， 在魚塘附近建成了集娛樂、 渡假、餐飲與一體的多功能餐廳 （玫 瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費取向，以農家小院的形式呈現。本企業不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業人才，資金緊張四、生產規劃（1）2005.8- 2006.8第一階段：魚塘硬件建設 建設 8 個魚塘，面積 12 畝 購買增氧機 12 臺 建設玫瑰園休閑娛樂餐廳（2）2006.11-2007 8 第二階段：投產期 投入育苗 100 萬尾魚（3）2007.9- 2009.11 第三階段：成本回收期（4）2009.12-第三階段：利潤增長期和發展壯大期，計劃在穩定當前

5、產量同時，優化養魚的品種，根據市場需求調研，新增高營養甲魚等養殖項目， 吸引高端消費者； 發展立體化養殖， 充分利用水平養鴨、 魚塘兩邊種植桑樹養蠶 等實現生態低成本養殖。五、銷售策略1、銷售渠道 大客戶送貨。 以集團公司食堂為主要銷售目標， 把長垣縣工業園區內企業 作為主要銷售對象，實現訂單式穩定銷售。 吸引批發商采購。制定優惠舉措，歡迎長垣縣魚產品商販到魚塘采購。 積極拓展長垣縣以外市場。建立專門營銷隊伍到新鄉市及外區域跑市場， 拉訂單。2、產品策略 開發高中低多檔次魚類產品，滿足不同收入水平消費者需求；觀賞魚、營養豐富魚類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農村為主要市 場。3、

6、促銷策略 媒介、廣告宣傳。通過電視臺、報紙、廣播等渠道開展廣發的宣傳報 道，開展農家樂休閑旅游農業項目，吸引城鎮人口來此游玩。 建立垂釣協會。建立垂釣協會會員俱樂部，實行會員制，定期開展垂 釣大賽，促進垂釣愛好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量六、財務分析1、項目總投資魚塘： 8個，占地 12 畝，共 80萬元飯店： 150平米，共投資 20 萬元； 增氧機： 12臺，共 40萬元； 上述投資資金來源全部為自籌，共計 140 萬元。2、經營成本 魚苗、飼料：30萬元/年；水電費、人工費25萬元/年 餐廳廚師 4人： 1500-2000元/人；廚師幫手 7人： 800-900元/人 ；服務

7、 員 6 人： 600-700元/人 按全年正常營業時間 8 個月計算，共計人工費用： 121600 148000元；餐廳月材料費用： 105000120000元，年共計： 840000960000元 費用總計： 961600 1108000 固定資產折舊：魚塘使用壽命15年，飯店30年，增氧機10年，根據平 均年縣折舊法各項固定資產年折舊額：折舊合計 =5.33+0.67+4=10萬元/年成本合計： 16116001758000元3、營業收入： 魚產品：年銷量公斤，正常年份銷售額35萬元一一45萬元 垂釣： 20元/人/次，日垂釣人次 7090人，按正常季節可垂釣時間為 8 個月，年收入為：

8、 336000432000元 餐飲： 正常日銷售額 70008000元，按正常經營時間 8個月計， 年營業 額共計： 16800001920000元營業收入合計： 23660002802000元4、利稅額： 營業收入 -經營成本=2366000-1611600=754400元 營業收入 -經營成本=2802000-1758000=1 044000元 所以項目的利潤區間在為： 754400 元 1044000元 其中：魚產品利潤 =350000（450000）-550000=-200000（-100000）垂釣利潤 =336000（432000）餐飲利潤 =1680000（1920000）-96

9、1600（ 1108000）-6700=711700（805300）5、靜態財務指標分析投資利潤率 =正常年份銷售利潤 / 項目總投資=754400（1044000）/1400000=54%（75%） 由此可知項目整體上具有很強的盈利能力，但在創業初期魚產品項目 是虧損的，利潤率是負的，而魚產品相關的垂釣和餐飲項目卻據有很高的盈利能 力。原因：魚產品養殖是個具有較長生產周期的事業，初始投資額大，且在生 產過程需要巨大的原料、 人力等的投入， 經營成本比較高， 我們預計魚產品項目 前 3 年可能會連續虧損， 3 年后隨著對養魚技術的深入掌握， 和對市場大力開拓， 預計會逐漸扭虧為盈。雖然魚產品項目并盈利但是我們的產業是個整體，我們依托漁業養殖項目 發展集餐飲娛樂休閑為一體的綜合服務項目， 成本低利潤空間大， 因此未來的發 展潛力巨大。七、風險估計及應對措施（一）可能存在的風險 因為漁業養殖是我們渡家園村的基礎項目，垂釣和餐飲要靠養魚來帶動客 源，養魚的風險是整個產業鏈條的根本風險。自然風險。 養魚是一個具有較高自然風險的項目， 天氣的變化對魚的生產 生長有很大的影響，在陰雨等天下會出現魚死亡等現象。 技術風險。養魚是一個要求有較高技術的事業，要掌握養魚的基本經驗。