1、山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目監理現場全面管控程序山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產工程監理部2017年 4 月山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目監理現場全面管控程序一、監理單位職責：監理單位的主要職責就是質量、投資、進度、安全控制、合同管理、信息管理管理和現場協調（協調建設單位與施工單位或施工單位與施工單位之間的矛盾） 。二、主要工作內容：1、審核施工單位的各項資質證明文件。2、審核施工單位的施工組織設計或施工方案。深化各項施工計劃。3、原材料、成品、半成品機構配件的檢查驗收、見證工

2、作。4、隱蔽工程的檢查驗收及工序質量驗收。5、分部分項工程的檢查驗收。6、技術資料的檢查簽認，協助參見單位的備案工作。7、文明施工及安全生產管理。8、工程量審核及工程款支付的簽認。9、在建設單位的組織下， 會同勘察、設計、施工單位進行單位工程的竣工驗收。10、 監督檢查施工單位保修計劃的執行。三、主要工作手段：1、工程例會、監理例會制度、建立溝通機制。山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目2、通過現場巡視、 見證取樣、平行檢驗、旁站監理等手段加強質量、進度控制。3、監理檢查各種計劃的執行情況。4、監理通知單。5、暫停工指令：工程中出現下列情況之一， 監理單位有權下發停工指

3、令。（1）工程中使用未經檢查和驗收不合格的材料。（2）隱蔽工程未經驗收或驗收不合格而擅自隱蔽者。（3）工程中出現質量缺陷未經整改或整改不合格而進入下一道工序者。（4）施工中出現質量下降趨勢且未采取有效措施者。（5）施工進度嚴重滯后且未采取有效措施者。（6）施工過程中發現施工方法、設備質量有安全隱患時。四、監理單位的工作程序和要求：（一）、開工前的準備工作1、收集有關資料施工單位的有關質料：施工企業資質證書、營業執照、注冊號國家企業等級證、信用等級證書企業法人證書質量體系認證證書施工單位提供的試驗室資質證書山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目工程項目管理人員資質證書（項目

4、經理、施工員、技術員、質檢員、取樣員、安全員。特殊工種操作人員證書、電工、電焊工、起重工、架子工等）施工組織設計（施工方案）包括施工機械名稱、規格、型號性能及技術質量監督局年檢證書。2、針對項目施工的準備工作施工組織設計（方案）報審：施工組織設計（方案）報審時，填寫施工組織設計報審表，監理單位審核后簽認確認，做為施工的主要依據，不得擅自更改。施工組織設計內容要詳盡，能夠作為工程的指導性文件，重點要對施工人員的需求與配置、材料計劃及進場時間安排、施工機械配置，施工工藝、施工方法及施工工序的安排進行詳細論述。工序安排包括平行作業、交叉作業的合理安排，方案要合理，論據充分，具有可操作性。建立健全各項

5、管理制度，特別要制定質量管理體制，制定質量保證措施，制定文明和安全施工的管理制度。施工組織設計要附項目管理組織機構的及組織形式：附主要施工機械、工器具清單，包括名稱、規格、型號、性能、數量、水準儀、經緯儀的年檢報告，合格證書；附主要材料、設備清單、材料、設備的進場計劃；附總體施工進度計劃并進行目標分解，體現工序安排的合理性。人員：除管理人員外，根據工程的具體情況，組織相應的施山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目工人員進場，并組織施工、安全培訓、交底等工作。機械：組織施工中需要的機械設備、施工工具機器具到場并報告監理單位審批，批準后應及時安裝就位，試運轉正常。材料：組織施

6、工中需要的材料進場， 并向監理單位進行報驗，要出具產品合格證、性能檢測報告、出場證明等文件，需進行現場復試的材料要在施工前完成。試驗、化驗單位要提前選定，試驗化驗單位需具有相應的資質，需要時監理單位要對試驗化驗單位進行考察確認。配套工程：按照施工承包合同的約定，由施工單位完成的臨時設施、施工用水、施工用電、廠區道路等工程施工前應完成，滿足工程需要。在開工前還應做好施工場地的交接工作、材料堆放場地的地面硬化工作，會同相關單位做好定位放線引點、高程控制測量，并做好測量參考點的保護工作。在施工組織設計已被批準，人員、機械、材料已到位并安裝就位，配套工程滿足施工需要的前提下，填寫開工報告并附開工報告申

7、請表，報監理單位審批，批準后由總監理工程師下達開工命令，方可進入施工。（二）、施工階段的監理程序和要求1 、圖紙會審制度圖紙會審是質量、投資、進度控制的一個主要手段，施工單位必須高度重視， 施工單位應詳細閱讀圖紙， 特別是要對一些細部構造節山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目點、做法、尺寸等一一核對，同時應考慮有關的施工方法和施工工藝，做到與施工相結合。提出圖紙中存在的問題。 圖紙會審時應做好記錄，填寫圖紙會審單。2 、堅持自檢制度施工單位要設專職質量檢查員， 負責質量的監督和檢查。 施工單位的施工員、技術員、質檢員要經常到現場進行檢查，重點部位要做到旁站監督。 隱蔽工

8、程隱蔽前、 分部分項工程竣工前和施工工序交接前必須先進行自檢， 并做好施工檢查記錄， 自檢合格后報監理單位檢查驗收，對于不進行自檢的分部分項工程監理單位拒絕驗收。3、堅持施工單位交底制度施工單位的技術員、 安全員在分部分項工程施工前或工序交接前必須向施工班組進行技術交底和安全交底，對施工方法、施工工藝、質量要求、安全施工等進行詳細闡述，要把施工交底工作制度化、程序化，要明確責任，層層落實，要做好施工交底記錄工作，交底前要通知監理單位，監理單位將派專業監理工程師參加。4、堅持報驗制度報驗制度是監理單位的一項重要管理手段，也是監理單位規范化管理重要內容之一。報驗內容包括：材料報驗、隱蔽工程報驗、工

9、序報驗、電氣專業的防雷接地電阻測試、絕緣電阻測試、分部分項工程竣工報驗等。驗收程序：（1）、材料報驗山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目原材料、成品、半成品及構配件進場必須報監理單位檢查驗收，出場產品合格證、性能檢測報告、產品施工說明書。需進行二次復試的材料應出具復試報告。填寫材料報驗單，并注明進場時間、規格、型號、數量、使用部位，未經檢驗或檢驗不合格者不得用于工程。（ 2）、隱蔽工程報驗隱蔽工程隱蔽前， 施工單位首先進行自檢， 自檢合格后填寫隱蔽工程報驗單，報監理單位檢查驗收。監理單位在檢查驗收時，施工單位應出具施工檢查記錄、隱蔽工程驗收記錄、檢驗批質量驗收記錄，監理

10、單位檢查驗收后簽字認可。（ 3）、工序交接驗收上道工序完成后下道工序開工前， 施工單位要對上道工序質量進行報驗。施工單位首先要進行自檢， 自檢合格，填寫工序質量報驗單，報監理單位檢查驗收， 驗收時施工單位應出具施工檢查記錄、工序交接記錄、檢驗批質量驗收記錄，監理單位檢查驗收合格后簽字確認，方可進行下一道工序。（4）、分部分項工程竣工報驗施工單位對檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程，按照有關標準檢查評定合格后，將各驗收記錄表填寫好。填寫報驗申請表報監理單位檢查驗收。驗收時出具施工檢查記錄、 檢驗批質量驗收記錄、 隱蔽工程檢查驗收記錄及各種材料的試驗化驗報告，監理單位檢查驗收

11、合格后簽字確認。（5）、見證取樣制度山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目施工單位設置的取樣員應取得取樣員證書，并在施工過程中不得隨意更換，取樣員負責現場的取樣，見證申請、送樣工作，現場取樣前，取樣員填寫見證申請表報監理單位，監理單位的見證員進行現場見證。取樣后按照要求進行封樣，并同見證員一起進行送樣，見證申請表應注明取樣時間、材料的進場時間、規格、數量、應用部位。（6）、工地例會、周報、月報制度根據建設單位的要求， 工程開工后每周五下午2：00 點召開工程例會，建設單位工程管理人員、施工單位項目經理、監理人員參加。（7）、工程進度款支付的簽認制度根據工程建設監理委托合同

12、的約定， 監理單位對工程進度款具有簽字確認權，完成合同付款條件填寫工程支付申請表上報監理單位，監理單位對工程量進行審核后上報建設單位工程部， 施工單位上報的工程量必須與實際完成情況相符，不得弄虛作假。監理單位對工程款支付的條件：一是施工單位所完成的工程是經過驗收合格的工程二是施工單位的工作使監理工程師滿意。 如何做到使監理工程師滿意，應做到以下幾點：A 嚴格執行施工承包合同及有關協議約定的各項條款。B 建立健全各項管理制度，并嚴格執行。C 嚴格執行建設單位及監理單位制定的各項工作流程。D 對于建設單位及監理單位下達的各項指令認真對待，及時處理并反饋。山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限

13、公司熱電聯產項目E 要建立施工企業內部的協調機制，統一指揮，施工單位各專業、各工種間要加強溝通和協調， 避免相互推諉扯皮現象發生， 給施工質量、進度造成影響。F 加強現場管理，做好文明施工和安全施工工作，避免質量事故和安全事故的發生。以上問題已經發現，監理單位將拒絕對工程進度款支付簽認。六、不合格工程的處理監理工程師通過見證取樣、巡回檢查、平行檢驗、旁站監理，中間驗收等手段，發現工程中存在質量問題下發監理通知單 ，施工單位接到通知單后要積極組織對工程質量的整改。 整改完成后進行自檢， 做好檢查記錄，填寫監理通知回復單及復驗申請表報監理單位進行復檢，復檢合格后監理單位簽字確認。對于重大隱患的問題

14、，施工單位要上報整改方案， 包括整改措施及最終完成時間等， 報監理單位和建設單位審查批準后實施。七、竣工驗收階段的管理程序單項工程驗收： 單項工程根據合同規定完成后， 施工單位首先進行自檢，自檢合格，各項驗收資料和手續齊全，填寫竣工驗收報告報監理單位驗收，監理單位驗收后報建設單位工程部驗收。單位工程驗收：單位工程根據合同規定完成后， 施工單位進行自檢，自檢合格，各項驗收資料和手續齊全，報監理單位進行預驗收。對驗收中發現的質量問題進行整改，提交整改方案，明確整改完成時間。整改完工后報建設單位和監理單位復檢， 復檢合格后， 參加由建設單位組織山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產

15、項目質檢站、監理單位、勘察設計單位、施工單位的聯合驗收，驗收合格后提交工程交驗證書 、工程資料移交證書，并在規定期限內辦理完資料的備案存檔工作。八、保修階段的管理程序工程竣工驗收后，施工單位填寫工程保修協議書 ，制定保修方案，明確人員、材料、設備計劃、報監理單位、建設單位審批后嚴格執行。九、文明施工和安全生產管理施工單位要加強現場管理工作， 做好文明施工和安全生產管理， 加強職工的素質教育， 提高職工的生產能力， 樹立文明施工和安全生產意識，做好兩方面工作：文明施工管理：1、總體布置要符合建設單位的總體規劃和要求。2、材料堆放場地地面要硬化，材料堆放要整齊有序，壘方碼垛，要掛牌、有標識，材料的產地或生產廠家、規格、型號、不同規格、型號的材料不許混合堆放，材料堆放要符合施工驗收規范規定，如水泥、紅磚、空心磚、小型砌塊的堆放要符合要求。3、后臺記量的管理：后臺計量器具要準確、好用，并經常清理，砼、砂漿攪拌時要有公示牌，標明砼或砂漿的配合比、攪拌時間等，運料小車要統計規格，便于工人掌握。4、施工現場要做到工完料凈場地清。5、生活區要加強衛生管理，保證工人的身體健康。山東省環能設計院股份有限公司菏澤潤鑫熱力有限公司熱電聯產項目6、施工現場不允許酗酒、打架斗毆現象發