1、倉庫管理規定體系管理規定WNT-MS/QHSE-31204惠生(南通)重工有限公司第9頁共9 頁倉庫管理規定 文件編號：WNT-MS/QHSE-31204Revision Status:修訂狀態：A124/6/09庫齡分析，明確客供物料管理流程，增加流程圖。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA017/03/08Issued for Implementation發布并執行張國慶姜明華陸志有Rev版次Date日期Description說明Pr

2、epared By編制Checked By審核Approved By批準1.目的為嚴格執行物資入、出庫手續（包括客戶提供的物資），規范物資入庫驗收及出庫管理，保證庫存品及倉庫的安全，特制訂本規定。2.適用范圍本規定適用于公司所有倉庫的管理。3.術語倉庫管理（ warehouse management ）是指對庫存物品和倉庫設施及其布局等進行規劃控制的活動。4.管理內容4.1 采購部負責倉庫的管理；4.2 倉管員負責對原材料的規格、數量、外觀進行驗收；并負責原材料、工具、日常消耗品等的收發、儲存、搬運、防護、標識管理；4.3 倉管員負責庫存物資和庫房的安全與6S的管理；4.4 質量部負責原材料、

3、機加工件進倉前的檢驗工作；4.5 采購部、設計部、質量部、生產相關部門負責公司自購設備及業主提供設備（業主參加）的檢驗工作；4.6請購部門負責其所請購物資（非項目用料）的入庫驗收。5.管理內容5.1 庫房設置5.1.1采購部負責建立庫存物料分類分月動態表和保管員崗位責任制；5.1.2庫房規劃：采購部負責對庫房進行規劃并畫出規劃平面圖，庫區物料擺放一般要照規劃平面圖執行；5.1.3庫區、庫房、料棚、料臺、道路及排水系統必須設計合理，統籌規劃，保證庫區整潔，物資存放安全合理，吞吐方便，消防道路暢通；5.1.4庫房人員必須堅持面向生產、服務基層、提高精神文明，服務熱情周到，樹立用戶至上的觀念，不斷改

4、進和完善倉庫管理工作水平，確保生產和公司財產完好無損。5.2物資驗收5.2.1采購部采購主管負責跟蹤物資的到貨情況，在物資到貨前填寫物資的采購入庫單通知倉管員去收貨，以及在必要的時候參加物資的驗收工作；5.2.2當倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，必須仔細核對“送貨單”是否與采購入庫單一致，點收所送物資是否與“送貨單數量、規格、型號等信息一致，如有誤，則在送貨單上注明實際數量，或通知采購部處理；5.2.3產品用的物資，由采購員填寫檢驗申請單給質檢員，并通知其檢驗，檢驗合格后，才可入庫。顧客提供的物品也須經質檢員和顧客代表聯合檢驗合格后才入庫。物資驗收不合格，由倉管員填寫“退貨單”給采購員，按

5、不合格品控制程序進行處理；5.2.4非產品用的物資，由采購員負責填寫到貨通知單采購入庫單給倉管員收貨，并通知請購部門檢驗，檢驗合格后，才可入庫。物資驗收不合格，由倉管員填寫“退貨單”給采購員，按不合格品控制程序進行處理。5.2.5檢驗的內容a、檢查到貨物資與到貨通知單采購入庫單上的名稱、規格、型號、數量是否相符；b、檢查到貨物資的質保資料、技術文件是否齊全；c、檢查到貨物資的外觀有無損傷，機件有無丟失，外形尺寸有無差異；d、未開箱的物資可先清點箱數，暫不入庫放在待檢區，等待打開檢驗合格后再入庫。5.2.6產品用的物資，其產品說明書、圖紙、化驗單等原始資料，由采購員負責收集，在通知質檢員進行檢驗

6、之時一同移交，驗收后由質檢部門負責編號保管好。倉管員不得遺失或任意扣留，鋼材的材質證明必須分清材質、爐號、批號與實物相符，不得混淆。5.2.7非產品用的物資，其產品說明書、圖紙、化驗單等原始資料，由采購員負責按公司資料管理規定進行收集，整理和歸檔。5.2.8對于工程項目用的物資驗收，具體按照工程項目的物資驗收管理規定執行。5.2.9生產用設備的驗收，具體按照設備配置管理規定執行。5.2.10公司計量檢測設備的驗收，具體按照計量設備管理規定執行。5.3 保管保養5.3.1 倉管員對所管物資必須達到五清四對口，即名稱、規格、型號、數量、質量清, 帳、卡、物、資金對口。5.3.2庫內物資應按組別、分

7、區分點定位擺放，定量裝箱，貨架分割，標記明顯。5.3.3 貨架編號從左到右，貨位號由貨架一端開始一層一個編號，區號由外到里編號。5.3.4 貴重物資入柜加鎖，易燃易爆，劇毒等危險物資要隔離存放，專人保管，定期檢查，防止意外情況發生。5.3.5堅持定期盤點，倉管員對有動態的物資，做到當月復查，每季一抽查（所管項數30%）,每半年普查（所管項數的全部核對一遍），年終大清查（所管物資逐項逐件清點）, 確保帳、卡 、物 、資金四對口。5.3.6 對庫房、料棚、料場存放的物資，倉管人員每天上班后要檢查，下班前要檢查，如發現滲漏、倒塌、積水、積雪、損壞丟失等應及時處理，重大問題必須及時上報處理。5.4 物

8、資發放5.4.1當倉管員接到用料部門開出的<<領料單>>時，倉管員應核對請領物料的品名、規格、數量、訂單號等，確認無誤后，倉管員執行發料；發料時需雙方點數核對，領料方有必要核查物料；領多少發多少。5.4.2工程項目用料，領料單如有生產設計部所出料單，則不需項目經理簽字確認，直接由用料部門主管簽字領用，如無生產設計部所出料單，則必須有項目經理簽字確認（可以授權項目主管執行），并說明用途。5.4.3倉管員必須根據發料單發料，首先核對發料單手續是否齊全，印簽齊備無誤后， 按物資名稱、規格、數量備料發放，當面點清，發料單不準自行涂改，調換， 混用，多發或少發。5.4.4物料出庫

9、后，倉管員要及時錄入帳務系統。倉管員發料需要堅持一查庫存，二動料簽，三取料，四點交，做到帳、卡、物對口, 庫外料場發料時保管員必須堅持到場發料，直到裝完車提走為止。5.5 物資帳務管理5.5.1 物資明細帳應按公司物資分類目錄排列帳頁日常物資帳務處理，通過計算機帳務系統進行。5.5.2 倉庫文員負責每日單據的及時錄入帳務系統，每月二十五日結出賬面收/發/存數量倉管員負責填寫規格調整、盈虧、耗損、報廢、事故報告等單據，各種單據必須編號，不重、不漏，隨時編號。5.5.3倉管員負責登帳每日領料/調撥單據的錄入，做到日清月結，當天發生單據當天登銷帳，每月二十六日結出帳面收/發/存數量和金額，年終三十一

10、日結帳，并劃紅線加蓋月計章以示分月。5.5.4 庫房明細帳，每本帳前面第一頁，應是收/發/存金額匯總表，按月結出與財務對口倉管員負責所管理項目材料的用量統計，倉庫主管負責項目材料用量的匯總，并上報項目經理。5.5.5 同帳冊單據必須整潔，數字準確，字體清晰，如有筆誤做到合理更改，應在錯處用紅筆劃兩道線在右上角用蘭墨水填寫正確數。單據涂改應在涂改處加蓋經手人章，禁止撕毀帳面和在原字上涂改任意挖補勾劃，一律用鋼筆記帳。5.6 物料異常處理5.6.1 在生產過程中,如因各種原因（品質異常、遺失）需補領物料時，需經生產設計部或部門經理確認簽字后方可發貨。5.6.2 生產結束后,現場如有余配件、半成品等

11、需退入倉庫的，現場車間需先整理；并填寫退料單，經質控部門檢查合格后（標有合格標記）,由生產部門主管填寫，部門經理批準退料單，才可退入倉庫。5.6.3 現場車間在生產過程中,對發現的不合格配件、半成品等，先填寫物料異常報告，交生產部門主管批示處理結果（較貴重的由生產部門經理批準），經質控部門確認后，退至倉庫，倉管員依批示結果處理有關物料。5.6.4 庫存物料，若超過保質期或有品質異常，依物料標識卡去重新檢驗，倉庫把異常物料隔離，并提交一分物料異常報告給倉庫主管批示處理（一個月一次）。若屬急貨則由質控人員以內部聯絡前箋形式通知相關人員（原則上是誰通知檢驗就反映給誰）。5.7 物料盤點5.7.1 倉

12、庫每半年要進行物料盤點，做好<<盤點表>>5.7.2 材料倉庫、半成品倉庫由生產部門派人協助倉庫進行盤點；物料盤點表由倉庫盤點人填寫。5.8 庫齡分析5.8.1倉庫每季度對庫存材料按最小類別進行庫齡分析，庫齡分析的期間分為：3個月以內；3-6個月；6 -12個月；12 -24個月，24個月以上；5.8.2季度的庫齡分析表報送到采購部及財務部，半年及年度庫齡分析表采購部經過分析后報送財務部和采購部分管領導、總經理；5.8.3 材料庫齡在3-6個月期間的，為黃色預警，應引起重視；材料庫齡在6-12個月期間的，為橙色預警，采購部門要追查請購部門和庫存未用的原因；材料庫齡在12

13、 -24個月的，為紅色預警，采購部要對此類材料的庫齡原因及責任形成分析報告和處理意見，報分管領導批準處理；5.9 安全衛生5.9.1 對存放危險品的庫房，應報消防部門并獲得書面許可。危險品倉管員應經過專門的培訓，使其熟悉危險品貯存、物理化學性能以及對貯存環境和條件的要求。5.9.2 對存放危險品的庫房，具體按照危險品倉庫安全管理規定執行。5.9.3 庫內外（庫區）禁止吸煙和明火，需要動火時，必須經管理部安全環保部門批準,并備有消防用具及制定措施，方可動用明火，如發現有在庫內吸煙或未經批準動火者， 倉管員有權制止或上報。5.9.3電源使用符合安全要求，消防物資定點、定人、定期管理，倉管員對本庫所

14、備的各種消防物資必須會使用，懂性能會保管保養。5.9.4 做好防火、防洪、防盜、防凍工作，下班檢查庫內外，人走燈滅門加鎖。5.9.5 按公司有關規定做好倉庫“6S”工作，庫內外衛生經常打掃，收發完料隨時打掃，達到料架無灰塵，地面無垃圾，料場無雜草。6.文件6.1材料檢驗管理規定；6.2設備管理規定；6.3計量設備管理規定；6.46S管理規定；6.5危險品倉庫安全管理規定；6.6剩余、廢舊物資管理規定；6.7焊接輔材保管發放規定。7.表單7.1 WNT-MS/QHSE-801-A-2007WNT-MS/QHSE-31201-01請購單；7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01采購入庫單；

15、7.3 WNT-MS/QHSE-811-A-2007外協加工單；7.43 WNT-MS/QHSE-31204-02WNT-MS/QHSE-812-A-2007領料單；7.45 WNT-MS/QHSE-31204-03WNT-MS/QHSE-813-A-2007退料單；7.6 WNT-MS/QHSE-814-A-2007補料單；7.75 WNT-MS/QHSE-31204-04WNT-MS/QHSE-815-A-2007 盤點表；7.9 WNT-MS/QHSE-817-A-2007物料異常處理申請表；7.10 WNT-MS/QHSE-818-A-2007月份物資出入庫報表； 7.11 WNT-MS/QHSE-819-A-2007年物資出入庫年終報表； 7