1、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程外貿業務部/采購部面輔料明細箱單面輔料暫收單倉庫面輔料檢驗通知單計劃部 面輔料檢驗計劃匯總檢驗 否 是 緊急放行審批單緊急放行 計劃部 同意 是 不同意 否 進出口費用匯總表外部檢驗費用登錄面輔料檢驗報告 質量管理部 點數點數質量管理部倉庫其它合格 是 質量管理部 否不合格面輔料處置審批單單2單 外貿業務部 退貨換貨外貿業務部降級使用面輔料降級使用審批單/ 采購部退料單倉庫面輔料點收單代用審批單面輔料供應管理流程補料單面輔料收貨管理流程外貿業務部/應付結算面輔料驗收單采購部國內采購運費登錄會計部退料損失單生產計劃管理流程面輔料庫存查詢 流程說明：1、 面輔料

2、到貨后，國內采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細箱單，進口采購、進口來料和國內來料的面輔料由外貿業務部向倉庫提供面輔料明細箱單。2、 倉庫根據貨物到廠通知單， 對面輔料進行暫收，制作面輔料暫收單，內容包括包裝數量、生產廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。3、 計劃部根據倉庫的面輔料暫收單和公司相關文件，確定是否檢驗，并制作面輔料檢驗通知單傳遞給質量管理部。n 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗的面輔料進行點數，并制作面輔料點收單。發現面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應在面輔料點收單備注中詳細說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數量、規格、顏色等情況，立即上報計劃部。n 外貿業務部、采

3、購部根據面輔料點收單制作面輔料驗收單。4、 對需檢驗的產品，根據計劃部制作的面輔料檢驗通知單，自動生成面輔料檢驗計劃。計劃部根據生產計劃和檢驗進度決定是否將面輔料未經檢驗緊急放行：n 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作面輔料緊急放行審批單報生產管理中心經理審批通過，并通知倉庫進行點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點收單。n 對沒有緊急放行的面輔料進行全數檢驗、抽檢或驗證，質量管理部出具面輔料檢驗報告。對需外部檢驗的面輔料，在系統中進行外部檢驗結果和費用登錄。5、 對于檢驗合格的面輔料，由倉庫點數或質量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點收單。 外貿業務部、采購部根據面輔料點收單制作面輔料驗收單

4、。1、 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產環節發現、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿業務部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿業務部或采購部申請將不合格面輔料進行降級或降價處理，并制作面輔料降級使用審批單。經審批同意后通知倉庫點數或質量管理部過碼，制作面輔料點收單。外貿業務部、采購部根據面輔料點收單制作面輔料驗收單。如為不減裁而需補貨，由業務部或采購部制作補料單，則憑此單重新進入面輔料收貨管理流程。2、 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿業務部制作退料單，進行退料，通知倉庫作退料確認。（銷售、采購合同變更、終止也會產生退料。）n 如果采用換貨，則重新進入面輔料收貨管理流程。n 如果采用面輔料代用，外貿業務部需制作面輔料代用審批單，經外貿業務部和技術部同意后才能作代用處理，并進入面輔料采購管理流程。3、 外貿業務部或采購部根據退料后換貨和代用的情況計算損失和費用，并制作退貨損失單交會計部扣減應付款項。4、 會計部根據面輔料驗收單進行財務應付處理。同時在系統中進行國內采購運費登錄。5、 面輔料庫存管理流程結束后，轉入生產計劃管理流程。說明：1、 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗收后。 2、 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料