1、2018年西峽縣人民防空辦公室部門預算公 開第一部分西峽縣人民防空辦公室概況一 、西峽縣人民防空辦公室主要職責(一）貫徹執行國家人民防空法律、法規和方針致策。(二）負責擬訂全縣人民防空建設規劃、計劃；擬訂和指導制定城市防空襲預案、重要目標防護方案及各種保障方案；協助有關部門擬訂防災救災應急救援方案。(三）負責全縣人民防空工程建設與管理；負責審批城市地下空間的規劃和開發利用；審核城市總體規劃中貫徹人民防空要求的內容及人民昉空建設規劃。(四）負責人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設。(五）負責擬訂利用人民防空戰備資源參與搶險救災應急預案、計劃和各種保障方案，為應急救援提供支持。(六）制定防空防

2、災專業隊伍建設規劃和整組訓練計劃并督促落實。(七）制定城市人口、戰備物資疏散和掩蔽計劃，指導疏散基地、疏散地域建設。(八）參與組織制定公共安全、防空防災宣傳教育規劃；制定人民防空干部教育培訓規劃、計劃并組織實施。(九）負責人民防空經費和資產管理；依法征繳人民防空工程易地建設經費和社會負擔經費。(十）戰時組織開展城市人民防空襲斗爭。配合要地昉空和城市防衛作戰，組織防空防災專業隊消除空襲后果，參與組織恢復生產、生活秩序。(十一)完成縣委、縣政府、縣人民武裝部和上級人昉部門交辦的其他事項。二、西峽縣人民防空辦公室構成西峽縣人民防空辦公室為獨立核算的預算單位，現有3個股室：綜合股，工程管理股，指揮通信

3、股，在編在崗人員8人。 第二部分西峽縣人民防空辦公室2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明西峽縣人民防空辦公室2018年收入總計350.05萬元，支出總計350.05萬元，與2017年相比，收入支出增長了644%。主要原因：增加非稅收入。 二、收入預算總體情況說明西峽縣人民防空辦公室本年收入合計350.05萬元，其中：財政撥款50.05萬元; 收費安排300萬元；罰沒收入 萬元；國有資本收益收入0萬元；專戶安排0萬元；提前下達轉移支付安排0萬元。三、支出預算總體情況說明西峽縣人民防空辦公室本年支出合計350.05萬元，其中：基本支出350.05萬元，占100%；項目支出0萬元

4、，占0%。四、一般公共預算支出預算情況說明西峽縣人民防空辦公室2018 年一般公共預算支出年初預算為350.05萬元。主要用于以下方面：人員經費48.1萬元，占14%；公用經費301.94萬元，占86%。一般性項目支出0萬元，占0%；政策性配套支出0萬元，占0%；事業發展專項支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。五、一般公共預算基本支出預算情況說明2018年一般公共預算基本支出350.05萬元，其中：人員經費48.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公

5、積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費301.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。六、政府性基金預算支出情況說明2018年府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：項目發展專項支出0萬元。七、 “三公”經費支出預算情況說明2018

6、年“三公”經費預算為43.7萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加41.9萬元。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（二）公務用車購置及運行費30萬元，公務用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。（三）公務接待費13.7萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2018年機關運行經費支出預算350.05萬元，主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及

7、正常履職需要。（二）政府采購支出情況2018年沒有政府采購預算安排。 (三)關于專項轉移支付項目情況說明2018年預算中專項轉移資金0萬元。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）

8、彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：西峽縣人民防空辦公室2018年度部門預算表1、2018年部門收支總體情況表2、2018年部門