1、工程項目管理內控制度體系項目組施工質量檢驗、試驗計劃管理辦法施工質量檢驗和試驗計劃管理辦法公司名稱： 批準人: 批準依據： 發布文號：發布日期： 生效日期：目 錄1目的12范圍13編制依據14職責15釋義26質量檢驗控制人員設置37施工質量控制點設置說明及檢驗程序38檢驗與試驗過程控制管理 59附則7附件1* * *項目I TP格式模板 9附件2 土建工程施工質量控制點 10附件3工藝管道安裝工程質量控制點 12附件4給排水管道安裝工程質量控制點 14附件5管道防腐絕熱安裝工程質量控制點 15附件6 塔類設備安 裝工程質量控 制點 16附件7 容器類設備安裝工程質量控制點 17附件8 冷換器設

2、備安裝工程質量控制點18附件9反應器類設備安裝工程質量控制點 19附件10 空氣冷卻器安裝工程質量控制點20附件11球罐安裝工程質量控制點21附件12大型儲罐安裝工程質量控制點22附件13工業爐安裝工程質量控制點23附件14泵類安裝工程質量控制點24附件15壓縮機安裝工程質量控制點25附件16電氣安裝工程質量控制點27附件17儀表安裝工程質量控制點28附件18工業爐筑爐工程質量控制點29I工程項目管理內控制度體系項目組施工質量檢驗、試驗計劃管理辦法項目組施工質量檢驗、試驗計劃管理辦法1目的1.1 明確項目建設過程中，各相關主體對施工質量的檢查、驗收、監督職責1.2 指導承包商編制施工質量檢驗試

3、驗計劃。1.3 強調施工質量檢查驗收工作中應遵循的程序。2范圍2.1 本辦法為*項目業主對各專業施工及質量檢驗活動提出的基本要求，但并 不能代替承包商需自行編制的檢驗試驗計劃。2.2 本辦法概括了業主、監理、承包商的人員在項目現場制造或施工階段對現 場工程所進行的全部檢驗活動。2.3 本辦法適用于施工的現場制造階段、安裝階段和測試階段，還可以適用于 現場之外的制造活動。3 編制依據3.1 建筑工程施工質量檢驗評定統一標準，GB50300-20013.2 工業安裝工程質量檢驗評定統一標準，GB50252- 94。3.3 *項目組質量管理制度，PM-07, 2013，*。4職責4.1承包商承包商負

4、責項目施工過程的質量檢驗、 試驗和最終質量檢驗、試驗的組織與 管理，并通過各種檢驗手段，以保證施工過程和用于項目的原材料滿足設計、規范、標準的要求。承包商必須建立、健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理， 作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，按要求承包商必須通知業 主、監理和建設工程質量監督機構。工程施工過程的理化檢驗、測試，由承包商負責組織外委檢驗，外委單位應為業主推薦的有相應資質能力的、信譽較好的單位。4.2 監理機構監理工程師應按照工程監理規范和項目相關規定的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式對本工程項目施工的各項內容進行檢驗、驗收，并對本工程項目的質量檢驗檢查負責。4.3

5、業主業主應對施工過程中的質量檢驗、試驗和最終質量檢驗、試驗進行監督檢查， 規范施工各方主體的質量檢驗、檢查行為，負責落實政府工程質量監督工作，負責組織與管理由業主組織采購的設備、 材料的質量檢驗，負責工程的最終驗收工 作，當收到工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣 工驗收。4.4 工程質量監督機構工程質量監督機構負責對業主、承包商、監理和檢測單位等參建各方責任主 體的質量行為實施監督；對工程實體質量實施監督；對工程驗收過程實施監督。5 釋義5.1 檢驗(I)檢驗是指在工作活動或項目進行過程中或結束后對該活動或項目所進行的 評審。評審過程中，將對活動或項目的實際情況和設計

6、或廠商文件所指定的標準、 規定、技術規范或圖紙進行比較。檢驗包括停工待檢點 (A)、見證點(B)、審查點 (C)、監督(S)、測試(T)和最終驗收。5.2 停工待檢點(A)停工待檢點通常是指那些影響裝置安全運行、使用功能的關鍵工序，需業主 參與檢查，并在檢查合格后簽署有關文件，方可進行下道工序施工。承包商有責 任在自檢合格的前提下，按照約定的提前時間，通知業主和監理工程師親自檢驗、 測試或評估被檢項目，從而驗證該項目是否符合質量要求。除非得到業主和監理有關的現場工程師所出具的書面許可，承包商不得在 A級點通過檢查前擅自進行 后續的施工。5.3 見證點(B)見證點是指要由監理和承包商工程師親臨現

7、場進行監督或檢查的具體操作。 承包商必須先就見證點自檢合格，然后由承包商向監理工程師提出一個合理的時 間，以便監理工程師能完成所要求的見證點檢驗。如果在合理通知時間的情況下監理工程師仍無法檢查該操作，則承包商可以繼續進行該見證點之后的工作。5.4 審查點（C）審查點為一般檢查項目，對施工質量影響較小，由承包商專業工程師、施工負責人及施工人員共同檢查、確認、認證，實行由承包商自行檢查的質量控制點， 業主和監理工程師可對其質量情況進行抽檢。5.5 監督（S）監督為活動進行過程中所采取的一種檢驗措施，其執行力度應能確保所采用 的工藝或方法符合規定的標準。5.6 測試（T）測試是指將某組件、結構或系統

8、置于一定的物理、化學、環境或操作條件下 來驗證它能達到規定要求的一系列活動。6質量檢驗控制人員設置6.1 承包商的質量控制組織機構應包括專門的質量控制監督員和經理及足夠 數量的合格的質量控制人員，以完成規定的檢驗和保持最新的質量控制記錄和工 程合格證。6.2 承包商應提供一份按崗位和責任人劃分的工程質量責任矩陣圖， 標明其承 包商組織機構內的人員和負責執行和報告檢驗和試驗的外部機構。 承包商還應標 明誰負責試驗結果的審核和確認。本責任矩陣圖隨工程不同階段而完善。6.3 承包商質量控制人員（包括但不限于檢驗人員）應經過認證符合有關標準 的要求。在工程開工前應提供質量控制人員的資格證書或其它文件的

9、副本來證明 他們符合規定要求。6.4 質量控制人員應獨立于施工過程的管理和控制。7 施工質量控制點設置說明及檢驗程序7.1 施工質量控制點的設置說明7.1.1 施工質量的控制管理采用A、B、C三級控制，即停工待檢點、見證點、 審查點，質量控制點按照項目施工控制內容（或施工工序）進行劃分，各專業的 施工質量控制點分別見附表。7.1.2 施工質量控制點按照土建、管道、設備、工業爐、機械、電氣、儀表、筑爐與襯里八個專業分別進行編制。7.121 土建專業含鋼結構安裝。7.122管道專業質量控制點分為工藝管道安裝工程、給排水管道安裝工程、管 道防腐絕熱工程；7.1.2.3 設備專業質量控制點分為容器類安

10、裝、反應器安裝、冷換類設備安裝、 空冷器安裝、大型儲罐安裝工程。7.1.2.4機械專業質量控制點分為壓縮機安裝、泵類設備安裝及試運。7.1.2.5 電氣專業質量控制點中將通訊作為電氣專業質量控制中的一個控制點， 通訊控制點適合于火災報警、擴音對講和工業電視。7.1.2.6 儀表專業包括DC系統安裝調試。7.1.3 本辦法中設置的施工質量控制點，是根據項目預期的執行情況和經驗而制定的，為惠州煉化建設項目中參建各方主體的最低限檢查要求，可供承包商在編制質量控制點時參考，A B CE級質量控制點的設置不限于表中所列的控制 項目，并且每一級別質量控制點的控制內容隨著工程進展可根據具體工程情況和特點進行

11、調整。7.2施工工序質量控制點的檢查確認程序7.2.1 施工過程實行工序質量控制，將施工對象按其施工工序的順序，明確必須實行質量控制的若干個控制點。在各控制點中，依據工序的重要程度和控制的必要性劃定出不同的控制等級即 A B CE個等級，實施不同等級的檢查活動。 上一工序不合格，檢查各方不予簽證， 則不能進入下一工序施工，從而有效地控 制施工質量。三個等級的工序質量控制方案應報送工程質量監督機構。7.2.2 工序質量控制對每一個等級，必須進行嚴格的檢查。無論對哪一控制等級進行檢查，承包商都必須提供有關的施工記錄和檢驗、試驗報告。工序質量控制等級和記錄表格式由承包商提出，總監理工程師組織專業監理

12、工程師審核后， 報業主施工技術部門批準。7.2.3 三個質量控制等級的檢查應符合下列規定：a) A級，應由*項目組質量部、PMT監理單位、承包商質量管理人員/專 業工程師聯合檢查；b) B級，應由監理單位、承包商專業工程師聯合檢查；c) C級，應由承包商單位的質量檢查部門進行檢查。7.2.4 對各等級的檢查，必須在承包商單位質量檢查部門檢查合格之后進行。725在各等級聯合檢查中，當某一工序施工質量符合設計文件、標準規范等要求后，檢查各方履行簽證手續，承包商可以進行下一工序施工。當某一工序施工質量不符合上述有關規定和要求時， 檢查各方不得履行簽證手續，承包商不得 進入下一工序施工。7.2.6 工

13、程質量監督機構在其監督計劃中明確的停檢點、見證點，承包商必須 提前24小時通知工程質量監督人員檢查。7.2.7 工序質量控制表實施記錄，由承包商妥善保管，并將其列入交工技術文 件資料移交業主。7.2.8 施工工序質量檢驗程序如圖施工工序檢查基本辦法8檢驗與試驗過程控制管理8.1 單項、單位、分部、分項工程劃分a）單項、單位、分部、分項工程由承包商按建筑工程施工質量檢驗評定統一標準GB50300-2001工業安裝工程質量檢驗評定統一標準GB50252-94規定的原則，結合項目工程具體情況，在工程開工后及時進行劃分，報監理機構審核、業主批準后實施；b）單項、單位、分部、分項工程的劃分是承包商在工程

14、進行期間以及最終 驗收時的質量檢驗評定的基礎。8.2 檢驗與試驗計劃（ITP）8.2.1 承包商應為全部工程按專業分別編制檢驗與試驗計劃。這些計劃應包括由設計技術文件和參照的相應標準和程序以及行業、國家和國際標準與規范所要求的所有檢驗和試驗。8.2.2 承包商提供的所有物資和工程活動都要經過質量檢驗和試驗，以證明其 完全符合設計文件及規范標準要求。8.2.3 質量檢驗和試驗計劃還應說明承包商如何檢驗、檢查和確認由其分包的 分包商、供貨商和生產廠家提供的所有產品和服務的質量。8.2.4 質量檢驗和試驗計劃應在任何有關的工程活動或部分開始前30天提交監理審核完畢后報業主批準。8.2.5 質量檢驗和

15、試驗計劃應至少包括以下內容：a）按時間順序的檢驗和試驗階段；b）對檢驗試驗活動的簡要描述；c）明確工作中需遵循的適用規范和標準，包括國標、行標、業主的有關技 術規定要求等；d）明確需要業主、監理、政府質量監督部門參加的監督（S）、停工待檢點（A）、見證點（B）和審查點（C）;e）明確要形成的檢驗和試驗記錄，例如檢驗表格或過程控制表格；f）明確對交付物予以接受或拒絕的標準；g）執行的責任和放行的權利；h）說明將使用的檢驗機構或實驗室的名稱和資質；i）明確記錄文件和報告的格式。8.3 檢驗和試驗記錄8.3.1 承包商應負責編制和整理涉及工程所有方面的質量檢驗和試驗記錄文件 和合格證。8.3.2 承

16、包商應始終保持當前的、最新的記錄作為客觀證據，證明承包商的工 程都是符合質量要求的，并且產品和服務符合有關規定的要求， 監理單位和業主 將在工程實施期間隨時抽查承包商檢驗試驗記錄。8.3.3 承包商應提交的檢驗試驗記錄包括為符合工程有關質量要求，要產生、 提交或交接的記錄。8.3.4 質量檢驗和試驗記錄上必須有承包商指派和授權的質量控制經理或監督 員的適當簽名和日期，以表明他已經審核了提交的文件并確認它完整正確并符合 圖紙和規定，否則應視為不完整檢驗和試驗。8.4 檢驗和試驗報告的要求8.4.1 承包商應提交的報告詳述每次試驗結果和敘述每一檢驗成果。要在每個程序和試驗完成后或按特定檢驗試驗計劃

17、所規定的要求，及時提交每次試驗和檢 驗程序的單獨報告。8.4.2 檢驗和試驗報告至少應包括a) 編制日期；b) 檢驗或試驗的日期；c) 項目名稱和編號；d) 試驗機構的名稱和地址；e) 檢驗員/試驗員的姓名和簽字/圖章；f) 商品的測試和檢查的標識及應用規范；g) 檢驗或試驗的類型；h) 有關要求的檢測結果；i) 對于不符合要求或不符合規范的測試和檢查結果應采取的措施。8.5 檢驗和試驗的事先通知承包商需要見證的活動、檢驗或試驗的地點，應按下列各條事先通知業主及 監理：a) 停檢點和見證點都必須以書面形式通知，并且檢查前的準備已事先就緒；b) 在承包商的現場施工工程區進行的檢驗與試驗，至少提前

18、一個全工作日(24小時)通知；c) 場外設施或工作區的檢驗或試驗，應至少提前10天書面通知業主及監理。8.6 測量和試驗設備承包商應提供和維護完成要求的檢驗和試驗所需的所有測量和試驗設備、實驗室設備和儀表。測量和試驗設備應按要求校驗，并在有效校驗期內使用。承包 商的測量和試驗設備以及文件應向監理單位和業主開放，以便進行精確度和狀況的確認。8.7 不合格品的處置8.7.1 當發現是承包商所做的工程有不合格的部分，承包商應系統地用文件形 式記錄下來并通知業主及監理。8.7.2 當發現缺陷或不合格的情況下，承包商應該：a）將不合格情況通知監理單位和業主，并提出改正措施。監理單位和業主 代表在改正措施

19、上簽字；b）對不合格項進行更換、修理或校正，并隨即檢驗和試驗受影響的工程， 以及工程的任何可能有疑問的類似部分；c）承包商應負責使所有不合格的工程能夠完全符合設計技術文件、規范、 標準的要求，對不合格的部分和糾正措施應適當而系統地用文件記錄。9附則9.1本辦法由審計監察部負責組織解釋。9.2本辦法若有與設計、規范要求不符者，以設計和規范為準。【正文結束】附件1 *項目ITP格式模板附件2 土建工程施工質量控制點附件3工藝管道安裝工程質量控制點附件4給排水管道安裝工程質量控制點 附件5管道防腐絕熱安裝工程質量控制點附件6塔類設備安裝工程質量控制點附件7容器類設備安裝工程質量控制點附件8冷換器設備

20、安裝工程質量控制點 附件9反應器類設備安裝工程質量控制點附件10空氣冷卻器安裝工程質量控制點附件11球罐安裝工程質量控制點附件12大型儲罐安裝工程質量控制點附件13工業爐安裝工程質量控制點附件14泵類安裝工程質量控制點附件15壓縮機安裝工程質量控制點附件16電氣安裝工程質量控制點附件17儀表安裝工程質量控制點附件18工業爐筑爐工程質量控制點附件1*項目ITP格式模板序號質量控制點主要檢查內容檢查方法驗收標準記錄表格質量控制等級參加驗收主體（畫*）監理業主監督站苴丿、它附件2土建工程施工質量控制點序號質量控制點控制主要內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底理解設計意圖、解決圖紙中存在的問 題、落實

21、設計文件是否齊全；設計是 否漏項A2施工組織設計、施工方案審 查進度、質量、安全等措施，質量控制 點設置；施工工藝、工序；人力、機 具安排等A3測量定位放線施工區域坐標點、水準點；建（構） 筑物的主軸線、工程定位測量B4原材料驗收產品合格證、出廠檢驗報告、復試報告A5鋼筋砼樁預制樁長、樁截面尺寸、標識、出廠證明 或合格證、砼強度試驗報告B6鋼筋砼灌注樁孔深、孔徑、垂直度B7樁驗收高、低應變試驗及報告、樁的動（靜）荷載實驗A8基槽（坑）驗收基坑尺寸，基底標咼，土質情況B9混凝土設備基礎軸線、標高、模板、預埋件、預埋地 腳螺栓、鋼筋、配合比B10混凝十基礎工程軸線、標高、模板、預埋件、預埋地 腳螺

22、栓、鋼筋、配合比B11基槽（坑）回填檢查干密度試驗、回填厚度B12混凝土結構工程軸線、標咼、垂直度、模板、預埋件、 鋼筋、配合比B13基礎中間交接驗收基礎復測（軸線、標高）、地腳螺栓、 預留孔位置、截面尺寸A14基礎沉降觀測沉降觀測報告B15鋼結構焊接工程焊工合格證、焊縫區情況、焊縫尺寸、 內部缺陷、外部缺陷B16鋼結構制作截面尺寸、腹板中心線、翼緣板垂直 度C17鋼結構安裝墊鐵安裝、鋼結構垂直度、軸線、標 高、水平度B18鋼結構涂裝除銹、涂裝B19鋼結構防火層施工施工層數、厚度、表面裂紋寬度B20鋼結構驗收軸線、標高、結構尺寸、涂層厚度、 表面質量、防火層厚度、表面質量等A21地面和樓面施工

23、標高、地面平整度B22砌體工程每層軸線、標高尺寸、灰縫、孔洞位 置及尺寸、砌筑質量、拉結筋設置、 留槎情況B23門窗工程門窗框的正、側面垂直度、框對角線 長度差、門窗安裝固定、附件安裝B24建筑物驗收主體結構工程隱蔽前檢查和交付使用 驗收A25裝飾工程門窗嵌縫、護角線、抹灰、垂直、平 整、陰陽角垂直、陰陽角方正、分格 線（縫）平直、油漆、刷漿、玻璃、 內外飾面等B26壓型彩板屋面彩板固定、搭接B27卷材屋面找平層厚度、保溫層厚度、坡度、水 落（斗）管設置、防水層、B28道路標高、基層處理、墊層及面層厚度、 坡度、伸縮縫間隔、表面平整度B29人行鋪砌標咼、墊層及面層厚度、坡度表面平 整度B30交

24、工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料A附件3工藝管道安裝工程質量控制點序號質量控制點控制主要內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；閥門、安全附件及材料檢驗標準；水準點、 坐標及尺寸正確性，設計是否漏項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置；施工標準規范、施工工藝、工序；人 力、機具安排A3施工及驗收規范強制性條 款強制性條文的執行情況，是工程評優 的基本條件，是一項重要的考核指標C4焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊工、質量檢查人員資格B配合 焊接5材料、管配件到貨驗收材料合格證、質量證明書、出廠檢驗 報告、復驗報告；、硬度及無損檢測； 現場材料標

25、識管理A材料外觀及幾何尺寸B6閥門及安全附件（包括：阻 火器、減壓閥、視鏡、疏水 器）1試壓場地、產品合格證、質量證明 書；閥門解體、閥門試壓方案、安全 附件的試驗程序及方法；A2閥門安全附件強度及密封試驗，試壓記錄B7管道坡口制作、組對管道坡口加工情況，組對間隙、錯邊 量C8管道焊接焊條烘干、發放制度B配合 焊接 專業焊道表面質量C9焊接熱處理熱處理設備；熱處理工藝B配合 焊接 專業熱處理工藝的執行、熱處理后的硬度抽查C10管道內部清理及封堵管道內部及封堵的方法和措施要在施 工方案中詳細說明，并且在施工過程 中嚴格執行。A11彈簧支吊架安裝結構形式、安裝位置、定位銷子CSH3503 J413

26、固定管架及彈簧支、吊架 調整記錄B12安全閥調試及安全附件安 裝安全閥型號、規格、使用介質、開啟 壓力A13補償器安裝補償器形式、預拉（壓）量、偏移量B14與動設備連接的管道安裝法蘭平行度、安裝偏差、有無附加應 力B15管道靜電接地接地位置、接頭形式、接地電阻、管 道靜電接地施工記錄C配合 電氣 專業16管道隱蔽隱蔽項目、位置、隱蔽記錄B17管道試壓條件確認試驗方案審批、試驗臺帳，焊接、熱 處理、探傷完成；支吊架及臨時加固 正確齊全；試壓方案批準；壓力表校 驗完成B18管道試壓試驗壓力、升壓速度、保壓時間、管道焊口耐壓情況、試壓記錄A19吹掃清洗（脫脂）吹掃清洗方案審批；設備、儀表、安 全閥、

27、調節閥的隔離及保護；清潔情 況B20系統氣密性試驗試驗方案審批、試驗臺帳；過程中檢 查；管道復位；填寫記錄A21交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件4給排水管道安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工標準規范、施工工藝、工序；人 力、機具安排A3焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊工、質量檢查人員資格B配合焊 接專業4材料、管配件材料合格證、質量證明書、出廠檢驗 報告、復驗報告；材料外觀及幾何尺 寸、硬度及無損檢測；

28、現場材料標識 管理A5消防器材檢驗按設計要求及相關規范B6管道基礎按設計和施工驗收規范要求C7鑄鐵管道敷設鑄鐵管道敷設的直線度、接口方向、 接口填料深度、接口外觀質量，管道 不允許懸空B8金屬管道組對、焊接焊條及焊接設備管理情況；焊道表面 質量C9管道隱蔽管線的轉折點、起止點、井室標高和 管頂已標高B10井室與穿越管道井室外觀質量及井蓋標高；管道標高與套管B11給排水管道的沖洗給排水管道的沖洗記錄 J426B12管道水壓試驗按施工驗收規范A13管道滲水試驗按施工驗收規范A14交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件5管道防腐絕熱安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工

29、圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；尺寸 正確性，設計是否漏項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工標準規范、施工工藝、工序；人 力、機具安排A3材料檢查材料合格證、質量證明書、技術資料、 檢驗報告、復驗報告A材料外觀質量B4涂裝前表面處理除銹質量等級、除銹方法、除銹質量B5涂裝質量按設計圖紙及施工驗收規范C6防腐層檢查拾接長度、隱敝前補口B電火花檢漏A7管道保溫條件確認管道試驗合格、防腐施工完畢、固定 件、支撐件安裝完畢B8保溫施工保溫層厚度、綁扎、金屬保護層搭接C9交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件6塔類設備安裝工程質量控制點序號質量

30、控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊接工藝評定有效性；焊工、無損檢 測、質量檢查人員資格B焊接專業4設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備開口方位、外觀質 量A5設備基礎檢查/交接基礎表面處理、基礎標高、方位、地 腳螺栓、預留孔位置A會同 土建 專業8設備現場組裝、焊接、熱處 理、檢驗坡口尺寸、組對間隙；焊接工藝、無 損檢測比例及檢測工藝、熱處理工藝 執行情況；焊

31、道外觀質量B9設備吊裝就位、找正墊鐵數量、間距；標高、中心線、垂 直度、設備接管方位確認B10二次灌漿灌漿密實度、配試比C11梯子/平臺/附件安裝梯子、平臺安裝尺寸、焊接外觀質量B12內構件安裝內件水平度、間距、溢流堰、泡沫網 安裝尺寸B13壓力試驗/氣密試驗試驗壓力值、升壓速度、保壓時間、 設備筒體耐壓情況A14設備封閉檢查內部清潔度、雜物清理A15防腐、保溫、防火層涂層質量、保溫及防火材料質量、保 溫層厚度、保護層安裝、防火層施工B16交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件7容器類設備安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是

32、否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊接工藝評定有效性；焊工、無損檢 測、質量檢查人員資格B焊接專 業4設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備開口方位、外觀質 量A5設備基礎檢查/交接基礎表面處理、基礎標高、方位、地 腳螺栓、預留孔位置A會同土建專業6墊鐵放置墊鐵數量、間距B7設備安裝標咼、中心線、垂直度、設備接管方 位確認、臥式設備滑動端滑板安裝檢 查B8二次灌漿灌漿密實度、配試比C9塔器組裝質量組對間隙、錯邊量、棱角度檢查B現

33、場組 裝設備10塔器焊接外觀質量檢查檢查、無損檢測B現場組 裝設備11焊后熱處理熱處理方法、升溫曲線、熱處理報告、 硬度檢測B現場組 裝設備12梯子/平臺/附件安裝:梯子、平臺安裝尺寸、焊接外觀質量B13壓力試驗/氣密試驗試驗壓力值、升壓速度、保壓時間、 設備筒體耐壓情況B14設備封閉檢查內部清潔度、雜物清理B15防腐、保溫及防火涂層質量、保溫及防火材料質量、保 溫層厚度、保護層安裝B16交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件8冷換類設備安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A

34、2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備開口方位、外觀質 量A4設備基礎檢查/交接基礎表面處理、基礎標高、方位、地 腳螺栓、預留孔位置A會同土建專業5墊鐵放置墊鐵數量、間距B6設備安裝標咼、中心線、垂直度、設備接管方 位確認、滑動端滑板安裝檢查B7二次灌漿灌漿密實度、配試比C8抽芯檢杳內部管束銹蝕情況、管束脹接質量B9壓力試驗/氣密試驗試驗壓力值、升壓速度、保壓時間、 設備筒體、管束耐壓情況B10防腐、保溫及防火涂層質量、保溫及防火材料質量、保 溫層厚度、保護層安裝B11交工驗

35、收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件9反應器類設備安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備開口方位、外觀質 量A4設備基礎檢查/交接基礎表面處理、基礎標高、方位、地 腳螺栓、預留孔位置A會同 土建 專業5墊鐵放置墊鐵數量、間距B6設備安裝標咼、中心線、垂直度、設備接管方 位確認B7二次灌漿灌漿密實度、配試比C8設備封閉檢查內部

36、清潔度、雜物清理B9防腐、保溫及防火涂層質量、保溫材料及防火材料質量、 保溫層厚度、保護層安裝B10交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件10空氣冷卻器安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備外觀質量A4構架安裝標咼、垂直度B5管束安裝方位、水平度B6風機、百葉窗安裝風筒橢圓度、葉片角度、間隙B7管束水壓試驗試驗壓力值、升

37、壓速度、保壓時間、 管束耐壓情況A8風機試車電機轉向、振動、溫度、噪聲B9交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件11球罐安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底明確設計意圖，解決圖紙中存在的問 題A2施工方案/技術措施審查組裝工藝、焊接工藝指導書、技術措 施、質量及安全保證措施、進度措施B3焊接工藝評定和焊工持有 效資格證審查焊接工藝評定的正確性和覆蓋程度、 檢查焊工合格證A4球殼板等零部件和內件、附 件驗收材料質量證明文件及復驗報告；球殼 板及坡口、排版圖；法蘭密封面、外 觀檢查；現場球殼板尺寸及UT復驗報 告B5焊接材料驗收焊接材料必須有質量證

38、明文件并按規定進行了復驗和擴散氫試驗B6球罐基礎交接基礎坐標、標高、中心直徑及地腳螺 栓分布尺寸、滑板設置；檢查交接和 復驗記錄B7球罐柱腿與赤道帶組焊幾何尺寸檢杳、垂直度檢杳B8球罐組對安裝直徑、標咼、中心線、柱腿垂直度、 接管方位；錯邊量、焊縫間隙B9球罐焊接焊接工藝審查、預熱溫度、層間溫度、 焊接參數、后熱溫度檢查、檢查施焊 記錄、球罐試板檢驗B10無損檢驗RT （Y源）、UT、MT、PTBY源為A級11球罐整體熱處理熱處理工藝審查、熱處理參數、監控 測溫點數量、布置及熱處理曲線符合 方案要求A12球罐內件、附件安裝內件、附件幾何尺寸及焊接檢查B13產品試板無損檢測報告、熱處理報告、機械

39、性 能試驗B14壓力試驗、氣密性試驗按設計、規范規定A15平臺、梯子預制安裝安裝尺寸、焊接外觀質量C16防火工程材料、結構、厚度、涂層B17球罐封閉檢查按合同條件；內部清理；每一接管和 人孔法蘭密封面確認A18防腐保溫工程除銹、油漆遍數、厚度、保溫錨固釘、 保溫層、面層B19竣工驗收壓力容器合格證書、竣工資料A附件12大型儲罐安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3設備、材料到貨驗收設備、材料合格證

40、、質量證明書、技 術資料、核對裝箱單、外觀質量A4設備基礎檢查/交接基礎標高、坡度；瀝青砂的凸凹度、 貫穿性裂縫檢查；環梁的橢圓度、寬 度偏差、環梁水平度A會同 土建 專業5焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊接工藝評定有效性；焊工、無損檢 測、質量檢查人員資格B焊接專業6罐體預制排版圖、鋼板下料切割及坡口加工、 罐壁、罐頂板開孔及接管焊接檢查、 帶開孔壁板整體熱處理（有要求時）C7罐體組裝罐底板防腐層檢查；各部組對間隙； 第一圈壁板的上口水平度、垂直度、 橢圓度；罐體的幾何尺寸檢查C8罐體焊接焊接材料的烘干、發放制度；焊接順 序；罐底的局部凹凸度B9罐體焊接檢驗焊縫外觀檢查、無損檢測、罐底嚴密

41、性試驗A10梯子/平臺/抗風圈/附件安 裝梯子、平臺、附件的安裝尺寸；附件 水平度、垂直度；焊接外觀質量B11罐體驗收罐體的垂直度、橢圓度、幾何尺寸檢 查驗收B12總體試驗罐體的幾何尺寸檢查、液壓試驗壓力 值、升壓速度、保壓時間、浮頂的升 降試驗、固定頂的穩定性試驗、基礎 沉降觀測A13設備封閉檢查內部清潔度、雜物清理A14防腐、保溫涂層質量、保溫質量、保溫層厚度、 保護層安裝B15交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件13工業爐安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方

42、案/技術措施審查施工技術質量措施，質量控制點設置； 施工工藝、工序；人力、機具安排A3焊接工藝評定/焊工資格證 審查焊接工藝評定有效性；焊工、無損檢 測、質量檢查人員資格B焊接專 業4爐配件到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備開口方位、外觀質 量A5爐基礎檢查/交接基礎標高、方位、地腳螺栓、預留孔 位置A會同土建專業6爐體鋼結構制作鋼結構制作尺寸、焊接質量、涂裝質量、B會同焊 接專業7爐體鋼結構安裝鋼結構垂直度、標咼、墊鐵安裝B8筑爐/襯里襯里材料質量、襯里厚度、試塊、檢 測報告、外觀質量B9爐管及配管焊接/探傷/熱處理坡口尺寸、組對間隙；焊接工藝、無 損檢測比例及檢測

43、工藝、熱處理工藝 執行情況；焊道外觀質量B焊接專 業10爐管及配管支吊架標高、方位、間距、數量C11爐管及配管安裝標咼、垂直度、間距B12爐管及配管試壓、吹掃試驗壓力值、升壓速度、保壓時間、 爐管耐壓情況A13構件/配件安裝方位、安裝尺寸C14空氣預熱器安裝框架水平、標咼、垂直度C15煙囪、煙道安裝圓度、垂直度、水平度、高度C16煙囪內部襯里襯里材料質量、襯里厚度、試塊、檢 測報告、外觀質量B17封閉清理內部雜物清理A18烘爐烘爐溫度、烘爐時間、升溫速度；烘 爐后襯里表面質量A19交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件14泵類安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工

44、圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準 點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏 項A2施工方案/技術措施審查質量體系建立健全；施工技術質量措 施、質量控制點設置；施工工藝、工 序；人力、機具安排等A3設備到貨驗收設備合格證、質量證明書、技術資料、 核對裝箱單、設備外觀質量A4設備基礎檢查/交接基礎標高、方位、地腳螺栓、預留孔 位置、基礎表面處理A配合 土建 專業5設備就位墊鐵數量、間距、找正找平B6地腳螺栓灌漿地腳螺栓位置、垂直度、灌漿密實度、 試配比、孔內無雜物C7設備精找正、找平徑向水平度、軸向水平度、聯軸器對 中情況、墊鐵布置情況B8二次灌漿灌漿密實度C9解體檢查口環間隙、端面軸向

45、間隙、機械密封 裝置完好性B10試運條件確認電機空載運行、潤滑油加注、精對中、 盤車順利A11單機試運軸承溫度、機體振動、密封裝置泄漏 量、有無異常聲音A12交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料 審查A附件15壓縮機安裝工程質量控制點序號質量控制點控制內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其它設計文件是否齊全；水準點、 坐標及尺寸正確性，設計是否漏項A2施工方案/技術措施審查質量體系建立健全；施工技術質量措施、 質量控制點設置；施工工藝、工序；人力、 機具安排A3機組到貨驗收核對裝箱單、技術資料、隨機配（備）件、 專用工具、設備外觀質量A4基礎檢查/交接基礎標高、方位、地腳螺栓、預留孔

46、位置、 基礎表面處理A配合土建專業5機組就位墊鐵數量、間距、找正找平B6地腳螺栓灌漿地腳螺栓位置、垂直度、灌漿密實度、試 配比、孔內無雜物B7設備精找正、找平標高、徑向水平度、軸向水平度、聯軸器 對中、墊鐵布置情況B8二次灌漿灌漿密實度、螺栓孔填沙B9機組解體回裝a.主軸瓦推力軸瓦間隙 b.十字頭與中體滑 道間隙c.連桿大頭瓦徑向間隙 d連桿小頭 襯套徑向間隙e氣缸前后余隙檢查B10電機空載運行電機溫度、電流變化情況；有無異常聲音B配合電氣專業11聯軸節對中壓縮機與驅動機同心度、聯軸節精對中B12輔助設備安裝緩沖罐、冷卻器、水站、過濾器、分離器B13潤滑油系統安裝油站、油站冷卻器檢查試壓、注油

47、器B14機組內部配管管道無應力安裝、管道焊接質量、管道試 驗、吹洗、安全閥定壓A15潤滑油系統管道清洗、油運清洗、油運方案；管道內部清潔度；油品 化學成分分析；油品清潔度A16自動控制各類儀表安裝及單校；報警、連鎖調試B配合儀 表專業17試車方案審批試運流程、操作方法、技術參數、過程中 的檢測項目、參加人員及職責分工A18試運條件確認試車方案通過審批；電機空載運行合格； 注油器試運合格；自控調試合格；系統跑 油合格；水、氣、風到位A各專業確認19機組無負荷試車試運中的壓力、溫度、聲音情況A20機組負荷試車加載及卸荷時的壓力、溫度、聲音、報警 變化情況A21交工驗收施工過程的技術資料、質量評定資料審查A附件16電氣安裝工程質量控制點序號控制點名稱控制點內容等級備注1施工圖紙會審、設計交底