1、文件名采購管理程序批準稱件編頁修改碼0碼效日1997 年 6 月 18 日第1頁共3頁期目的控制采購過程，保證所采購物資和效勞符合質量要求:2. 范圍適用于公司內各類物資和效勞的采購管理3. 職責總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施 ,行政副主任負責物資采購 的管理控制.品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.各部門質檢員或專業技|術人員負責采購物資和效勞的驗收.4. 程序根據采購物資對效勞質量的影響程序，將采購物資分為三類：A類：對效勞質量有重大影響的物資 .如：土建材料、木材、機電設備B類:對效勞質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品 用于 客戶水電設施維修使用物資等

2、.C類:對效勞質量無明顯影響的物資 如:辦公文具等 采購資料 物資使用部門負責提供采購資料 ，包括:規格、名稱、價格、技術要求、 相關國家、專業標準等.總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料，不斷按?分供方評估管理程 序?調 整?合格分供方名單?，并保存采購資料 .采購方案審批各物資使用部門每月于 25日前根據工作方案，填寫?物資申請單? 由 部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.?物資申請單?包括：物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交 貨期、技術要求、檢驗方法等內容 ，必要時注明分供方名稱.方案審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購方案填 寫?物資申請單?.

3、后勤主管審核公司?物資申請單?，并將各部門?物資申請單?于 26日前同時報總經理或其授權人審批 .審批工作在每月28日前完成.采購員根據審批后的安排?物資申請單?及?合格分供方名單?實施采 購.大批量集中采購于月底前完成.后勤主管及時將各部門 ?物資申請單? 中未列入全公司采購方案工程 反響到各部門.應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準北京萬科城市花園物業管理公司質量體系文件名工/ /采購管理程序批準稱件編頁修改碼0碼效日1997年6月18日第2頁共3頁體定資產和高額物資采購需加專項報告各級管理米購物資審批權，按財務規定執行需要采購效勞的部門提出效勞采購申請，經部門經理、總經

4、理助理審核后報總經理審批按?分供方評估管理程序? 或?設備效勞合格分 供方名單? 選擇合格分供方按?合同審批程序? 實施簽訂合約，合 約必須明確我方要求，及雙方承擔的責任嚴格履約 采購物資的驗證物資購進后，采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續；庫管員根據?物資申 請單?工程進行檢驗及入庫登記 ，填寫?入庫單?，做好臺 帳記錄質檢員對物資進行驗收時，假設發現物資有標識破損、遺失、模 糊、物品受潮、 水跡、油跡、破裂等異樣，必須翻開包裝進行檢驗或向 經理報告，填寫?物資驗收單?如果米購物資需在分供方供貨處進行檢驗時，由后勤主管負責組織相關 部門質檢員與分供方聯系，實施現場驗證，認真填寫?物資驗收

5、 單?如果客戶提出對我公司分供方驗證時，由后勤組負責雙方聯系，公司可 以參考其意見，但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢 驗機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等使用部門人在使用物資前應進行驗收，以確保其質量符合要求服 務質量驗收由效勞申請部門負責 當出現不合格物資時，由質檢員填寫?不合格物資處理單?，并呈請部 門經理審批，由采購員按審批意見處理執行對小批量采購的A、B類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方 法采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查 閱對采購效勞不合格項由效勞采購部門負責人根據合同等，要求分供方賠償或返工物資的保管按?倉庫管理程序?執行5. 監督執行由總經理辦公室監督執行 6. 支持性和相關性文件 ?A、B、C類物資合格供應商名單?北京萬科城市花園物業管理公司質量體系文件名采購管理程序批準稱件編