1、質量情況介紹質量情況介紹整體生產經營情況整體生產經營情況產能情況介紹產能情況介紹成本情況介紹成本情況介紹1234重點工作總結及計劃重點工作總結及計劃5內容內容1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月小計小計產量（噸）產量（噸）訂單達成率（訂單達成率（%）產能利用率（產能利用率（%）產品出成率（噸）產品出成率（噸）質量合格率（質量合格率（%）勞動生產率（噸勞動生產率（噸/人）人）生產生產成本成本節超節超金額金額（萬（萬元）元）直接材料直接材料燃動燃動直接人工直接人工制造費用制造費用成本合計成本合計產品毛利率（產品毛利率（%）項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6

2、月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計預算預算（噸）（噸）實際實際（噸）（噸）完成率完成率（% %）品項品項一季度產量一季度產量基礎杯酸基礎杯酸袋酸袋酸桶酸桶酸大果粒大果粒復合果粒復合果粒暢輕系列暢輕系列優品嘉人優品嘉人其他其他備注：核定月產量按照一個月備注：核定月產量按照一個月25天計算。天計算。2月按照月按照23.3天計算天計算60%50%59%63%010050項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計核定產核定產能能實際產實際產量量完成率完成率

3、（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小計小計備注：核定月產量按照一個月備注：核定月產量按照一個月25天計算。天計算。2月按照月按照23.3天計算天計算96%90%93%95%7510090項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計實際實際 產量產量斷貨量斷貨量達成率達成率（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小計小計項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月

4、8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際市市場場投投訴訴(次次數數)項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際58去年同期去年同期上月上月當當月月(噸噸/人人)勞動勞動生生產產率率11011113

5、累累計計650005100上月上月當當月月預預算算(元元/噸噸)單噸單噸成本成本431052005300540055005600元元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0909年年 預算預算0909年年 實際實際533當月當月3上月上月預算預算3130140去年同期去年同期上月上月當當月月(元元/噸噸)直接人工直接人工159183139150160170180190預預算算167-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月

6、月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當當月月(元元/噸噸)燃燃動費動費用用159183139150160170180190預預算算167-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當當月月(元元/噸噸)燃燃動費動費用用150160170180190預預算算-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4

7、月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當當月月(元元/噸噸)制造制造費費用用159183139150160170180190預預算算167-80萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際萬元萬元實際實際預算預算-萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8

8、月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計預算預算實際實際Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents060% 20% 40% 60% 80% 100% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%10%20%30%40%*%*%*%4月月5月月6月月58.1%毛利介于毛利介于0-20%的產量的產量毛利介于毛利介于20-30%的產量的產量毛利高于毛利高于30%的產量的產量分析：分析：毛利毛利結構圖結構圖毛利低于毛利低于0%的產量的產量Add Your Text in

9、 hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here項目單位上半年實際三季度目標安全管理次數質量合格率%批量投訴次數個體投訴次數訂單達成率%成本節約萬元管理費用節約萬元產能利用率%勞動生產率噸/人Your text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.ThemeGallery is a Design Dig