1、1主題內(nèi)容與適用范圍1.1為規(guī)范分公司樣機管理，加強對商家免費樣機的有效監(jiān)控，確保分公司資產(chǎn)的安全， 特制定本辦法；1.2本辦法規(guī)定了分公司樣機的申報、 審批、銷售及撤樣流程、檢查與考核等相關內(nèi)容； 1.3適用范圍1.3.1本辦法適用丁海信科龍電器股份有限公司無錫分公司；1.3.2本辦法適用丁由總部統(tǒng)一簽定銷售協(xié)議并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機 或提供樣機額度商家（包括國美、大中、永樂、蘇寧、五星、大商、三聯(lián)） ； 2管理分工2.1分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品總經(jīng)理及責任業(yè)務人員2.1.1責任業(yè)務人員負責根據(jù)各門店我司展臺的實際長度和當?shù)厥袌鲣N售需求，認真、 如實在EXCELS統(tǒng)填報分公司樣機鋪借

2、額度申請表申請樣機出樣，申請理由寫明現(xiàn)有樣機數(shù)量、展臺長度，可擺放樣機數(shù)量等2.1.2責任業(yè)務人員與商場導購各自編制樣機臺賬，連同商場三者動態(tài)對帳，保證各門 店實際出樣的樣機型號、數(shù)量與分公司 SAP系統(tǒng)中的實時樣機賬目保持一致；2.1.3責任業(yè)務人員每月10日前將經(jīng)商家（或門店）簽章的上月 樣機盤點表報至分公 司計劃財務部，分公司計劃財務部應及時與 SAP系統(tǒng)樣機賬目進行核對，若發(fā)生盤虧情 況需由責任人按價賠償（賠償標準見考核辦法）；2.1.4分公司產(chǎn)品總經(jīng)理為分公司樣機第一管理責任人，責任業(yè)務經(jīng)理為第二管理責任 人，分公司總經(jīng)理為第三管理責任人。上述人員若因工作調(diào)動樣機為必須交接項，否則

3、不得辦理交接手續(xù)，簽字后的樣機交接表，除交接表中列明差異事項（含包裝、附件等 問題）夕卜，其他樣機差異，由新接手人按價賠償 。2.2分公司計劃財務部2.2.1負責按門店妥善保存總部批復的 分公司樣機鋪借額度申請表，將原始樣機出庫 單、樣機銷售訂單、樣機退貨入庫單等單據(jù)按會計原始單據(jù)保管要求保管，編號裝訂， 并據(jù)此做好分公司樣機臺帳登記，動態(tài)更新；2.2.2負責按照總部批復的分公司樣機鋪借額度申請表中所列型號進行上樣撤樣， 并確保單店額度控制在總部批復的額度內(nèi)；3具體標準內(nèi)容3.1名詞定義3.1.1樣機：指我司免費提供給各銷售門店用于向顧客展示的實體樣機，所有權(quán)歸我司3.1.2樣機鋪借額度：指我

4、司根據(jù)各銷售門店中我司展臺的長度以及當?shù)厥袌鲣N售需 求，審批的可用于各門店出樣的樣機總金額。3.2鋪借對象與我司統(tǒng)簽銷售協(xié)議，并在協(xié)議中規(guī)定由我司提供免費實體樣機或提供樣機額度的 需鋪借樣機的商家。3.3樣機管理要求及標準3.3.1樣機鋪借額度按門店控制的原則分公司按單個門店申請樣機鋪借額度，總部按單個門店審批樣機鋪借額度，分公司 計財部按單個門店控制樣機開單、發(fā)貨。嚴禁超對應單個門店的樣機鋪借額度開單、發(fā) 貨，嚴禁在不同門店問調(diào)劑使用樣機鋪借額度。3.3.2樣機鋪借額度遵循最新為準的原則分公司樣機鋪借額度申請表以最近一次獲批的結(jié)果為準。對于同一門店，新的 分公司樣機鋪借額度申請表審批下來后，

5、前期已批的申請表自動作廢。3.3.3樣機賬實一致性的原則責任業(yè)務人員務必嚴格按照分公司樣機鋪借額度申請表上已審批的型號、數(shù)量 出樣，保證出樣實物與分公司計財部 SAP樣機賬目一致。3.4樣機鋪借的審批3.4.1適用情況3.4.1.1在新開門店或重新進入門店的情況下，原無樣機鋪借額度的，需向總部產(chǎn)品部 提前申請樣機鋪借額度；3.4.1.2在撤樣或退出門店的情況下，30天內(nèi)需要申請取消原樣機鋪借額度。3.4.1.3在展臺調(diào)整或新老品上下樣的情況下，需要申請調(diào)整樣機鋪借額度。3.4.2審批流程分公司責任業(yè)務人員如實填寫分公司樣機鋪借額度申請表中各項內(nèi)容，特別是 展臺長度、樣機型號、數(shù)量、金額等，經(jīng)分

6、公司產(chǎn)品總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認后， 上報總部各產(chǎn)品部批準后分公司即可執(zhí)行。4分公司樣機操作流程：4.1樣機開單、發(fā)貨流程4.1.1責任業(yè)務人員將獲批的分公司樣機鋪借額度申請表及上樣計劃單交由分公司 計財部資產(chǎn)專員，資產(chǎn)專員核對計劃單與申請表中樣機型號、數(shù)量是否一致，并據(jù) 此在SAP系統(tǒng)中開出借機出庫單，電子版交由物流崗，加蓋分公司發(fā)貨章確認發(fā)貨； 4.1.2責任業(yè)務人員、提貨人憑分公司計財部蓋章確認的借機出庫單原件到倉庫提貨， 倉庫根據(jù)借機出庫單發(fā)實物出庫；4.1.3責任業(yè)務員、提貨人和倉庫管理員共同在借機出庫單上簽字、蓋章確認，并返還 其中一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員存檔備查；4.1.4責

7、任業(yè)務員應向商家索取收樣機回執(zhí)或送貨單回執(zhí)，并加蓋商家收貨專用意。4.2商場樣機出展要求4.2.1根據(jù)商場需要，樣機到達商場后，由業(yè)務經(jīng)理和導購員按照公司布樣規(guī)范來規(guī)劃 樣機的擺放位置，商場的導購員必須在樣機到達商場的當日登記*商場樣機流水登記 冊，將樣機的機型、機號、出展時間等信息詳細記錄，此賬冊必須妥善保管，以備分 公司進行抽查，并與實物狀態(tài)核對。4.2.2樣機在出展展示期間，應避免弄臟、劃傷或其它由于人為因素而導致的損傷，以 免影響二次銷售，商場導購為第一責任人；正品樣機出樣半年內(nèi)，不得有任何損傷，不 得打折銷售。4.2.3樣機的附件應在商場中妥善保管，不得缺失，確保符合二次銷售要 求；

8、樣機的包裝箱（含泡沫、塑料袋等）則由責任業(yè)務員統(tǒng)一進行收集、保存、管理和 二次銷售分發(fā)、裝箱、使用。（如門店需要留存包裝箱周轉(zhuǎn)使用，導購員必須報相關業(yè) 務經(jīng)理同意，并在樣機配送單據(jù)上做簽收，且一般不準許超過 3個。）4.2.4樣機在商場出展期間 嚴禁二次出借，導購員直接負責此項管理，分公司產(chǎn)品部、 財務部負責檢查。4.2.5因樣機的出展、銷售、撤場不按規(guī)范操作，從而人為造成樣機破損或附件丟失（包 括包裝箱，說明書）等實物狀態(tài)問題，影響到二次銷售的，公司一旦發(fā)現(xiàn)，除當事人承 擔相應損失外，其損失金額對督導、業(yè)務和導購員按2:1:7的比例考核。4.3樣機退貨流程4.3.1責任業(yè)務人員將獲批的分公司

9、樣機鋪借額度申請表及撤樣計劃單交由分公司 計財部冰箱產(chǎn)品調(diào)度專員，據(jù)此開具樣機退貨入庫單，并加蓋分公司發(fā)貨章確認退貨； 4.3.2責任業(yè)務員、送貨人憑分公司計財部蓋章確認的樣機退貨入庫單原件將從商家門 店退回的樣機拉到倉庫，服務部負責對樣機的包裝、附件、實物情況、性能等出具驗機 報告，并予以定級 后方可辦理入庫手續(xù)，同時開具實物入庫單；4.3.3責任業(yè)務員、送貨人和倉管員共同在商品入庫單上簽字、蓋章確認，并返還其中 一聯(lián)給分公司資產(chǎn)管理專員據(jù)此在 SAP系統(tǒng)中進行相應賬務處理；4.3.4返廠的樣機，經(jīng)鑒定，與出庫前實物狀態(tài)發(fā)生惡劣變化的，就輕重程度對責任業(yè) 務員考核100-500元/臺。4.4

10、免費樣機轉(zhuǎn)銷售流程4.4.1門店樣機在實現(xiàn)銷售時，導購員必須保存好商家的商品入庫單，并在商場結(jié)算期 內(nèi)辦理樣機轉(zhuǎn)銷售手續(xù)，并且到分公司財務部核銷樣機借機帳務。4.4.2常銷主推樣機、新上樣半年內(nèi)樣機原則上不得對外銷售,銷售樣機前需經(jīng)產(chǎn)品總 經(jīng)理、財務總監(jiān)、分公司總經(jīng)理聯(lián)合審批后方可對外銷售；4.4.3樣機銷售價格原則上不得低丁終端零售價的80%超出此范圍需報總部審批后方 可執(zhí)行；4.4.4樣機銷售后，業(yè)務經(jīng)理必須及時跟進樣機結(jié)算入庫單的辦理流程，蘇寧五星系統(tǒng) 在30日內(nèi)結(jié)算完畢，國美永樂系統(tǒng)在45日內(nèi)結(jié)算完畢；25日后銷售的樣機丁下月進 行結(jié)算，超出時間一律不給予辦理，正常樣機結(jié)算在樣機銷售后

11、1周內(nèi)辦理完畢,對丁特殊情況的必須控制在2周內(nèi)辦理結(jié)算,超過限期仍未辦理結(jié)算的,考核業(yè)務經(jīng)理和產(chǎn) 品總經(jīng)理各50元/臺.超過50天仍未辦理結(jié)算的由業(yè)務經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理以個人購機 方式銷賬，承擔比例11 （除國美永樂按照拉單方式結(jié)算）。4.4.5樣機結(jié)算時，業(yè)務經(jīng)理提供以下附件及結(jié)算計劃表至計財部資產(chǎn)崗進行SAP系統(tǒng)銷賬，產(chǎn)品部信息專員根據(jù)資產(chǎn)崗提供的銷賬明細在系統(tǒng)做結(jié)算訂單:蘇寧、國美系統(tǒng)樣機結(jié)算必須具備樣機入庫單，國美系統(tǒng)可為復印件，蘇寧必須從B2B 下載欠票明細作為附件；五星系統(tǒng)提供一份樣機銷售證明，其證明中必須包含型號、數(shù)量、門店名稱、實際銷售時間，缺一不可。在樣機銷售證明中必須蓋有商家

12、原件章；4.4.6分公司需按照總部定期下發(fā)的產(chǎn)品規(guī)劃實時調(diào)整樣機結(jié)構(gòu)，并及時對擬下馬機機 型樣機進行活理。對丁活尾樣機、老品樣機要重點快速進行銷售處理，30天內(nèi)活理完畢， 不得長時間滯留賣場，以減少損失。4.5有價樣機轉(zhuǎn)為零元樣機流程4.5.1分公司計財部資產(chǎn)專員根據(jù)已審批的分公司樣機鋪借額度申請表及分公司產(chǎn) 品總，財務總，總經(jīng)理批示同意轉(zhuǎn)樣報告及商場退廠單將該部分已經(jīng)在賣場出樣的有價 樣機在SAP系統(tǒng)中先做退貨訂單，再開借機出庫單做免費樣機出庫；4.5.2責任業(yè)務人員憑分公司計財部開具的有價樣機退貨單、退貨證明原件，交商家辦理相應的退稅證明，分公司計財部在收到商家辦理的紅票通知單原件后丁5日

13、內(nèi)開具紅字發(fā)票交予商家簽收。4.5樣機盤點4.5.1分公司財務部每月5日前出具財務帳面樣機盤點表（對賬單），責任業(yè)務員每月 10日前根據(jù)財務帳面樣機盤點表,進行樣機實物盤點，并跟商家系統(tǒng)核對，及時查找差 異及原因，并列出活理措施，對賬單上必須要由商家簽字蓋章、導購員及責任業(yè)務員、 產(chǎn)品部經(jīng)理簽字后上交分公司財務部物資會計存檔備查，延時上交的考核責任業(yè)務經(jīng)理50元/天。每月5日前督導負責將各門店導購員樣機調(diào)賬、將月度樣機臺賬表第一 聯(lián)財務備檔聯(lián)寄財務部物資會計備檔。逾期未交考核50元/天。4.5.2分公司計財部資產(chǎn)管理崗依據(jù)樣機盤點表核對樣機管理臺帳，若存在樣機型號、 數(shù)量與樣機管理臺帳不符的需

14、及時上報分公司財務部總監(jiān)，對相關責任業(yè)務員給予處 罰。對丁盤點中發(fā)現(xiàn)的盤虧，產(chǎn)品部門必須及時落實原因，查找責任人，所有損失由責 任人全額承擔；無法確定責任人的由導購員、業(yè)務經(jīng)理和產(chǎn)品總經(jīng)理共同承擔。4.1.5.3財務部組織人員對所有門店進行全面盤點每年不得低丁兩次（必須保證年中和 年末各一次），其他月份不定期對各門店進行抽盤，對丁樣機的盤盈、盤虧落實責任后， 當月內(nèi)報批分公司總經(jīng)理批準并由財務部進行帳務處理，并考核到位。5檢查與考核5.1未按要求填報分公司樣機鋪借額度申請表，填寫內(nèi)容不真實的，處以責任業(yè)務 人員50元/單、產(chǎn)品總經(jīng)理100元/單的處罰；5.2超單個門店樣機鋪借額度開單發(fā)貨，處以計劃財務部總監(jiān)500元/單的處罰，要求月度內(nèi)必須收回超樣機鋪借額度發(fā)出的樣機，并從嚴追究相關人員行政和法律責任；5.3要求樣機帳目活晰，分公司樣機臺帳有據(jù)可查。若發(fā)生樣機出樣實物的型號、數(shù)