1、小金庫整改階段的報告 根據*縣關于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知（*發（xx）*號）文件精神，*局加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責任人，嚴格按有關規定認真進行整改，現將整改落實階段情況報告如下： 一、整改內容 在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進行了自查，到達“不走過場，不留死角”的要求。*局“小金庫”治理工作始終按照“標本兼治、糾建并舉”原那么，對照“小金庫”治理有關法

2、律法規、認真進行了整改。整改內容主要包括以下幾個方面:一是財務人員的學習有待加強，素質有待進一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業知識缺乏，行業素質較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 1 重點加以教育，要在單位內部開展交流和學習。二是工作作風有待加強，財務體制有待進一步完善。要進一步完善財務，標準經濟活動秩序，增強經濟活動的透明度，年度預算執行情況以及創收經費的收支情況，實行財務公開。 二、工作要求 1加強領導、明確責任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環節，是穩固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領導小組高度重視整改落實工作，形成主要領導親自過問，分管領導掛帥，

3、下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負責人及財務負責人嚴格按照政策要求對整改落實工作負好責，把好關。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀違規問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監督。 2催促治理、務求實效。*局“小金庫”治理領導小組要求下屬各單位要結合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發現的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人

4、，保證每一個問題都整改到位， 2 不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關管理進行全面梳理，對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析，努力查找與現行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面標準內部管理。委領導組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果 ，催促其重新整改；對虛報整改情況的進行嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關領導責任。 三、整改措施 針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學習及培訓。在做好日常會計核算工作的根底上，還是要不斷學習業務知識，大力提高財務人員業務素質和專業理論水

5、平，從直接責任人著手預防“小金庫”的發生。學習好的方法、經驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務預測、分析財務工作，認真做好財務管理工作。在日常工作中按照財務方案，監督單位對資金進行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經制度和國家相關財經法規的學習，熟悉或了解財經政策、財經紀律和財務工作程序，嚴格執行規章制度。三是完善制度，標準經濟活動秩序。按照規章制度和國家有關法規制定并進一步完善內部管理制度，加強內部監督，標準財務管理的措施。增強經濟活 動的透明度，年度預算執行情況以及創收經費的收支情況，實行財務公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機制。 二一

6、一年八月十八日 關于小金庫及備用金的整改報告xx-01-20 10:44 | #2樓 根據集團公司下發的關于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下： 一、提高認識，加強宣傳 為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面傳達了有關文件精神，認真學習集團公司對貨幣管理的要求，充分認識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團公司要求，認真進行自查自糾。 二、制定工作方案，認真開展自糾自查 公司明確了此次自查自糾治理時間、內容及措施，落實了責任人員，確定了時間節點。經自查，公司嚴格執行相關財務管理制度，沒有單獨賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時