1、捷新通倉庫管理制度一、目的 為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。二、適用范圍 適用于公司倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。 三、倉庫的分區為提高倉庫的管理和運作效率，保證工作質量，將倉庫進行如下分區：原料待檢區、退貨區、合格品存放區（原材料存放區、半成品成品存放區）、不良品存放區 、呆滯物料暫存區。四、工作程序 1.入庫1.1原材料（包括外協加工的零部件）入庫1）供應商交貨時憑送貨單向庫管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供產品購銷合同。 2）庫管人員將供應商提供的送貨單與本

2、公司產品購銷合同（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與產品購銷合同相符。 所送物料的規格型號、名稱、數量等與送貨單不符的，直接拒收。 送貨單與本公司產品購銷合同（或采購明細表）不符的，通知采購部確認。采購部確認核實的，按送貨單與實際物料辦理下一流程，采購部未確認的，不予辦理接收。 庫管人員核對無誤后，將物料放置在原料待檢區，在送貨單上簽字確認，并通知進料檢驗人員（IQC）進行質量驗收。3）對庫管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知后，依據產品檢驗標準及時實施檢驗，并填寫進料檢驗記錄，并對來料做好質量標識。 進料檢驗判定合格的，做好合格標識后，通知庫管辦理

3、入庫手續。 進料檢驗判定不合格的，由IQC通知采購部、技術部、生產部相關負責人對不合格品進行評審，確認不合格品的處置方式。挑選使用：由采購員聯系供應商安排人員挑選，處理完畢經進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫。特采使用：特殊使用適用于物料對產品影響較輕微，同時生產周期要求緊張，采購周期無法滿足的情況。對物料進行特采時，需技術部、質量部、采購部共同簽字確認，經總經理批準，庫管方可按特采對物料辦理入庫。特采使用包括讓步和降級：讓步：經評審確認雖然不符合產品的檢驗標準，但使用對公司產品影響甚微，不會引起顧客注意的，可以讓步使用。降級：經評審確認雖然不符合產品的檢驗標準，但使用對公司產品影響較輕

4、，不會引起客戶抱怨的，可以降級使用。公司要求對降級使用物料需對采購價格調整的，由采購部與供應商協商事宜。退貨：庫管將物料移至退貨區。采購員及時聯絡供應商辦理退貨手續，庫管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。4）庫管針對需要入庫的物料進行登記，填寫入庫單，并與采購員簽字確認。1.2半成品成品入庫生產部門憑半成品成品入庫單和品質部檢驗合格證明到倉庫辦理半成品成品的入庫。庫管核對半成品成品入庫單與實物是否相符，檢驗合格證明是否符合公司要求。完全相符的，庫管予以辦理入庫手續，并在半成品成品入庫單上簽字確認。半成品成品入庫單與實物不相符、沒有檢驗合格證明或檢驗合格證明不符

5、合公司要求的，一律不予辦理入庫。1）生產過程中未完全使用或消耗的物料，由生產部填寫生產退料單，并由品質部對物料進行檢驗并出具檢驗合格證明，方可到倉庫辦理生產退料入庫。手續不全或物料與生產退料單不符者，庫管不予辦理入庫。2）生產過程中發現和造成的不良物料辦理退料入庫時，填寫不良品退料單，庫管根據不良品退料單辦理不良品的退料入庫，并將其移至不良品放置區。并通知品質部、技術部、生產部及采購部對物料進行確認和評審。 確認為來料不良的，出具確認報告后由采購部聯系供應商處理，處理方式包括：讓步：經評審確認雖然不符合產品的檢驗標準，但使用對公司產品影響甚微，不會引起顧客注意的，可以讓步使用。但但必須提醒供應

6、商注意產品質量的改善工作。降級：經評審確認雖然不符合產品的檢驗標準，但使用對公司產品影響較輕，不會引起客戶抱怨的，可以降級使用。但必須提醒供應商注意產品質量的改善工作，公司要求對降級使用物料需對采購價格調整的，由采購部與供應商協商事宜。退貨：經評審確認對產品影響較大的，由采購部聯系供應商辦理退貨。 確認為生產造成不良的，出具確認報告并評審產生處理方式，處理方式包括：特殊使用：特殊使用適用于物料對產品影響較輕微，并難于返工維修，同時生產周期要求緊張，采購周期無法滿足的情況。對特殊使用的不良品超標范圍不得超過讓步、降級的超標范圍，同時需經總經理簽字確認后方可實施。維修使用：對于維修后可以滿足標準要

7、求的，同時維修成本低于采購成本的，可以對物料進行維修后，經檢驗合格后使用。報廢：對于無法特殊使用，也無法維修或維修成本部低于采購成本的，予以報廢處理。3）庫管根據評審結果對物料進行處理。 讓步、降級以及特殊使用的移至合格品區，做好讓步、降級、特殊使用標識。 退貨的與采購部、供應商共同辦理退貨手續。 報廢的按照報廢程序實施報廢。2.儲存保管2.1倉庫必須建立物料管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。 2.2物料存儲實施分類、分區存儲，并按物料的料號、名稱、規格型號等做好標識

8、。所有物料應遵循“先進先出”的原則。2.4對長期積壓的物料，根據呆滯物料處理辦法進行處理。 上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作。物料儲存要考慮其特性，根據物料的保管條件要求，做好倉庫環境和安全的維護工作，保證物料安全和不變質。3.出庫生產部根據生產計劃填寫生產領料單，并由生產主管簽字。領料員憑主管簽字的生產領料單到倉庫領料。庫管根據生產領料單的要求和信息為生產部準確、及時發放物料。領料員與庫管共同在生產領料單上簽字確認。 擺渡車的成品出庫由總經理、庫管和押運人員共同辦理。押運人員憑總經理批準的擺渡車押運計

9、劃到倉庫辦理擺渡車的出庫手續，庫管和押運人員共同在出庫單上簽字確認，總經理在出庫單上簽字批準。已入庫物料需要辦理退貨時，由采購部與庫管辦理。采購員與供應商協商好退后事宜后，到倉庫辦理需退貨物料的出庫手續。雙方填寫出庫單并簽字確認。庫管憑共同簽字的出庫單將需要退貨的物料移至退貨區，采購員負責將物料退還給供應商。物料的報廢流程參見公司物料報廢、銷毀處理管理規定呆滯物料是指存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料。對于呆滯物料，由總經理組織倉庫、生產、采購、品質等相關人員進行組成評審小組進行評審，做出處理。評審小組對呆滯物料做出“是否會再利用”的評審結果，得出“不會再利用”和“極可能再利用”的結

10、論；品質部隊呆滯物料進行檢驗，得出“合格”與“不合格”兩種判定。于是將呆滯物料分為： 5.2對于極可能再利用合格物料，將其繼續作為庫存物料保存，如可替代其他物料參與生產而不影響產品質量的，經總經理批準亦可暫時替代其他物料參與生產。5.3對于不會再利用合格物料，由采購部與供應商協商，能做退后處理的進行退后處理，如無法辦理退貨的，可以轉售給其他使用商。5.4對于極可能再利用的不合格物料和不會再利用不合格物料，首先判定其是否具有轉售價值，可以轉售的進行轉售，不可轉售的進入報廢、銷毀程序。6.倉庫盤點管理規定：實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，庫管應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。實行循環盤點法，每月底由庫管對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。 實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在物料管理明