1、倉庫存貨盤點實施細則，倉庫季度盤點辦法與盤點規定全文目錄第一章 總則1第一條 目的1第二條 原則1第三條 職責劃分1第四條 存貨盤點2第二章 盤點方式及時間2第五條 盤點的方式2第六條 盤點時間2第三章 盤點實施3第七條 盤點3第四章 盤點要求3第五章 盤點資料管理和賬務處理4附：盤點表格式5第一章 總則第一條 目的為及時、真實地反映存貨資產的結存及利用狀況，掌握倉庫存貨的準確數量，特制定本計劃。第二條 原則1. 真實：盤點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。2. 準確：盤點的過程要求準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的數目，都必須準確。3. 完整：所

2、有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏物資。4. 清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。5. 團隊精神：盤點是企業全體人員都參加的核查貨物的過程，為縮短盤點時間，公司各個單位都必須有良好的協調配合意識，保證盤點工作的順利進行。第三條 職責劃分1. 總盤人：負責盤點工作的統一領導和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理。2. 副總盤人：負責盤點工作的統一領導和督查盤點工作的有效進行。3. 主盤人：負責盤點工作的推動及實施。4. 盤點人：負責盤

3、點工作。5. 監盤人：由財務部、綜合管理部指派專人擔任，負責盤點監督工作。第四條 存貨盤點倉庫存貨盤點主要指五金工具、五金標準件、備品備件、儀器儀表、勞保用品、低值易耗品、應急物資、油料、化工及危險品等物資的清查核點。車間二級庫存貨盤點主要指車間庫存各種物資的清查核點。第二章 盤點方式及時間第五條 盤點的方式各倉庫全面盤點，即對綜合倉庫、原料倉庫、成品倉庫、車間二級庫全部物資逐一盤點。1. 盤點分成幾個小組同時進行，分區負責，每組由兩名人員組成。具體分組人員名單附后。2. 盤點期間原則上暫停收發物料，對于各生產單位在盤點期間所需物料的領用，經相關領導批準后，可以做特殊處理。3. 盤點應按順序進

4、行，采取科學的計量方法，每項物資數量應于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。4. 盤點物品時，會點人應依據盤點實際數量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點，監盤人要做好監察工作。5. 盤點結果必須經各有關人員簽名確認，一經確認不得更改。6. 盤點完畢，主盤人應將盤點統計表匯總并編制盤存表，盤存表一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務部門，供核算盤點盈虧金額。第六條 盤點時間綜合倉庫盤點時間：2013.03.26-2013.03.27，時間均為早上8:30開始；原料庫盤點時間：2013.04.01早上8:30開始；成品庫盤點時間：2013.04.01早上8:30開始；車間二級庫盤點

5、時間：2013.03.21-2013.03.22，時間均為早上8:30開始。第三章 盤點實施第七條 盤點 1. 倉庫主管指定人員按區域或分區打印盤點表分發給盤點人員； 2. 盤點人員按照盤點進度計劃及盤點表進行盤點，在盤點表上登記好盤點日期、盤點數量、盤點人，盤點時應將相應的記錄填在盤點表上。3. 盤點人員核對盤點結果是否與盤點表結存數量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止； 4. 盤點人員在盤點表上簽名后交主盤人審核簽字； 第八條 盤點票面不得隨意更改涂寫，更改需用紅筆在更改處簽名。 第四章 盤點要求第九條 盤點工作必須統一領導，按計劃做好組織工作。第十條 負責盤點的有關人

6、員在進行盤點前要明確自己的職責及工作任務，事先做好準備。第十一條 盤點工作要連續進行，原則上負責盤點各有關人員不準請假，若有事需離開，應事先請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位。第十二條 所有盤點事項都以靜態盤點為原則。第十三條 盤點應精確計量，避免用主觀的目測方式，應于確定每種商品的數量后再繼續進行下一項，盤點后不得隨意更改。第十四條 盤點使用報表內所有欄目若有修改處，須經盤點有關人員簽認后生效，否則應追究其責任。第十五條 盤點數據必須真實、可靠，盤點方法必須科學，程序必須規范。第十六條 盤點開始至工作結束期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監督。第十七條 盤點過程中發現問題或遇到困

7、難，需及時匯報。第十八條 盤點時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于盤點統計表，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的商品必須進行復盤；盤點完畢，盤點人應將盤點統計表進行系統錄入。第十九條 盤點結束后由各組負責人向主盤人報告，經核準后才能離開崗位。第二十條 盤點報告必須及時完成。第二十一條 在盤點各項工作結束后，主盤人需做出盤點報告。如有盤盈盤虧，則需打印出盤點盈虧報告表一式三份，并填寫數額差異原因的說明及對策后，呈報物資與設備管理部負責人簽核，一份送財務，一份呈報公司分管領導，一份倉儲部門自存作為庫存調整的依據。第五章 盤點資料管理和賬務處理第二十二條 資料整理。將盤點表全部收回，并加以匯總。第二十三條 計算盤點結果。報表中應計算出盤盈、盤虧數量。第二十四條 根據盤點結果找出問題點，并提出改善對策。第二十五條 物資與設備管理部對于盤盈的存貨及盤虧或毀損的存貨應分清責任，在盤點表上標注清楚，上報財務部，由財務部及時向公司領導做出書面請示，批復后按規