1、 文 件 總 覽 表QR-4.2-01序號文 件 名 稱編 號版 本文件來源更 改 記 錄 編制/日期文件發放、回收登記表 編號：RXQJ001序號文 件 名 稱編 號版本發 放 記 錄回 收 記 錄部 門簽 收日期份數發放號簽回日期份數97文件創建更改申請QR-4.2-03申請項目創建 更改文件名稱編 號版 本份 數申請原因：放行范圍：部門： 申請人： 日期：申請部門意見：簽名： 日期：批準人意見：簽名： 日期：以下由文件管理員填寫原文件已收回 新文件已發放新文件編號版 本份 數簽名： 日期：文件作廢銷毀申請QR-4.2-04申請項目作廢 銷毀文件名稱編 號版 本份 數申請原因：部門： 申請

2、人： 日期：申請部門意見：簽名： 日期：批準人意見：簽名： 日期：以下由文件管理員填寫原文件作廢 文件已銷毀 簽名： 日期：記 錄 一 覽 表QR-4.2-05序號記 錄 名 稱記錄編號保管部門保管期備注 編制：QR-5.5-01 信 息 聯 系 單指示 通知 協調 請示 報告 洽辦 年 月 日主題：收文單位：收件人：發文單位：發件人：信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數量）：發出部門意見：接受部門意見： 會 議 記 錄QR-5.5-02會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主 要議 題主要內容會簽管 理 評 審 計 劃QR-5.6-01預定日期預定地點出席部門人員：評審目的：評審范圍：

3、評審內容：準 備 資 料 名 稱負 責 部 門完 成 時 間編制/日期審核/日期總經理批準/日期管理評審會議簽到記錄QR-5.6-02會議內容召集部門會議日期會議地點部 門姓 名部 門姓 名缺席情況備 注管理評審會議記錄QR-5.6-03會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主 要議 題主要內容會簽管 理 評 審 計 劃會議地點日 期主 持 人記錄人會議內容：管 理 評 審 報 告QR-5.6-04評審時間地點主持人記錄人出席人員：評審依據：評審項目及主要內容：評審結果及要求：整改項目內容責任部門負 責 人完成時間編制/日期審核人/日期總經理批準/日期管理評審決定實施記錄QR-5.6-05責任部

4、門部門負責人項目內容： 部門負責人/日期：發生原因及影響的分析： 部門負責人/日期：改進措施計劃： 部門負責人/日期： 預定完成日期： 行政部認可/日期：改進措施完成情況： 部門負責人/日期：改進措施的驗證： 驗證人/日期：年 度 培 訓 計 劃QR-6.2-01序號培 訓 內 容時 間參加對象預計人數授課人授課地點備 注編制/日期批準/日期培 訓 簽 到 表QR-6.2-02培訓地點培訓日期授課人培訓課時培訓內容：出 席 人 員 簽 到 及 成 績 記 錄序號姓名工作部門職務成績序號姓名工作部門職務成績培訓有效性總結：總結人：培 訓 申 請 表QR-6.2-03需求部門培訓內容培訓原因培訓人

5、員建議時間編制/日期：批準/日期：QR-6.2-04 培 訓意 見 調 查 表為了解培訓的實施效果，以便進一步改進培訓工作，請如實填寫下表：培訓名稱： 培訓日期： 一.請您對于參加本次培訓的整體感受給予評分（滿分100分）： 分二.請寫出在本次培訓中您個人最滿意的二項課程之名稱：1. 2. 三.對于本次培訓各項課程內容滿意程度之評價：（請打“ü”） 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0四、請對于本次培訓講師之教學方式及授課技巧給予評分：（請打“ü”）100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0五.在本次培訓中各項課程對您在目前

6、工作上及個人知識發展上的幫助：（請打“ü”）收獲非常多 很有幫助 有幫助 還可以 沒幫助六.對于本次培訓教材編制的滿意程度：很好 好 尚可 稍差 差七.您對參加本次培訓的整體滿意程度：很滿意 滿意 一般 稍不滿意 不滿意八.對本次培訓的心得及其它建議： 九.您希望以后能再接受哪些培訓課程：1、 2、 3、 十調查意見及學員建議的評估：評估人： 培 訓 心 得 報 告 QR-6.2-05 學員姓名工 號崗位部 門 別 上課地點培訓名稱講師姓名培訓日期 計 小時主辦單位訓練費用 內部培訓 派外培訓：課程費： 元、差旅及雜費： 元，合計： 元課程內容紀要- - - - - - - - -

7、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -培訓心得工作運用建議- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - 復核批示報告人QR-6.2-06 培訓成績登記表培訓名稱測驗日期 年 月 日人數應到： 人、 缺考 人NO姓 名部 門 別成 績NO姓 名部 門 別成 績12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040說明1.無故缺考及成績不及格者，應依規定予以懲處。 登記人： 產 品 檢 驗 入 庫 通 知 單R-QA-04產 品 名 稱型 號 規 格單位入庫數檢 驗 記 錄 編 號合 同（更改）評 審 表QR-7.2-01需方單位名稱合同訂貨編號訂購產品名

10、稱規 格 型 號訂購特殊要求：評審意見技術部：生產部：評審結論： 營銷部經理： 年 月 日批準： 總 經 理： 年 月 日訂 單 確 認 表QR-7.2-02顧客名稱顧客責任人受 理 人日 期產 品 名 稱型 號 規 格數 量價 格交貨日期交貨方式受貨地點付款方式備注：（技術、質量、檢驗等特殊要求）類型：常規定型產品 特殊產品確認傳真主管領導簽字評審滿足需要（簽字）詳見評審表（編號）合 同 變 更 通 知 單QR-7.2-03顧客名稱合同編號評審編號發單日期更改內容： 經辦人/日期：發送部門：QR-7.2-05 售后服務調試單客戶名稱機 型數量客戶地址機身編號聯 系 人保用證號電話/傳真郵編調

11、試報告： 備 注：技術員簽名客戶確認簽名如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務中心電話:59593879 QR-7.2-06 維 修 單客戶名稱機 型數量 客戶地址機身編號聯 系 人保用證號電話/傳真是否保修郵編維修報告: 收 費 情 況 收費內容 數量 單 價 金 額備注合計人民幣(大寫):￥:客戶確認簽名技術員簽名 日期: 如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務中心 電話:62542926轉811分機 QR-7.2-07 售后商品報修通知單 TO:售后服務部FRON： 營銷部DATE： 第 號客戶名稱電話負責人

12、地址郵編聯系人故障部位 故 障 狀 況 及 原 因貨物名稱機型機號數量交付使用日期要求維修內容其他要求要求維修日期要求完成時間接到報修日期接 報方 式電話 傳 真信函口頭 部門經理： 送報人： 核準人： 制單：QR-7.2-08 生產通知單 NO：收件部門： 收件人：總頁數： 日 期：貨 品 名 稱 / 規 格數 量合計要 求 營業員簽字： 總經理審核：QR-7.2-09中國上海市嘉定區黃渡工業園區綠環路 郵編:201804 電話: 投訴及表章傳真： 傳真： E-mail: 客戶： 報價單號： 收件人： 發 件 人： 電話： 電 話： 傳真： 傳 真： 總頁數： 日 期： 報 價 單序號名 稱

13、規格型號 數 量單 價合 計備 注備注： 一、交貨期： 二、付款方式： 三、保用期： 四、報價有效期：報價之日起 月有效 本報價單含 增值稅。客戶確認： 公司確認：顧 客 走 訪 報 告R-MD-04顧客單位名稱走訪時間走訪部門接待人姓名使用產品名稱聯系電話用戶意見和要求：走訪人意見和建議： 簽字/日期：部門意見： 簽字/日期：顧 客 投 訴 登 記 及 處 理 報 告QR-7.2-10用戶單位名稱投訴時間用戶單位住址聯系電話投訴方式來人電話來函（傳真）接 待 人投訴內容：（附函） 簽字/日期：營銷部處理意見： 處理人/日期：責任部門處理結果： 簽字/日期：顧客對處理結果意見：合 同 執 行

14、臺 帳QR-7.2-04產品名稱型號規格數量價格交貨日期實際交貨期用戶名稱合同號備注編制/日期合同制作命令書QR-7.2-07命令書編號日期用戶批準審核制表產品名稱合 同 號運輸方式用戶地址 簽約時間運輸費用數量交貨時間包裝方式產品規格交貨地點包裝費用結算方式交貨方式簽約金額結算期限備注： （簽收）設計部：生產部：成套部： 電氣部：合 同 執 行 通 知 單R-MD-07合同編號產品名稱型號規格數量交貨期備注發送部門生產部、技術部、質檢科、供應科編制人/日期核準人/日期提 貨 通 知 單R-MD-08收貨單位發貨日期產品名稱交付數量交貨方式規格型號合 同 號經 辦 人說明：簽發人/日期財務監準

15、/日期提貨人/日期發貨員/日期 日期：合 格 供 應 商 目 錄序號供 應 商 名 稱地 址級別供 應 產 品型 號 規 格聯系人電 話列入日期備 注1234567891011 編制/日期： 批準/日期：供 應 商 初 評 表QR-7.4-02 供貨名稱： 規格型號：供應商名稱： 企業負責人：地址： 聯系人： 電話： 傳真： 郵編：占地面積： 注冊資金（萬元）： 年銷售額（萬元）：年產值（萬元）： 固定資產（萬元）： 員工總數：管理人員數： 質量控制人數： 質量負責人：生產特點： 單件生產 成批生產 流水線生產 自動線生產產品成套率：全部自配套 主要件自配套 主要部件外購產品執行標準：國標名稱

16、/編號 部標/編號 企標/編號 其 它質量體系情況：通過ISO9000認證（復印件） 推動中 無計劃 其它：產品圖紙： 齊全 部分 沒有工藝文件： 齊全 部分 沒有檢驗規范： 齊全 部分 沒有最終產品檢驗：企業獨立完成 部分委外 全部委外主要檢驗測量試驗設備：主要生產設備：產品主要用戶：新產品開發人員數：開發能力：自行設計開發 僅開發簡單產品 無自行開發能力國際合作經驗：外資企業 合資企業 與外企合同生產 無合同經驗單班月生產能力： 現在幾班生產：供方填表人： 批 準：采購部初評結論：不接受 接受但須組織現場考評 直接列為合格供應商批準/日期：供 應 商 樣 品（件）檢 測 報 告QR-7.4

17、-03供應商名稱聯系人地 址電 話郵 編傳 真樣品名稱型號規格購入數量檢測內容檢測依據（標準、技規范）檢驗結果檢驗報告編號試用或試裝于何產品（部件）試用或試運行情況試用或試裝部門負責人評價結論評價小組成員組 長評 價 日 期評價組長簽字批準結論： 批準人： 日期：供 應 商 考 評 報 告CG-002供應商名稱： 產品名稱： 共2頁 第1頁項次一、質量系統（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2一般1差01供應商有無訂立書面的企業質量方針、目標及承諾？2有無程序保證質量目標為人所知，并在組織各階層之內留存及實施？3供應商有無對行為直接影響質量之管理，實施，檢驗人員明確其權責及相互關系？（

18、如：程序、組織機構圖、質量手冊）4供應商有無提供適當之資源用于室內驗證活動，如檢驗、測試、監測及制程產品檢討？5供應商有無委任管理者代表，使用全權負責質量系統實施及維護？6供應商有無制定及保存書面的質量體系，包括作業程序及指導書？7作業程序及指導書有無有效實施？（并提供給所有需求人員）8內部質量審核是否審核質量系統之有效運作？9受審部門負責人是否能就內稽中發現之缺失做及時之改善措施？10有無體系對其行為直接影響質量之人員明確培訓需求？11有無體系對員工做不合格鑒定及再鑒定？12供應商有無程序確保購置品符合相關規定？13有無訂立所有產品需做標識之文件？14供應商可保證進料在未經檢驗認可是否符合規

19、定之前不可使用？15 供應商有否進行成品檢驗測試？CG-002供應商名稱： 產品名稱： 共2頁 第2頁項次一、質量系統（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2一般1差016 供應商有否進行出貨檢驗測試？（包括開箱抽檢）17 供應商有無產品信賴性測試？18 有無對檢驗及量測設備進行管制之程序文件？19 儀器有無做定期校驗及再校？20針對顧客報怨，有無形成糾正預防措施？二、價格與服務評估（共20分）價格得分=市場最低價/供應商報價×10及服務處理流程處理時限。三、生產能力：按公司要求及時交付能力產品能力狀況（共20分）完全20 基本15 不能5考評結果/評價： 考評人：批準/日期：

20、CG-004 供方業績評定表 供 應商名稱供 應商級別電 話聯系人公司采購主要產品評價項目：評價結論： 部門： 評價人： 日期：評價項目：評價結論： 部門： 評價人： 日期：評價項目：評價結論： 部門： 評價人： 日期：評定結論： 評價人： 日期：供 應 商 改 進 要 求 表QR-7.4-05 廠 商： 訂貨時間：品 名： 收貨時間：規 格： 收貨數量：發 行： 批 準：不良狀態： 陳述人：原因分析： 分析人：糾正措施及實施狀況： 責任人：糾正措施驗證： 驗證人： 請供應商接此單后10日內提出原因分析、糾正措施及實施狀況回復本公司。供方交貨品質查核表QR-7.4-06供應商品質異常狀況備注交

21、期延誤次數退貨次數服務不良次數統計人：采 購 物 資 清 單CG -002 序號名 稱型號規格檢 驗 標 準備 注1234567891011121314151617編制： 審核： 批準：采 購 訂 單CG-003 供應商名稱地 址聯系人電 話傳 真采 購 物品 名 稱規 格 型 號數量交期交貨地點質量要求單 價合 計金額總計備 注制 訂日 期批 準日 期 供應商收到此訂單請簽字后回傳，有問題請及時與訂單發放部門聯系，三日內未回復視為接受，此訂單即生效。供應商回復意見： 負責人： 日期：產品進貨檢驗聯絡單R-ML-09 產品名稱規格型號供應商名稱送檢人進貨數量進貨日期送檢日期檢驗記錄編號供應科負責人試驗結果： 檢驗員/日期：第一聯 供應 第二聯 質檢 第