1、五、材料部門管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)過(guò)程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，本著分清職責(zé)，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)研究，特制定本公司材料采購(gòu)管理制度。第一條、材料采購(gòu)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。2、負(fù)責(zé)工程材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫(kù)。3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、采購(gòu)、合同簽訂等工作，項(xiàng)目部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊(duì)自購(gòu)主要材料，零星材料及輔材類材料的采購(gòu)、驗(yàn)收，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交

2、辦的其他工作任務(wù)。第二條、材料計(jì)劃1、開(kāi)工前工程部施工員提前5-7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（工程材料所需各類總量）等提出項(xiàng)目材料使用計(jì)劃，填制項(xiàng)目材料使用計(jì)劃表（準(zhǔn)確率允許在 80%即可）施工部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，由材料采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)，詢價(jià)單位不少于3家。2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工運(yùn)輸周期，施工部門應(yīng)提前做好材料需求計(jì)劃并通知材料采購(gòu)部，由材料采購(gòu)部通知供貨商到施工現(xiàn)場(chǎng)與施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性交底，工程部選擇合適的材料推薦給甲方或業(yè)主。加工類材料計(jì)劃填制異型材料加工單3、零星材料計(jì)劃由施工部提前2-3天提交計(jì)劃單，填寫零星材料采購(gòu)明細(xì)表由采購(gòu)部進(jìn)行

3、詢價(jià)采購(gòu)。4、超計(jì)劃材料由工程部、現(xiàn)場(chǎng)施工員填寫超供材料采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表并注明原因，須工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)，特殊情況下須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、對(duì)臨時(shí)急需材料，項(xiàng)目施工員提出計(jì)劃，工程部經(jīng)理簽字，材料員報(bào)材料部門主管批準(zhǔn)后采購(gòu)，嚴(yán)禁材料人員擅自采購(gòu)無(wú)計(jì)劃材料。6、材料計(jì)劃方面主體責(zé)任方為施工部，出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的責(zé)任由施工部及采購(gòu)部共同承擔(dān)責(zé)任7、材料采購(gòu)部計(jì)劃工作，應(yīng)在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類，并根據(jù)拿出的材料品類開(kāi)始組織詢價(jià)及供應(yīng)商的考察咨詢。第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)程序1、材料采購(gòu)部在收到項(xiàng)目部提出的材料計(jì)劃單后視工程部位

4、需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價(jià)工作，填寫材料（周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)比價(jià)單（附3至5家材料供應(yīng)商的明細(xì)報(bào)價(jià)，聯(lián)系人、聯(lián)系電話、 供應(yīng)商名稱、地址等報(bào)價(jià)單須蓋供應(yīng)單位公章），材料（周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)比價(jià)單經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購(gòu)工作。2 、材料采購(gòu)部在完成材料（周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)比價(jià)單后一天內(nèi)完成會(huì)簽，采購(gòu)部要拿出主導(dǎo)意見(jiàn)并經(jīng)工程部經(jīng)理認(rèn)可（成本控制部主管應(yīng)拿出采購(gòu)材料的主導(dǎo)價(jià)格，材料采購(gòu)部采購(gòu)的原則是不超出成本控制部的主導(dǎo)價(jià)格）。3、對(duì)大宗材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)，由材料采購(gòu)部、項(xiàng)目部組織采取公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)的方式，確定供應(yīng)商洽商合同，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5、，總經(jīng)理審核后方可采購(gòu)。4、對(duì)小型材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu)，由材料采購(gòu)部自行詢價(jià)報(bào)項(xiàng)目部審核，由材料采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。第四條、材料采購(gòu)程序1、采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批的材料（周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)比價(jià)單的情況及時(shí)簽訂采購(gòu)合同，材料采購(gòu)員按項(xiàng)目使用材料的時(shí)間、數(shù)量組織材料進(jìn)場(chǎng)；材料采購(gòu)員直接聯(lián)系供料商，要求供貨商按要求供貨。2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)材料的出入庫(kù)進(jìn)行全程管理，并根據(jù)工程的進(jìn)展情況及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確保材料供應(yīng)順利進(jìn)行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由項(xiàng)目部材料員及時(shí)組織采購(gòu)。第五條、合同簽訂1、壹萬(wàn)元以上（含壹萬(wàn)元）材料、設(shè)備合同的簽訂，材料采購(gòu)部根據(jù)材料（周轉(zhuǎn)材料）采購(gòu)比價(jià)單確定的供應(yīng)商

6、，綜合市場(chǎng)詢價(jià)情況，擬訂出材料合同樣本（技術(shù)性指標(biāo)需會(huì)同項(xiàng)目部技術(shù)人員確認(rèn)） 隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明-可編輯修改2、壹萬(wàn)元以下的零星材料采購(gòu)（本材料整個(gè)項(xiàng)目部用量不超過(guò)壹萬(wàn)元），原則上可以不簽訂合同，項(xiàng)目部填寫備案說(shuō)明，相關(guān)人員簽字后交材料采購(gòu)部備案。3、對(duì)項(xiàng)目上擬包工包料分項(xiàng)工程，簽訂合同時(shí)，需材料采購(gòu)部、項(xiàng)目部共同參與， 材料費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)由材料采購(gòu)部為主會(huì)同合同處簽訂合同，項(xiàng)目部配合；人工費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)以項(xiàng)目部為主會(huì)同合同處簽訂合同，材料采購(gòu)部配合，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)分項(xiàng)工程施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。第六條、材料款付款程序1、主要材料撥款，材料采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)材料情況填寫材料撥款申請(qǐng)單（此單據(jù)由

7、財(cái)務(wù)部編制），經(jīng)材料采購(gòu)部、工程部，財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2、材料進(jìn)場(chǎng)后由財(cái)務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進(jìn)行材料款的撥付，財(cái)務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財(cái)務(wù)處材料會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后由材料采購(gòu)部填寫內(nèi)部付款通知單（此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制），經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。第七條、材料備用金、臺(tái)帳管理1、需要現(xiàn)金購(gòu)買的材料，由材料采購(gòu)部經(jīng)辦人填寫備用金借款單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，憑票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷備用金帳。2、材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料采購(gòu)員材料資金的使用，嚴(yán)格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫(kù)管理1、材料、設(shè)備

8、入庫(kù)管理(1 )材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，材料員應(yīng)立即組織倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員辦理入庫(kù)，登記入帳手續(xù)，入庫(kù)前倉(cāng)管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量，核對(duì)對(duì)材料、設(shè)備的外觀、形狀，檢驗(yàn)材料的質(zhì)量，對(duì)所進(jìn)材料的證明、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后由材料員、倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員立即填寫材料驗(yàn)收單辦理入庫(kù)。材料進(jìn)場(chǎng)和材料入出庫(kù)管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。2、材料驗(yàn)收管理(1)材料進(jìn)場(chǎng)后材料員在第一時(shí)間組織監(jiān)理、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，砂子、石子按車量方進(jìn)行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點(diǎn)數(shù)(過(guò)磅)進(jìn)行抽檢。需要復(fù)檢的材料應(yīng)會(huì)同資料員、供應(yīng)商采取樣本報(bào)檢。(2)材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理，對(duì)退場(chǎng)材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，材料員組織材料退場(chǎng)(3)工程上的一切廢料亦屬公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁私自處理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的材料、物資，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理，報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。3、材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理(1)、項(xiàng)目部材料員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場(chǎng)材料 有丟失情況時(shí)，第一時(shí)間將丟失情況向項(xiàng)目部、材料采購(gòu)部匯報(bào)并查 清原因，交材料采購(gòu)部、工程部、財(cái)務(wù)部備案。)、工程結(jié)束后，剩余材料堆公司倉(cāng)庫(kù)的，盤點(diǎn)后填寫剩余材料退庫(kù)明細(xì)表，交材料采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要 填寫退料單，(