1、22采購管理程序 、資源（什么方式進(jìn)行一材料/設(shè)備/裝置） 運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、傳真/電話、電腦、飛用 軟件 、執(zhí)行（誰進(jìn)行一能力/技能/知識/培訓(xùn)） 供應(yīng)商、采購員、倉管員、檢驗(yàn)員、輸入（要求是什么） 石格供應(yīng)商清單、采購否鬲、項(xiàng)h進(jìn)度計(jì)劃、初始材料（或bom）清單、請購單、采購信息、過程（過程名稱）采購管理過程、輸出（交付是什么） 石貨兀收/退貨疏按【妝 付滿足采購要求的產(chǎn)品、供應(yīng)商 評價(jià)表、檢驗(yàn)記錄、收款憑證、方法（如何做一指導(dǎo)書/程序/技術(shù)） 、衡量指標(biāo)（什么準(zhǔn)則一測量/評估）準(zhǔn)時率或交付率為95%、合格率為97%釆購管理程序、文件管理程序、記錄管理程序、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品管理

2、程序、供應(yīng)商 管理程序、基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、目的和范圍：1.1 規(guī)定釆購控制以及選擇、評價(jià)和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法，確保釆購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。1.2 適川于木公司所需原物料、輔料、半成品及儀器設(shè)備等采購作業(yè)。與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的采購活動不受木過 程控制。2、引用文件:2. 1 sk-qp-13文件管理程序 2. 3 sk-qp-19基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 2.4 sk-qp-20模具/工裝管理程序 2. 5 sk-qp-23供應(yīng)商管理程序 2. 6 sk-qp-26檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序 2.7 sk-qp-30不合格品管理程序2.2 sk-qp-14記錄管理程序3、定義：3.1 供方：為公司提

3、供產(chǎn)品、服務(wù)、協(xié)作加工單位的供應(yīng)商。3.2 mrb （物料評審委員會）：山業(yè)務(wù)部、工程部、品質(zhì)部、采購部、資材部負(fù)責(zé)人組成，以會簽形式或會議形式 對不良物料進(jìn)行評審，以決定處理方式。4、職責(zé)：4.1 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制處，（主要是建立bom淸單）。4. 2 資材部計(jì)劃與物控負(fù)責(zé)牛產(chǎn)主物料采購中請的提出、交貨跟催及收發(fā)作業(yè)。4.3 資材部采購員負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃女排與實(shí)沌及對合格供貨商的管理。4.4 資材部各倉務(wù)負(fù)責(zé)具體返廠物料的收貨、點(diǎn)數(shù)、簽收、出倉、入帳工作。sk-qp-22-b/0 2/3 頁22采購管理程序4.5 相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提出物料采購申請。采購申請應(yīng)填寫

4、清楚，需求口期及申請人，批準(zhǔn)人。4.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對采購與生產(chǎn)品質(zhì)有關(guān)物資的驗(yàn)證，有權(quán)判定“收退”決策的提出。4. 7 總經(jīng)理（或其代理人）負(fù)責(zé)對采購“報(bào)價(jià)單”的批準(zhǔn)。5、程序細(xì)則：5. 1 采購文件5. 5.1采購文件一般以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購訂單等形式體現(xiàn)。5. 5.2釆購文件應(yīng)清楚地說明對釆購物資的要求。5. 5.3釆購文件在發(fā)放前需山部門經(jīng)理、廠務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。5. 5. 4木公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件的更改應(yīng)與木公司同步進(jìn)行，釆購部負(fù)責(zé)將受控文件更改的信息通知并送抵供應(yīng) 商，確保供應(yīng)商已銷毀作廢的文件。5. 2 采購協(xié)議書需要時，采購部應(yīng)與供貨商簽定“采購協(xié)

5、議書”（對貴重物品，必須與供應(yīng)商簽定“采購協(xié)議書”）。采購協(xié) 議書的內(nèi)容可包括質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對供貨商有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、 人員、材質(zhì)coc證明、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容。采購i辦議書必須山總經(jīng)理同合格供應(yīng)商簽定，加蓋雙方公章后 生效。5. 3 采購計(jì)劃5. 3.1采購部根據(jù)資材部提供的“原材料訂購巾請單”資料制處“訂購單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核、副總批準(zhǔn)后實(shí)施。在 制作訂購單時，必須了解該“原材料訂購核査單”表屮所列的牛產(chǎn)訂單的注意事項(xiàng)、要求及產(chǎn)品的包裝要求等。5. 3.2臨時采購的物資，和關(guān)部門填寫“請購單”，經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交予采購部實(shí)施。若不能如期采

6、購 回廠的，采購部一定要通知中請部門知曉。5. 3.3公司規(guī)定：所有采購申請計(jì)劃未獲得權(quán)限人員的批準(zhǔn)不得實(shí)施。授權(quán)人員口頭承諾的采購申請?jiān)谑潞髴?yīng)補(bǔ)齊申 請手續(xù)。所有未經(jīng)批準(zhǔn)的采購物資在實(shí)施后公司不給予報(bào)銷申請，由購買人員自己承擔(dān)采購費(fèi)用的處理。5.4 詢、比、議價(jià)5.4.1采購人員接到已批準(zhǔn)的請購單據(jù)后，如判定屬長期采購項(xiàng)目者，應(yīng)依據(jù)最新核立之交易條件進(jìn)行采購作業(yè)。5. 4.2如屬非長期采購項(xiàng)h或現(xiàn)有“報(bào)價(jià)單”之價(jià)格條件不合格或供應(yīng)商主動要求調(diào)整價(jià)格條件者，應(yīng)由采購人員選 擇具有信譽(yù)、能力及經(jīng)驗(yàn)的廠商，進(jìn)行詢、比、議價(jià)作業(yè)，原則上盡可能多比價(jià)，以爭収有利價(jià)格及條件。5.4.3詢價(jià)時要求供應(yīng)商提

7、供umz “報(bào)價(jià)單”以利進(jìn)行議價(jià)。5.4.4議價(jià)后釆購人員應(yīng)將議價(jià)結(jié)果填記在“價(jià)格表”上經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，呈總經(jīng)理審批后發(fā)出。5. 5 采購執(zhí)行5.5. 1采購部必須從“合格供應(yīng)商名冊”中選擇合適供應(yīng)商，向其發(fā)出“采購訂單”及有關(guān)資料。采購訂單應(yīng)寫明 物資名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。必要時亦包括組織所接受的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、考核、檢驗(yàn)和有關(guān)指 導(dǎo)書的要求以及要求供應(yīng)商對下一層供應(yīng)商按本組織采購文件要求的描述。5. 5.2實(shí)施釆購的人員可在授權(quán)的范囤內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y，并進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)作業(yè)。5. 5.3負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)做好釆購物資的進(jìn)度跟蹤丁作。供應(yīng)商右交期或進(jìn)度延誤情形

8、將影響客戶訂單出貨交期時， 采購人員必須及時通知部門經(jīng)理,由部門經(jīng)理對進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃和出貨排程變更;資材部需將生產(chǎn)計(jì)劃與出貨排 程變更及時知會業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部就變更事項(xiàng)與客戶聯(lián)絡(luò)處理。5.6 例外采購所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購。但因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可 實(shí)行例外采購，但需對供應(yīng)商按供應(yīng)商管理程序進(jìn)行控制。5. 7 物料特采5. 7. 1釆購人員接到物料將被判退或物料存在不良信息時，應(yīng)及時考慮物料供應(yīng)及生產(chǎn)需求狀況，依“iqc來料檢驗(yàn) 報(bào)告”提出特采中請。物料特采中請由采購人員提出并組織mrb會簽確認(rèn)。sk-qp-22-b/0 3/3 頁22采購管理程序

9、5. 7.2特采物料如需進(jìn)行篩選或重工時，會簽部門應(yīng)在“iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告”上說明其作業(yè)方法；品質(zhì)部對特采提出的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)；牛產(chǎn)部門應(yīng)依會簽之意見，說明其在實(shí)際作業(yè)屮對應(yīng)之方案；“iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告”經(jīng) 會簽后，交總經(jīng)理核準(zhǔn)或經(jīng)會簽3/4人員同意后，特采方可成立。公司總經(jīng)理授權(quán)：會簽3/4人員同意后即代 表總經(jīng)理意見。5. 7. 3特采成立后，相關(guān)部門應(yīng)依特采批示執(zhí)行，若在過程中再次出現(xiàn)界常應(yīng)及時向品質(zhì)部反映。5. 7. 4 iqc接收到經(jīng)過簽核的“iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告”后，對特采單之內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并于特采之物料上貼特采標(biāo)簽，標(biāo) 簽需注明檢驗(yàn)者、檢驗(yàn)日期和特采單號。5.7.5對于特采之物料

10、使用時，牛產(chǎn)部和ipqc應(yīng)對其進(jìn)行重點(diǎn)管控。（注：當(dāng)進(jìn)料無承認(rèn)書或檢驗(yàn)指導(dǎo)書供iqc作為 檢驗(yàn)依據(jù)時，則由采購人員會同工程部提供檢驗(yàn)參數(shù)以供檢驗(yàn)）5.8 釆購爭項(xiàng)的變更當(dāng)采購的需求有變化時，相關(guān)部門應(yīng)及時通知資材部采購人員，以便進(jìn)行核實(shí)及后續(xù)的跟進(jìn)；釆購人員在收到 信息后，應(yīng)及時跟進(jìn)相應(yīng)的處置工作。5.9 釆購物資的驗(yàn)證5. 9. 1當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購訂單或采購協(xié)議書中就驗(yàn)證的女扌*和產(chǎn)品的放行 辦法作出說明。5.9.2當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，釆購與業(yè)務(wù)應(yīng)予以協(xié)助，顧客的驗(yàn)證不能免除公 司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒

11、收。5. 9.3釆購物資到廠后，山品質(zhì)部1qc進(jìn)行來料檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好相關(guān)信息的及時反饋。5. 9.4本公司在利用隨進(jìn)料附檔的檢測報(bào)告來驗(yàn)證采購的產(chǎn)品時，其報(bào)告中的數(shù)據(jù)按適用的技術(shù)條件必須是可接受 的。對于環(huán)保原材料及化工用料，采購人員與品質(zhì)部必須周期性地對其進(jìn)行外部檢測驗(yàn)證。5. 10外包過程控制5. 10. 1本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗(yàn)等。5. 10. 2外包加工必須在合榕供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。5. 10. 3外包應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、地點(diǎn)、加工價(jià)格等，應(yīng)形成文件。對一些特殊要求應(yīng)明 確與供應(yīng)商達(dá)成一致并下達(dá)書面

12、“控制計(jì)劃”，確保依“控制計(jì)劃”內(nèi)的技術(shù)狀態(tài)要求執(zhí)行，當(dāng)供應(yīng)商有申 請對“控制計(jì)劃”內(nèi)的要求進(jìn)行更改時，采購部應(yīng)及時匯報(bào)于相關(guān)部門審核。在未得到核準(zhǔn)前不得更改。5.10.4品質(zhì)部應(yīng)對外包過程進(jìn)行監(jiān)督控制。對供應(yīng)商實(shí)施過程中技術(shù)狀態(tài)的管理應(yīng)依本公司技術(shù)狀態(tài)管理要求執(zhí)行。 5.10.5外包加工產(chǎn)品返廠應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。5. 10. 6部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗(yàn)的控制見基礎(chǔ)設(shè)誕設(shè)池管理程序和監(jiān)視和測量裝 置管理程序。5. 10. 7模具/工裝的委托加工控制見模具/工裝笛理程序6、記錄保存方式：6. 1資材部采購人員負(fù)責(zé)保存“合格供應(yīng)商名冊”以及供應(yīng)商評價(jià)、采

13、購訂單、環(huán)保協(xié)議書記錄。6. 2 各相關(guān)部門保存本部門采購申請記錄；品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)記錄及不合格聯(lián)絡(luò)單、糾正/預(yù)防措施通知單。6.3 資材部外發(fā)組保存外包過程控制的記錄；物控組保存原材料訂購核查單/申請單記錄。7、相關(guān)記錄：合格供應(yīng)商名冊、供應(yīng)商評價(jià)表、供應(yīng)商協(xié)議書、采購訂單、iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告、外發(fā)加工記錄、報(bào)價(jià)單、不 合格聯(lián)絡(luò)單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、糾正/預(yù)防措施通知單、申請單等等。& 附件：sk-qp-22-b/0 4/3 頁22采購管理程序8.1 附件一：供應(yīng)商評價(jià)管理流程流程定義：為尋找滿足本公司各類供應(yīng)物料商家所執(zhí)行的一套管理措施，并在交易中對交易的約立條件進(jìn)行達(dá)成考核、 評估，

14、最終將考核的對象列為侖格供應(yīng)商名冊內(nèi)工作流程作業(yè)說明責(zé)任部門/人員相關(guān)文件1、采購根據(jù)丁程的樣品或圖紙文 件找尋可搭配的廠商2、對初選的廠商由采購組織工程 部、品質(zhì)部進(jìn)行考察3、符合要求山采購建立評審文件 及合格供應(yīng)商名冊；不符合要求 的不予以引用4、針對符合要求的合格供貨商, 采購聯(lián)系制樣品5、依“新樣品承認(rèn)作業(yè)流程”6、依“采購單價(jià)核決作業(yè)流程”7、依“采購作業(yè)流程”8、每月底山品質(zhì)、釆購對交貨的 廠商進(jìn)行評核，整理月報(bào)a、符合要求的廠一商，輸入合格供 應(yīng)商名冊內(nèi)，直接由采購交經(jīng)理 室審批歸檔保存b、不符合要求的廠商必須針對問 題山采購、工程部、品質(zhì)三個部 門的其中至少一個部門對廠商進(jìn) 行

15、輔導(dǎo)0k后才可再下訂單訂購«供貨商評核表和供貨商 輔導(dǎo)報(bào)告 山采購部門歸檔.采購采購、工程、品質(zhì)采購、經(jīng)理室采購采購、品質(zhì)、工程采購、經(jīng)理室采購采購、品質(zhì)采購采購.工程. 品質(zhì)22釆購管理程序& 2 附件二：采購維護(hù)作業(yè)流程聯(lián)絡(luò)單e-mail供應(yīng)商評核農(nóng)收集供應(yīng)商相 關(guān)證明文件， 建立合格名駐聯(lián)絡(luò)he-mail承認(rèn)書報(bào)價(jià)單（確認(rèn)）釆購訂單.采購單、送貨 單、入庫單合格供應(yīng)商名 冊每月更新一 次審批供應(yīng)商輔導(dǎo)的 相關(guān)報(bào)告sk-qp-22-b/0 5/3 頁流程定義：供貨商引進(jìn)前進(jìn)行供貨商資料調(diào)查，并在系統(tǒng)內(nèi)建立供貨商基木數(shù)據(jù)以供交易使用供應(yīng)商核準(zhǔn)部門/人員財(cái)務(wù)采購sk-qp-2

16、2-b/0 6/3 頁作業(yè)說明1、依“供應(yīng)商評價(jià)管理流程”作業(yè)， 対符合木公司要求的供應(yīng)商建立“正 常相關(guān)資料2、收集供貨商資料調(diào)査：稅務(wù)登記證、 營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議書、環(huán)保協(xié)議、產(chǎn)品 或服務(wù)供應(yīng)契約、保密合約、體系運(yùn) 作證明等資料3、采購確認(rèn)數(shù)據(jù)后將收集到的資料整 理送部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)4、供皿商基木數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)，釆購依 據(jù)供貨商提供的基本數(shù)據(jù)輸入和關(guān)的 交易條件、幣別、結(jié)算時間、廠商性 質(zhì)、聯(lián)系方式等等。（可供會計(jì)查驗(yàn)）5、供應(yīng)商資料內(nèi)容有異動時，山采購 修止調(diào)杳農(nóng)內(nèi)容并書ifli通知和關(guān)部門 后，并及時修1e計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)。（如果廠商修正交易抬頭或付款數(shù)據(jù) 就必須重新填表簽核后方可輸入計(jì)并 機(jī)）6、

17、確保存檔資料的健全、完好、有效, 并及時對有效期限的資料保持及時 更新22采購管理程序& 3 附件三：新樣品承認(rèn)作業(yè)流程流程定義：對采購新物料的供應(yīng)商初次送樣的確認(rèn)管理，也可適用于舊有物料的變更管理（其他新輔助物料的承認(rèn) 亦可參照此流程作業(yè)）作業(yè)說明工程（或捉出部門）采購供應(yīng)商核準(zhǔn)部門/人員5、采購依“采購作業(yè)流程”執(zhí)行1、工程根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)/工程更改需 求，提出新物料需求。用書面的文 字、圖樣向釆購提出,必要時應(yīng)全 力協(xié)助采購處理2、采購收到相關(guān)信息后應(yīng)及吋聯(lián)系 符合要求的供應(yīng)商處理，冇不明白 的地方，應(yīng)主動尋求工程部協(xié)助， 必要時町安排供應(yīng)商到廠或前往供 應(yīng)商處理，要求供應(yīng)商打樣、送

18、板3、樣品回廠后rh采購?fù)ㄖ汗こ? 品質(zhì)或使用部門驗(yàn)證是否符合要 求。符合要求即通知采購ok執(zhí)行下 一步，不符合要求由采購安排繼續(xù) 打樣、確認(rèn)4、需求部門/人員確認(rèn)0k后,由釆 購安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)及確認(rèn)6、采購將此次報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后 歸檔保存7、工程或品質(zhì)視樣品的悄況重新檢 查、建立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時，對重 要的制樣進(jìn)行保存sk-qp-22-b/0 7/3 頁22采購管理程序8. 4附件四：采購核價(jià)作業(yè)流程流程定義：采購員在采購新物料前，針對不同供貨商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并對供應(yīng)商報(bào)價(jià)呈報(bào)總經(jīng)理核決的作 業(yè)管理，也可適用于舊有物料的降價(jià)/漲價(jià)或更換廠商作業(yè)說明供應(yīng)商采購核準(zhǔn)部門/人員財(cái)務(wù)1、

19、采購根據(jù)公司需求或制樣承認(rèn)后要 求供應(yīng)商報(bào)價(jià)（對于電話報(bào)價(jià)，在下 達(dá)采購業(yè)務(wù)前必須通知上級獲得批準(zhǔn) 方可執(zhí)行采購）2、采購人員在采購新物料或物料市場 價(jià)格波動時，需先向合格供應(yīng)廠商進(jìn) 行詢、比、議價(jià)3、采購人員根據(jù)詢.比、議價(jià)的結(jié)果, 綜合價(jià)格、交期、質(zhì)最籌因素,選擇最 合適z供貨商填寫核價(jià)單據(jù)4、采購將整理好的報(bào)價(jià)單交于冇權(quán)限 審批的人員進(jìn)行核準(zhǔn)5、經(jīng)批準(zhǔn)后的報(bào)價(jià)單應(yīng)市采購申請人 員將報(bào)價(jià)資料輸入到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)保 存，并將確認(rèn)的信息冋復(fù)供應(yīng)商，將 報(bào)價(jià)復(fù)印-份交于財(cái)務(wù)作為應(yīng)付款依 據(jù)6、報(bào)價(jià)的原始確認(rèn)資料應(yīng)由采購?fù)咨?保存sk-qp-22-b/0 8/3 頁22采購管理程序& 5 附

20、件五：原材料/易損主物料采購作業(yè)流程流程定義：原材料/易損上物料的采購作業(yè)說明資材采購核準(zhǔn)部門/人員財(cái)務(wù)1、資材部物控提出生產(chǎn)需求或倉儲需 求，rh各倉庫依倉存悄況和倉儲計(jì)劃 提交采購申請，申請應(yīng)詳細(xì)填寫申請 需求。釆購申請由部門負(fù)責(zé)人審批后 交廠務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)2、采購人員收到請購單后依該物料的 系統(tǒng)資料列岀對應(yīng)供應(yīng)商、要求交期、 料號、數(shù)最、價(jià)格等，轉(zhuǎn)岀本公司采 購訂單3、采購人員將內(nèi)部請購單轉(zhuǎn)為外部采 購訂單后，應(yīng)列印岀來交廠務(wù)經(jīng)理或 總經(jīng)理審核。采購訂單審核時應(yīng)注意 采購的單價(jià).交期4、采購人員將已核準(zhǔn)的采購訂單傳真 給供應(yīng)商。rti采購與供應(yīng)商確認(rèn)交貨 口期，并要求其冋簽。如供應(yīng)商

21、不能 達(dá)成我司交期的現(xiàn)彖，采購需以郵件 或電話的方式及時通知申請部門/人 員。冋簽訂單rh采購整理歸檔。z依據(jù)確認(rèn)的交期進(jìn)行物料跟催。采 購依采購訂單的交期要求廠商交貨。6、倉庫依采購訂單收貨驗(yàn)量并簽核, 品質(zhì)依驗(yàn)收單及檢驗(yàn)規(guī)范驗(yàn)貨簽核確 認(rèn)。sk-qp-22-b/0 9/3 頁7、品質(zhì)判定0k后,倉庫辦理入庫手續(xù), 并進(jìn)行庫存異動帳目管理，將送貨單 復(fù)印交財(cái)務(wù)部22釆購管理程序8.6附件六：一般日用物料.固資采購作業(yè)流程流程定義：一般日常物料、固資的采購作業(yè)說明需求部門采購使用部門/資材財(cái)務(wù)1、請購部門提出請購需求。應(yīng)將需求 的物料描述清楚，必要時可協(xié)助采購 電話溝通，請購單必須呈交廠務(wù)經(jīng)理

22、 或總經(jīng)理帀批。請購單應(yīng)依計(jì)劃上交, 上午為09： 00前,下午為14： 00前2、采購人員收到請購單后依該物料請 購悄況適為的安排采購類型：需要向 固定刀結(jié)供應(yīng)商采購的，應(yīng)形成外部 采購訂單呈總經(jīng)理核準(zhǔn)；需外派車輛 購買的，立即與廠務(wù)司機(jī)聯(lián)系；需要 郵寄或送貨的，可電話溝通處理3、無論是司機(jī)購買還是郵寄物料冋廠 后，倉庫收貨人員應(yīng)在收貨前查證該 物料為誰所申請，不明白時應(yīng)及時向 采購詢問，在查證申請人厲，應(yīng)及時 向申請人員聯(lián)系4、申請人到倉庫現(xiàn)場后應(yīng)核實(shí)購買的 物料是否滿足使用需求，若符合要求, 倉庫町收貨；若不符合要求，應(yīng)當(dāng)場 說明，若為司機(jī)購買，rh司機(jī)追貨重 新購買，若為采購則由采購負(fù)

23、責(zé)重新 購買。不符合要求的物料倉庫應(yīng)在30 分鐘內(nèi)向?qū)嵤┵徺I的人員及時反映處 理5、無論是司機(jī)購買還是郵寄的物料返 廠后應(yīng)交倉庫清點(diǎn)簽收，簽名確認(rèn)方 町交財(cái)務(wù)；倉庫收到后必須確認(rèn)，并 對確認(rèn)的數(shù)量負(fù)責(zé)sk-qp-22-b/0 10/3 頁6、倉庫依請購單收貨驗(yàn)量并簽核, 視惜況建立帳目資料22釆購管理程序& 7 附件七：采購變更作業(yè)流程流程定義：針對已確認(rèn)、發(fā)放的釆購訂單，因釆購單價(jià)、釆購數(shù)量、物料質(zhì)量需求、采購交貨日期等采購數(shù)據(jù)變更 作業(yè)流程作業(yè)說明采購需求變更部門資材/品質(zhì)/工程/ 采購/客戶/供應(yīng)商資材物控1、采購訂單核準(zhǔn)后存檔。采購訂單2、業(yè)務(wù)取消訂單或修改訂單數(shù)量，交 期等.

24、當(dāng)廠商接到訂單后反映交期做 不到廠要求修改交期、當(dāng)價(jià)格冇變動、 當(dāng)內(nèi)部生產(chǎn)提出更改等等，當(dāng)出現(xiàn)杲 常悄況時要及時通知資材部或工程、 品質(zhì)部3、采購變更經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)立即通知采 購。采購必須在收到信息后60分鐘內(nèi) 完成相關(guān)的受理跟進(jìn)工作（可據(jù)悄況 及時與供應(yīng)商進(jìn)行電話溝通）4、采購變更維護(hù)作業(yè)。采購應(yīng)將變更 后的需求佶息進(jìn)行整理創(chuàng)建新的采購 訂單5、變更后的采購訂單應(yīng)及吋交于權(quán)責(zé) 人員審批，重新創(chuàng)建的采購訂單采購 應(yīng)提醒m批人員特別注意的事項(xiàng)，確 保無誤6、將變更后經(jīng)審批的采購訂單及時傳 于供應(yīng)商，與供應(yīng)商做好相關(guān)的溝通 出宜，確保達(dá)成共識，并要求供應(yīng)商 簽收冋傳，對供應(yīng)商不能滿足的信息 要及時向

25、冇關(guān)人員反映處理7、相關(guān)變更單據(jù)及郵件信息歸檔sk-qp-22-b/011/3 頁22采購管理程序& 8 附件八：進(jìn)料異常處理流程流程定義：供應(yīng)商送貨由品質(zhì)部檢驗(yàn)判定，對發(fā)現(xiàn)各種不良狀態(tài)時的作業(yè)流程管理。此流程主耍管制原材料進(jìn)廠驗(yàn) 收，輔助物料的管制依此參考執(zhí)行。作業(yè)說明供應(yīng)商資材/倉庫品質(zhì)/iqc組資材/采購1、供應(yīng)商依木公司采購訂單送貨到我 司相應(yīng)倉庫2、相應(yīng)倉庫在收到送貨信息后，應(yīng)核 查本公司采購訂單明細(xì)是否冇此項(xiàng)購 貨業(yè)務(wù)并查證訂購數(shù)量，核查無謀后 應(yīng)及時通知品質(zhì)部1qc人員進(jìn)行檢驗(yàn)3、品質(zhì)部/iqc收到通知后應(yīng)立即到現(xiàn) 場檢驗(yàn)，iqc檢驗(yàn)員檢驗(yàn)原則：a、必 須明白所檢驗(yàn)物料的

26、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；b、無 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的物料可以拒絕檢驗(yàn)；c、不 會檢驗(yàn)或不熟悉該項(xiàng)物料具體檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)的町以拒絕檢驗(yàn)4、iqc檢驗(yàn)員根據(jù)所檢驗(yàn)物料的標(biāo)準(zhǔn) 判定界常物料并岀具檢驗(yàn)界常報(bào)告5、由品質(zhì)部組織會審決定：5. 1拒收的退回供應(yīng)商處理,并跟催 補(bǔ)料，特采開立特采中請單給各和關(guān) 部門會簽，包括供應(yīng)商5.2屬廠內(nèi)挑選的通知牛產(chǎn)部門辦理 挑選，挑選工時由產(chǎn)線填寫生產(chǎn)界常 處理單后轉(zhuǎn)采購對供應(yīng)商進(jìn)行扌i【款作 業(yè)。屬供應(yīng)商挑選的通知供應(yīng)商挑選, 并依挑選結(jié)果將不良品退冋供貨商， 并跟催補(bǔ)貨，良品辦理入庫5.3特采由品質(zhì)部填寫申請單組織相 關(guān)部門/負(fù)責(zé)人簽核后再執(zhí)行下一步 工作5.4出現(xiàn)特采，采購應(yīng)及時與供應(yīng)商 協(xié)本公司會審的結(jié)果，包括扣款、降 價(jià)、補(bǔ)貨、品質(zhì)改善等和關(guān)的措施5.5 大質(zhì)量爭項(xiàng)，品質(zhì)及采購應(yīng)考 慮與供應(yīng)商就特釆的相關(guān)爭宜簽訂相 關(guān)的協(xié)議sk-qp-22-b/012/3 頁6、挑選的合格品及特采品入倉7、品質(zhì)部將特釆單存檔備查22采購管理程序& 9 附件九：退