1、附件3危險化學品從業單位安全生產標準化自評報告單位名稱： XX化學有限公司 自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長成員外聘專家姓 名評審人員培訓合格證書編號簽 字企業名稱： 企業地址： 電話： 傳真： 郵編： 自評日期： 2011年 10 月 11 日 至 2011 年 10 月 12 日自評目的：了解公司現有的安全管理狀況，對照危險化學品從業單位安全標準化規范AQ3013-2008以及蘇州市危化品企業安全生產標準化評審導則的要求，查找符合項與不符合項。自評范圍：本公司內所有生產經營活動，包括公司相關安全管理制度、法律法規、顧客、供應方和承包方提供的材料、技術、成品、進入生產現場的所有人

2、員、所有機械設備和機具、在公司管理范圍內的辦公及生活的設施及活動進行自評。自評準則：1、國家安監總局危險化學品從業單位安全標準化規范，蘇州市危化品企業安全生產標準化評審導則；2、公司與規范相關的文件；3、相關法律法規；企業主要參加人員：1、企業的基本情況2、安全標準化工作開展情況 公司根據危險化學品從業單位安全標準化規范（AQ3013-2008）要素要求，建立標準化體系，完成包括初始評審、策劃、培訓、實施、自評等各個階段的工作。公司開展安全標準化工作，與自身的生產實際相結合，以危險有害因素辨識和風險評價為基礎核心，采用PDCA動態循環的管理模式，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續改進的安

3、全生產管理長效機制。具體開展過程如下：一、2010年10月成立了以總經理為組長的安全標準化工作領導小組。二、2010年10月下旬舉行了領導小組和主要骨干參加的標準化知識培訓，聘請專家進行動員發動。三、2010年11月對公司安全生產現狀進行了調查摸底，包括組織機構、業務流程、文件體系、人員設備狀態等。四、2010年12月2011年3月完成了標準化文件的策劃制定與風險評估。1、擬定體系文件架構。2、制定了安全標準化工作方案，確定資源提供、職責分配等。3、確定了安全生產方針目標。4、完成危險有害因素辨識和風險評價。5、識別了適用的安全與職業健康法律、法規及標準。6、編制了相關文件。五、2011年4月

4、完善標準化文件1、理順了管理體系的結構，確定體系文件。2、增加、補充和修訂了相關文件。六、2011年4月10月試運行與自評1、進行運行前培訓，以提高公司員工的安全與職業健康意識及對標準化規范進一步理解。2、對自評員進行培訓。3、開展自評，自評中不符合項的整改。4、編制自評報告。3、對照考評導則十二個A級要素評價情況按照危險化學品從業單位安全標準化規范以及蘇州市危化品企業安全生產標準化評審導則的要求，公司自評考核組于2011年10月11日10月12日對安全標準化工作實施情況進行了自評考核，通過查閱相關資料、深入生產現場檢查、對各部門員工進行詢問等方式逐項對12個A級要素進行了評價，得分情況為：A

5、1得分 79分；A2得分104分；A3得分40分；A4得分50分；A5得分86分；A6得分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具體評價情況如下： 1方針目標和責任體系：主要負責人的責任明確、結合公司情況制定了符合實際的方針、目標，但員工的安全意識和專業知識還需提高，安全生產投入的文件化的保障制度已制定，安全生產投入臺帳還不細致。2法律法規和管理制度：安全標準化工作的依據是按法律法規進行，安全管理就要嚴格執行相關的規章制度，在這次標準化工作中對公司的安全生產規章制度進行了完善，對安全操作規程的執行加強了監督管理，法律

6、法規符合性評價定期進行。 3風險管理：公司于2008年進行了安全現狀評價，同時進行了員工廣泛參與的危害因素辨識與風險評價。由于風險管理是專業性很強的工作，是安全標準化的核心，雖然按規范進行了大量的工作，但在風險控制、風險信息更新、變更管理等規范要求上需進一步深化。 4. 隱患排查治理：日常安全檢查與監督管理是安全工作的重點，根據標準化規范要求，更一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，公司在安全檢查的基礎上落實了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態，較好的落實了日常安全管理工作。5培訓教育：安全培訓教育是做好安全工作的基礎，針對標準化的工作要求，更一步明確、細化了公司的安全培訓工作

7、。班組安全活動還需增加頻次。6. 作業管理：各項作業環節的安全是公司安全生產工作和監管的重點，公司按要求和標準化的規定嚴格執行，在作業風險分析上進行了補充完善，在日常作業中的監督還需進一步落實。7. 現場管理：生產設施的安全措施落實及現場工作的安全管理是減少安全事故的基礎，公司已完善和細化了生產現場管理制度，在日常生產活動中公司能夠按標準化的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應及時更新完善，現場管理還須進一步加強。8. 事件事故管理：公司明確了事故報告制度和程序，明確了負責人對事故報告的責任，要求公司負責人在接到事故報告后，應在1小時內向有關部門報告，進一步重申了負責人和有關人員在事故調

8、查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。事故管理臺帳還須完善。9應急管理：針對事故預防和應急處理是防止重大事故發生的措施，公司特別重視，重點落實應急預案演練及應急設施完善，在演練中發現的不足及時加以修訂，并加強了員工應急程序的培訓，與周邊及社會應急救援力量的協調也做了一定工作，在預案評審方面還需加大頻次和力度。10. 危險化學品管理：按要求建立了化學品檔案并進行了完善，對化學品安全技術說明書和安全標簽進行了完善，落實了化學事故應急咨詢電話，加強了危害告知，并按國家標準進行危險化學品登記工作，并已取得安監總局頒發的危險化學品登記證。11. 職業健康管理：公司于2011

9、年初進行了職業病危害申報工作及職業危害從業人員的健康檢查工作，按標準進行作業場所的職業病危害因素檢測工作，按職業病防治法對公司所有建設項目進行了職業病危害的評價和驗收工作，但在監測點設立的告知牌方面還不夠完善，需進一步落實職業危害的安全管理工作。12. 自評：公司建立了自評管理制度，規定每年至少一次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。2011年10月公司安全標準化運行自評小組對全廠安全標準化實施情況進行了綜合檢查和評價，編制了自評報告，對自評中發現的問題還需進一步落實整改。由于公司的安全標準化工作開展時間較短，經過這次自評考核，對公司安全生產管理工作是個全面的檢驗，

10、考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實完善。4、下一步努力方向 1、加大現場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設備設施、搞好文明生產；進一步完善安全生產規章制度，加大考核力度，確保規章制度的執行；規范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產。2、采取多種形式強化全員安全生產意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發生。3、加大技術改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產創造良好條件。4、各級安全管理人員嚴格履行安全監督檢查職責，及時杜絕違章現象，查處隱患問題。 在安全標準化三級水平考核通過的基礎上，公司爭取在23年內達到安

11、全標準化二級水平，使公司的安全管理水平再上一個臺階。自評結論：公司安全標準化工作基本滿足危險化學品從業單位安全標準化規范以及蘇州市危化品企業安全生產標準化評審導則的要求，自評考核得分：834.8分。公司決定申請危險化學品從業單位安全標準化三級達標企業，接受考核機構的考評。其他：自評組長： 審批人/日期： 年 月 日 自評單位蓋章危險化學品從業單位安全生產標準化自評綜述表企業名稱： XX化學有限公司 自評工作時間：2011年 10 月 11 日2011年 10 月 12 日A級要素B級要素自評發現的問題概述及扣分情況糾正情況驗證結論得分1方針目標和責任體系（100分）791.1負責人（20分）帶

12、班考核記錄未完善。扣4分已經糾正完成。161.2方針目標（20分）2個部門未制定年度工作計劃。扣4分已經制定完成。161.3管理機構（20分）安全管理人員待遇低于同級行政管理人員。扣3分已經糾正完成。171.4全員責任制（20分）安全考核獎未達到收入10%。扣4分已經糾正完成。161.5安全生產投入及工傷保險（20分）安全生產費用臺帳不夠細化。扣6分已經糾正完成。142法律法規和管理制度（120分）1042.1法律法規（40分）法律法規資料庫不完整。扣6分已經糾正完成。342.2管理制度（40分）沒有及時發放到相關崗位。扣4分已經發放。362.3操作規程（40分）操作規程未細化。扣6分補記錄已

13、經細化制定。343風險管理（50分）403.1風險辨識與評價（20分）設備設施清單不完善。扣4分已完善。163.2風險控制（30分）沒有及時培訓宣傳。扣6分補記錄已經培訓完成。244隱患排查與治理（60分）504.1隱患排查（30分）無專家組參與隱患整改方案論證記錄。扣5分加強完善。254.2隱患治理（30分）部分隱患項目未按期治理。扣5分已經整改完成。255培訓教育（100分）865.1培訓計劃（20分）培訓效果評價不完善。扣3分加強完善。175.2法定培訓（20分）完成。205.3全員培訓（30分）頻次不夠。扣6分加強各項安全培訓。245.4培訓考核（30分）培訓效果評價不夠。扣5分完成培

14、訓評價。256作業管理（100分）856.1危險作業許可（40分）部分作業許可填寫不規范。扣6分加強規范。346.2變更管理（30分）變更記錄不夠詳細。扣5分加強完善。256.3承包商管理（30分）承包商管理檔案不夠詳細。扣4分已經整改完成。267現場管理（200分）157.87.1工藝安全（40分）部分崗位未張貼崗位應急卡。扣6分已經整改完成。347.2安全設施管理（60分）現場部分監視和測量設備無檢驗合格標志。扣6分安全設施臺帳不完整。扣6分已經整改完成。487.3關鍵裝置、重點部位及設備安全管理 （40分）部分安全檢驗合格標志未附著于特種設備的顯著位置。扣8分已經整改。327.4“5S”管理（40分）部分車間存在臟亂差現象。扣12分已經整改。287.5重大危險源管理（20分）無重大危險源。08事件事故管理（60分）568.1事件事故管理（30分）臺賬不完善。扣4分已經完善。268.2事故報告和調查（30分）完成。309應急管理（60分）479.1應急指揮與救援系統（20分）未對值班干部進行針對性培訓和考核。扣3分 補記錄已經培訓考核。179.2應急救援器材（20分）救援器材未定期檢查維護。扣4分已經檢查維護。169.3應急救援預案與演