1、1、目的：為規范訂單 /合同管理，使訂單 /合同執行有序進行，特制定本流程。2、適用范圍適用于業務部門、集團各分公司所有訂單/合同執行的全過程。3、職責3.1 分公司各部門業務部門（ 1）負責接收訂單 / 合同，與客戶進行溝通，提供客戶所有要求信息。（ 2）負責組織相關部門進行訂單 / 合同評審。（ 3）負責編制“報價聯系單” 、“大貨采購單 / 購銷合同”。技術部門（ 1）負責編制“報價單” ，“工程更改通知單” 。（ 2）負責產品技術、工藝可行性評審及價格評審。生產部門（ 1）負責產品生產保證可行性評審。（ 2）負責按照訂單的各項要求安排生產。品質部門（ 1）負責產品的質量保證可行性評審。

2、（ 2）負責按照訂單的各項要求及檢驗規范安排產品檢驗。3.2 服務管理委員會采購部（ 1）負責原材料、外購件資源配套能力、價格的評審。（ 2）負責每天對鋼材等主要原材料價格進行通報，做出“主要原材料價格趨勢圖”，并通過電子郵件知會各分公司總經理、總裁及董事長，作為各分公司總經理決策參考。財務部（ 1）負責產品報價單銷售毛利率、銷售費用率、銷售利潤率的評審。（ 2）負責對匯率、出口退稅等影響產品報價因素進行及時通報， 每月出具匯率、出口關稅報表，作為各分公司總經理決策參考。當匯率、出口退稅出現變動時，第一時間通知各分公司總經理。品質監督部(1) 負責產品質量保證可行性評審；負責訂單 / 合同的備

3、案管理。(2) 負責監督和檢查各分公司在生產之前完成檢驗規范、檢驗標準的制定。總裁負責訂單 / 合同的審批。4、工作程序4.1 訂單 / 合同的評審分公司初評業務部門接到客戶的詢價要求時，應詳細咨詢所詢價產品的信息、技術信息（包括圖紙、包裝信息等）和所用原材料的詳細情況及標準（如：規格、型號、材質、表面質量、特殊檢驗要求，特殊加工要求等） ，填寫“報價聯系單” ，連同以上詳細信息報各分公司總經理，作為訂單評審的依據。業務部門應對訂單的市場前景進行分析說明，市場前景的分析說明，簡要介紹客戶情況、 未來產品市場趨勢， 并報各分公司總經理， 做為訂單評審的參考。各分公司總經理組織技術部門、品質部門、

4、業務部門、采購部門、生產部門對訂單的成本、利潤、交期、質量進行初評，填寫“報價單”，提供業務人員。業務部門，根據各部門反饋的信息，再次與客戶溝通，雙方都能夠接受后，分公司編制“報價單” ，正式生成。服務管理委員會復評各分公司填寫 “產品報價評審單” ，并附上“報價單”、訂單 / 合同說明，報服務管理委員會評審：（ 1）財務部評審各項稅負、銷售毛利率、銷售費用率、銷售利潤率是否合理，回款要求是否合理。（ 2）品質監督部評審產品質量要求是否能夠達到，是否表述完整準確。（ 3）采購部評審原材料、外協件加工費是否與市場價格一致，是否合理。如采購、質量、財務三方出現任何一方無法達到共識，此訂單/ 合同為

5、不可接受，“產品報價評審單” 由總裁審批。對于可接受的訂單， 報總裁審批后，即可與客戶簽訂合同。如業務部門有異議，可報董事長裁決。對于不可接受的訂單有如下處理方式：（ 1）對于無利潤或長期無法營利的訂單，放棄處理。（ 2）對于報價有出入者，可重新報價，重新實施評審流程。4.2 訂單 / 合同簽訂、備案各分公司業務部門與客戶正式簽訂訂單 / 合同，編制“大貨采購單 / 購銷合同”，并在“大貨采購單 / 購銷合同”上注明成本、利潤、質量、交期和回款時間等要求。各分公司計劃員、 采購員依據“大貨采購訂單” 編制采購計劃、生產計劃，并附相關資料報總裁批準后，即可實施。各分公司計劃員持經總裁簽字確認的“

6、大貨采購單/ 購銷合同”須附訂單 /合同、報價單、采購計劃，轉交品質監督部，品質監督部下發訂單/ 合同編號，蓋“受控”章，并進行備案，此訂單/ 合同正式生效。4.3 訂單 / 合同發放各分公司計劃員將經過備案的“大貨采購單 / 購銷合同”須附訂單 / 合同、報價單、采購計劃，復印后發給總裁辦、品質監督部、財務部、分公司總經理、生產部、技術部、品質部（只接受訂單 / 合同）、采購部、倉儲物流部等各一份，“大貨采購單 / 購銷合同”原件交給業務部門。4.4 訂單 / 合同考核集團財務部實施訂單目標考核， 依據“報價單”進行各項成本費用的核算。每月出具財務報表，報各分公司總經理。對于超出預算成本的相

7、關項目，各分公司總經理必須做出書面資料報總裁及董事長審批。超出部分按利潤的1%扣除。訂單執行過程中，采購部門嚴格按“采購計劃”采購，對于非計劃采購，需由各分公司書面向總裁申請，由總裁批準后，實施采購。原則上，不允許非計劃采購。訂單執行過程中，由于原材料價格上漲，突破“采購計劃”上的價格，則各分公司書面向總裁申請，由總裁批準后，實施采購。各分公司要確保交期的完成。如未按期完成，則由各分公司業務部門書面提出投訴，由總裁提出負激勵。4.5 訂單 / 合同的存檔訂單完成后，各分公司將相關資料原件于一周內報品質監督部存檔保管。超過期限不交者，對其進行負激勵100 元。各分公司業務部門于合同簽訂后一周內，

8、將合同相關原件（訂單、大貨采購訂單）報集團財務部，由集團財務部對其回款情況實施監督。 超過期限不交者，對其進行負激勵100 元。4.6 訂單 / 合同的更改分公司業務部門接到訂單/ 合同更改要求時，無論是技術、單價還是交期、數量方面的更改，都需要以“大貨/ 樣品訂貨單補充單”形式將客戶最新的要求及時提交給分公司。分公司綜合技術、采購、庫存方面的信息，及時給業務部門以反饋，若仍可執行訂單 / 合同，可繼續執行；若訂單/ 合同有變化，需要在“大貨采購單/ 購銷合同”上注明。1）若屬于技術方面的更改，分公司技術部編制“工程更改通知單”，發放到相關部門，技術更改的相關要求執行技術文件管理規范。2）若屬于數量方面的更改，造成分公司的人員/ 工時、原材料、成品、半成品等的物料損耗應由業務部門負責。5、相關文件5.1 技術文件管理規范5.2 記錄控制程序6、相關記錄6.1 產品報價評審單6.2 大貨采購單 / 購銷合同6.3 報價聯系單6.4 報價單6.5 大貨 / 樣品訂貨單補充單6.6 工程更改通知單6.7 主要原材料價格趨勢圖聲聲慢 /