1、鶴壁市農(nóng)林制藥有限公司國際核查接待預(yù)案編 號：lz/c-jhw -002發(fā)放號：更改狀態(tài)：ao審批：毛光編 制：禁化武辦審批日期：2014年11月10日際核查接待預(yù)案發(fā)放號:編號：lz/c-jhw-002我公司生產(chǎn)的亞磷酸二甲酯產(chǎn)品是禁止發(fā)展、生產(chǎn)、儲存和使用化學(xué)武 器及銷毀此種化學(xué)武器公約中第三類含硫、磷、氟的的化學(xué)品。為切實做好 履行工作，特制定本預(yù)案。附表：鶴壁市農(nóng)林制藥有限公司國際核查接待人員安排表總負責(zé)人張秀福（董事長）設(shè)施代表張衛(wèi)亮（副董事長）劉毓安（工程師）數(shù)據(jù)組張秀成（組長）、韋志祥（工程師）、李敬平、張廷仁、吳國安、李增全、袁紅棣、李婷梅、張國平、郭玉強、劉清書后勤組斑書俊（

2、組長）、付建斌、陳同順、邢志希、李進國鶴壁市農(nóng)林制藥有限公司國際核查接待預(yù)案（一）分工與職責(zé)總負責(zé)人：張秀福（董事長）任務(wù)：1、接待核查通知后立即通知有關(guān)人員，必耍時同上級主管部門取得聯(lián)系。2、迎接視察組和陪同人員，接受視察授權(quán)書。3、宣布視察授權(quán)書并作迎接報告。4、根據(jù)需要指定有關(guān)陪同人員和信息聯(lián)系人員。5、視察期間的總協(xié)調(diào)工作和外聯(lián)絡(luò)工作。6、協(xié)調(diào)視察計劃。7、根據(jù)各組的需耍抽調(diào)人員。設(shè)施代表：張衛(wèi)亮（副董事長）劉毓安（工程師）任務(wù)：1、接到核查通知后主動配合負責(zé)人通知有關(guān)人員，及時同上級主管部門取得聯(lián)系。2、組織領(lǐng)導(dǎo)廠區(qū)各項視察的準(zhǔn)備工作。3、迎接視察組和陪同人員。4、作視察前情況介紹，

3、并提供必需的企業(yè)資料。5、全程接待廠區(qū)視察活動。6、安排有關(guān)責(zé)任人提供及保存數(shù)據(jù)、記錄。7、安排有關(guān)人員進行設(shè)備操作、取樣和協(xié)調(diào)視察組人員照相等活動。8、安排有關(guān)人員回答問題，澄清疑點。9、檢杳后勤組安排給檢察員的設(shè)備儲存是否安全考、考靠。10、參加審查視察報告。注意：視察結(jié)果于宣布內(nèi)容、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量是否相符、 現(xiàn)場工藝描述是否超出視察授權(quán)范圍，無附表1化學(xué)品等方面內(nèi)容。11、做好保密工作。數(shù)據(jù)組：張秀成（組長）、韋志祥（工程師）、李敬平、張廷仁、吳國安、李增全、袁紅棣、 張建民、李婷梅、張國平、郭玉強、劉清書。組長：張秀成（副總經(jīng)理）任務(wù)：1、全面負責(zé)核查組數(shù)據(jù)分組的接待和協(xié)調(diào)工作。2、協(xié)

4、調(diào)好車間、倉庫銜接工作。3、凹答核查組捉出的部分問題。4、審查車間、倉庫屮報數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。5、根據(jù)核查組要求，協(xié)調(diào)好輔助人員將冇關(guān)材料遞到數(shù)據(jù)申報人處。6、同陪同人員協(xié)商，調(diào)整好核查期間各車間的生產(chǎn)。7、根據(jù)核查內(nèi)容，通知數(shù)據(jù)組成員提供有關(guān)亞磷酸二甲酯產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。組員：韋志祥（工程師）;李敬平（車間班長）；任務(wù)：1、安排好技術(shù)熟練，頭腦靈活的職工組織生產(chǎn)。2、全面仔細地檢查車間，確保核查期間的安全。3、提供詳細的車間三廢處理日報和臺帳（含排放名稱和數(shù)量）。4、捉供前年的生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計臺帳。5、提供清潔、齊全的含原料消耗、成本產(chǎn)量的操作記錄。6、提供所冇原料的領(lǐng)用、消耗臺帳。7、提供產(chǎn)量日臺帳

5、。8、提供的數(shù)據(jù)既要同中報數(shù)相符，乂要同操作記錄、倉庫報表相對應(yīng)。9、其中李敬平回答核查員捉出的部分問題。10、車間統(tǒng)計員提供亞磷酸二甲酯合成的物料衡算。組員：倉庫主任：李增全；倉庫統(tǒng)計員：袁紅棣。任務(wù)：1、提供三氯化磷、甲醇的入庫臺帳。（平時先到財務(wù)科核實發(fā)票情況）。2、捉供三氯化磷、甲醇收料單。3、提供三氯化磷、甲醇的收、付、存臺帳。4、提供三氯化磷、甲醇的出庫單、出庫fi臺帳。5、提供亞磷酸二甲酯入庫日臺帳（含購進，自產(chǎn)兩方面，要核實發(fā)票情況）。6、提供亞磷酸二甲酯入庫單。7、亞磷酸二甲酯銷售臺帳，平時交財務(wù)科核實銷售發(fā)票情況。8、亞磷酸二甲酯門用臺帳。9、亞磷酸二甲酯岀庫單。組員：李婷

6、梅（財務(wù)科長總監(jiān)）任務(wù)：按倉庫提供的臺帳，核實原料購進，成品銷售發(fā)票。組員：張廷仁、吳國安、劉清書。任務(wù)：1、檢查有關(guān)計量器貝是否清潔有效。2、提供設(shè)備平面圖、工藝流程圖和含數(shù)量，型號，材質(zhì)的設(shè)備清單。（a4紙上提供的圖紙。3、陪同核查組人員到現(xiàn)場檢查，冋答檢查組提出的部分問題。4、捉供亞磷酸二甲酯設(shè)備能力證明材料。5、假設(shè)需耍提供工藝規(guī)程的，會同上級有關(guān)陪同人員對其作必耍的處理。組員：張國平（質(zhì)檢科工程師）、郭玉強（化驗員）。任務(wù)：1、全面負責(zé)核查組取樣和分析的協(xié)調(diào)工作。2、提供清潔整齊的分析室。3、配備亞磷酸二甲酯分析所需的標(biāo)準(zhǔn)試劑，按我公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或我公司已認可的外來資料所規(guī)定配制。4、

7、準(zhǔn)備好必需的質(zhì)檢儀器，注意檢定證書是否在冇效期范圍內(nèi)。5、確定取樣點（按圖紙所標(biāo)），檢查取樣點閥門是否靈活。6、制定取點方案。7、與車間聯(lián)系，確保安全并帶好冇關(guān)器具，當(dāng)著檢查員的而取樣。8、同核查員雙方封存樣品。9、監(jiān)督核查員現(xiàn)場分析。10、冋答核查員提出的部分問題。11、提供亞磷酸二甲酯質(zhì)量分析臺帳和記錄。組員：李敬平（車間班長）任務(wù)：1、協(xié)助車間主任開展工作。2、車間內(nèi)開車，正常生產(chǎn)，停車，岀渣時確定需要的設(shè)備、管道必須齊全地放置現(xiàn) 場，保持整齊。不需要的設(shè)備、管道、閥門必須清理。特別是生產(chǎn)不正常吋使用 的臨時管材。3、無正常用途的管道和閥門及時清理。4、質(zhì)檢人員取樣分析時協(xié)調(diào)車間內(nèi)工作。

8、后勤組：塀書俊、付建斌、陳同順、邢志希、李進國。組長:堀書俊 任務(wù)：1、全面負責(zé)安全、衛(wèi)生、保安、保健等工作。2、安排一間可容納25人的會議室，我公司指定為會議室。3、安排可容納7人的視察員工作間2間，內(nèi)有電源插座。4、安排一間可雙方人員封門的設(shè)備儲藏室。5、會同李進國在門衛(wèi)處進行來廠人員的設(shè)備登記，檢查設(shè)備、儀器的核查標(biāo)簽。6、同李進國調(diào)度好來廠人員的車輛停放。7、同上級部門協(xié)調(diào)中午在廠就餐問題。組員：陳同順（安環(huán)科科長）、李進國（保衛(wèi)科科長） 任務(wù)：1、抽調(diào)12名思想覺悟高的年輕人增加門衛(wèi)力量，加強門衛(wèi)的警衛(wèi)工作，增加廠區(qū) 內(nèi)巡邏和保衛(wèi)人員。2、除視察組和陪同組人員外，嚴(yán)格限制外來人員進廠

9、，確有業(yè)務(wù)聯(lián)系的，需請示分 管領(lǐng)導(dǎo)同意后，憑有效證件由門衛(wèi)人員領(lǐng)到會客人處，同時清理廠區(qū)內(nèi)閑雜人員，關(guān)照全 公司員工堅守崗位，不得隨便離崗。3、協(xié)助上級指派人員保持廠區(qū)及門衛(wèi)的暢通。4、負責(zé)視察組成員攜帶物品的登記，檢查核查的儀器、設(shè)置是否有檢查標(biāo)簽。5、檢查廠區(qū)平面圖陰影部分內(nèi)安全防護設(shè)施是否缺陷，隔離設(shè)施是否可靠有效。6、全廠冇毒、易燃、易爆化學(xué)品是否在有效控制狀態(tài)，緊急事故時處理所需的必備 物質(zhì)是否有效狀態(tài)。8、檢查全廠的消防通道有否暢通，消防設(shè)施是否完好、有效。9、指定檢查區(qū)域內(nèi)可能存在的危險。10、緊急事故撤離和處理方案，安排人員和物質(zhì)待命。11、配備約20人左右進入生產(chǎn)區(qū)域所必需穿戴得勞保用品和安全帽。12、配備常見的勞動保護用品（例：防毒面貝等）。組員：付建斌、邢志希任務(wù)：1、配合后勤組人員做好服務(wù)工作和組內(nèi)聯(lián)系工作。2、會同有關(guān)人員裝貼迎接檢查的歡迎標(biāo)語。3、配備電源接線板（冇多種規(guī)格查口）、剪刀、漿糊、膠帶等辦公用品。4、參照廠區(qū)平面圖的陰影部分設(shè)置明顯的標(biāo)記。（二）視察區(qū)域及視察線路1、