1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序1目的為冇效開展危險源辨識、風險評價和風險控制活動，特制定木程序。2適用范圍本程序適用于公司體系范圍內各單位危險源的辨識、風險評價和風險控制策劃工作。3術語、定義3高度及以上危險源：指包含不符合法律法規及其他要求；曾發生過事故，仍未采取有 效控制措施；相關方合理抱怨或要求；直接觀察到的危險；或運用作業條件危險性評價法（lec法）對危險源危險性評價后，其危險性分值達160以上的危險源。4管理內容及要求4.1組織要求4.1.1高度及以上危險源審核組：由公司安全處牽頭，相關處室專業技術人員、安全管理 人員、外轄專家和高度及以

2、上危險源所在單位相關人員參加。4.1.2各單位、部門危險源辨識由分管領導負責組織，成立辨識評價工作組。工作組由安 全、技術、設備、生產、消防、工會等部門和作業區、班組相關人員以及體系員工代表參加。4.2基本工作步驟識別和劃分作業活動- 危險源辨識一風險評價一 確定是否可承受風險-制定風險控制措 施（方案）-評審控制措施（方案）。4.3劃分作業活動4.3.1按生產（工作）流程的階段劃分；4.3.2按地理區域或工作區域劃分；4.3.3按生產裝路或設備劃分：4.3.4按作業任務劃分。4.4危險源辨識4.4.1危險源辨識范陽：所有常規（如正常的生產活動）和非常規活動（如臨時搶修等）、 所有人員、所有設

3、備設施（包括可能接觸的外單位的作業用設備設施）。4.4.2危險源辨識危險源識別與評價方法4.5.1基本分析法2根據gb/t1386192生產過程危險和冇害因索分類與代碼、gb644186企業員工傷 亡事故分類、gb13690-92常見危險化學品的分類及標志和衛生部職業病范圍和職業 病患者處理辦法的規定中描述的危險、有害因素，綜合考慮某項生產作業活動中可能的傷 害，辨識造成事故町能的起因物、誘導性原因、致害物、傷害方式等，最后確定出具體的危 險源。4.5.2安全檢査表法依據國家法律、法規、標準、規范、規程、現代化安全技術、研究成果和相關事故教訓等, 把作業活動、生產工藝、設備設丿施、生產環境等各

4、環節因素結合運行經歷，歸納、總結所冇 的危險源、不符合內容，確定檢查項目并按順序編制成表格進行辨識的方法。4.5.3預先危險分析法也稱為初始危險分析，是在每項生產活動z前，特別是在設計的開始階段，?？紤]危險物 品；系統部件間接口的安全性；與安全冇關的設備和應急裝銘等；影響控制安全性的重要軟 件命令和響應；包括牛產環境在內的壞境條件；操作、試驗、維修規程；應急預案等方面因 素對系統存在的危險源類別、岀現條件、事故后呆等進行概略地分析。主要依據是同類作業 活動或工作系統過去發生過的事故情況以及系統分析及研究的結果。4.5.4作業條件危險性評價法（lec法）危險性用公式表示：d=leco d表示危險

5、性；l表示發牛事故的可能性大小；e表示人體 暴露在這種危險壞境中的頻繁程度；c表示一旦發生事故會造成的損失后果（見附表一）。4.5.5各單位根據“班組、作業區、單位辨識，作業區、單位評價”工作程序組織員工進行 危險源辨識與風險評價。4.6危險源確認與登記4.6.1體系內各單位負責依據有關的法律、法規及有關規定和標準，結合木單位工作特點, 確定出所轄區域內對安全生產和員工健康產住影響的所有危險源，建立危險源辨識及風險 評價表，向安全處報送高度及以上危險源登記表。4.6.2安全處根據高度及以上危險源背記表，組織相關人員対所列危險源進行評價和確 定，將確定后的高度及以上危險源列入公司高度及以上危險源

6、清單，作為建立職業健康 安全目標、指標、管理方案和運行控制程序的依據。4.7風險控制策劃4.7.1風險控制方式：制定口標、管理方案；制定運行控制程序；培訓為教育；制定應急預 案；加強現場監幣檢查；保持現冇措施。也可以同時采取兩種或兩種以上控制方式。4.7.2風險控制應首先考慮消除風險措施，具次考慮降低風險措施，再次考慮采川個人防護 措施。4.7.3各單位對本單位的所冇危險源必須制定可靠的控制措施并實施監控，確保危險不發 生；針對高度及以上危險源應制定管理、控制方案（格式見職業健康安全管理手冊附表 二），及時消除或降低其危險性。4.8危險源評價結果管理4.8.1各單位在主管領導審批危險源辨識及風

7、險評價表和高度及以上危險源登記表 后，將危險源評價結果分為單位、作業區、班組三級進行管理。4.8.2安全處對各單位危險源辨識及風險評價表危險控制措施的落實情況進行監督檢 查。4.8.3安全處組織各相關職能處室按照公司職業健康安全績效測雖和臨視控制程序的 要求，對風險控制的情況進行監督與檢杳，對檢杳屮發現的不符合，按事故、事件、不符 合、糾正和預防措施管理程序的規定要求，責令其限期整改。4.8.4公司每年至少組織一次高度及以上危險源的辨識與風險評價，對高度及以上危險 源清單中變化的危險源進行更新。4.8.5當發生如下情況時，各相關單位應及時組織對冇關危險源進行辨識、評價，必要時 修訂控制措施。乩

8、法律、法規及其他要求發生重大變化；b.本公司機構、活動、服務發牛變化，如工藝、技術、作業環境、設備、設施等發牛變化;c.管理評審、內外審結論要求；d. 相關方強烈要求、愿望；e. 發生了嚴重的事故、損失等。4.8.6各單位、部門應及時記錄日常生產和檢查小發現的危險源，以便于及時進行危險源 的更新，班組要認真組織對所有成員進行危險源及風險控制措施的培訓和交底，耍在所交底版本的危險源辨識與風險評價表上注 明交底時間、地點、負責人、交底內容，并接受人必須簽字認町危險告知內容。4.9從事危險源辨識和風險評價的工作人員應接受專業培訓。4.10體系內各單位要建立危險源辨識和風險評價相關記錄，并保持記錄的更新，記錄必須 保存2年以上。5記錄6附表附表1：作業條件危險性評價法屮的l、e、c分值與d值 附表2：辨識與評價人員登記 農附表3：危險源辨識與風險評價表附表4：高度及以上危險源登記表附表5：高度及以上危險源清單-6-附表1：作業條件危險性評價法中的l、e、c分值與d值c發生事故產生的nj-