1、貴陽市危險化學品生產企業安全生產監管檢查表（試行）被檢查企業名稱：檢查時間：20年 月曰項目序號檢查內容檢查方法檢查結果處理意見備注資 質 檢 查1企業是否取得危險化學品安全生產許可證，安全牛產許可證是否在有效期內查有效期、生產范圍、是否有新、改、擴建項目2企業是否建立獨立的安全生產管理機構，配備專職安全管理人員查任命文件、吋效3企業主要負責人和安全管理人員是否經過培訓（復訓）， 取得相關資質并在有限期內查資質證件、有效期4生產、儲存場所的電氣線路和防避雷系統是否符合安全要 求依據評價報告，查消防、防避雷檢測吋效性5企業是否建立安全管理責任制，各級安全責任制是否落實 到崗、落實到人。查制度及臺

2、帳的規范性制度 建 設6是否建立隱患排查治理制度，隱患排查治理臺帳是否規 范，隱患整改是否落實人員、責任和經費，是否形成閉合 管理。查制度及臺帳的規范性7是否建立隱患舉報獎勵制度查制度及臺帳的規范性8是否建立隱患治理專項資金使用制度查制度及臺帳的規范性9企業安全投入和安全經費的使用情況查制度及臺帳的規范性10企業是否建立安全教育培訓制度，從業人員是否已進行全員三級培訓查制度、資格證及培訓臺帳11企業是否建立復產驗收制度查制度和臺帳的規范性12特種作業人員經有關部門考核合格，取得上崗資格。查制度、資格證及培訓臺帳13其他從業人員經本單位專業培訓（復訓）或委托專業培訓, 并經考核合格，取得上崗資格

3、并按時年審。查制度、資格證及培訓臺帳14企業是否建立消防安全制度（防火、動火、用火制度）。 消防安全管理臺帳是否規范，查制度及臺帳的規范性，查各 類作業票的完整性15企業是否建立安全檢修制度。查制度及臺帳的規范性16企業是否建立安全作業證管理制度。查制度及臺帳的規范性17企業是否建立危險化學品儲運管理制度（劇毒品應有采 購、運輸、貯存等五雙管理制度）。杳制度及臺帳的規范性含進岀庫臺帳、危貨運輸車輛、 駕駛員、押運員資質臺帳，危 貨運輸午輛裝載數量臺帳。18企業是否建立易制毒化學品安全管理制度，規范生產、銷 售臺帳的登記。杳制度及臺帳的規范性19企業是否建立安全檢查制度（包括值班、交接班、巡凹檢

4、查等）o查制度及臺帳的規范性20企業是否建立事故管理制度。查制度及臺帳的規范性21企業是否建立勞保用品管理制度。查制度及臺帳的規范性22職業衛生工作是否符合國家相關規定：（1）建立職工安全健康檔案臺帳，是否定期體檢。（2）是否建立毒物弩記臺帳，開展監測工作查制度和臺帳的規范性23企業是否建立其他安全管理制度（安全例會、安全獎懲、杳制度及臺帳的規范性安金宣傳等制度）。現場 管 理24企業是否建立健全安全規程、措施：（1）各崗位安全操作規程。（2）各種設備操作規程及安全注意事項。（3）廠區其他作業安全規程。（化工四十一條禁令）查規程及措施落實情況25設備及電氣安全管理：（1）設備檢維修、維護保養制

5、度。（2）鍋爐、壓力容器管理制度。（3）設備臺帳、鍋爐、壓力容器臺帳（原始資料、定檢 記錄）。（4）各種安全附件臺帳（定期檢測、檢驗記錄）。（5）電氣安全規程及記錄（應包括檢修、運行試驗、作 業及事故處理內容）。查制度、規程、記錄和臺帳的 規范性26重人危險源（1）重人危險源是否登記備案并明確監控人員.（2）重大危險源涉及的圧力、溫度、液位、泄漏報警等 是否建立遠傳和連續記錄.（3）液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設置緊急切斷查覓大危險源監控人員工作記 錄、安全設施落實情況和記錄27重大危險源和事故的應急救援預案是否完善和進行演練査事故的應急救援預案的完整性和修改、演練記錄28企業是否在涉及危

6、險丁藝的化t裝置上裝備自動化控制和報警系統、緊急停車系統查安全管理工作記錄、安全設施落實情況29現場是否有安全設施、安全防護措施、安全警示標志查安全設施、防護措施、警示標志的完整性30危險化學品包裝是否符合相關國家標準或行業標準查危險化學品包裝物生產廠家資質或企業提供相應標準31是否進行危險化學品登記，有產品技術說明書、警示標志和安全標簽等查危險化學品登記證明和一書簽32是否辦理全員工傷社會保險查社保收據的時效性33牛產、儲存場所的設置、設計是否符合安全要求，依據評價報告，落實評價報告 中提出的整改措施。34企業的內、外部安全距離是否符合國家相關規定依據評價報告，落實評價報告 中提出的整改措施。35企業三廢排放口的位置是否符合國家關于安全生產的相關要求和環保耍求依據評價報告，落實評價報告中提出的整改措施36企業是否有