1、2019 年甘孜州人民醫(yī)院部門預(yù)算情況說明一、部門職責(zé)醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全州和鄰近省 （區(qū)）部分地區(qū)干部群眾臨床醫(yī)療醫(yī)療、急救、預(yù)防保健，州內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急、抗災(zāi)醫(yī)療救援，上級(jí)首長醫(yī)療保健和學(xué)術(shù)科研等任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況甘孜州人民醫(yī)院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院，是甘孜州區(qū)域中心醫(yī)院，是四川大學(xué)華西醫(yī)院、華西第二醫(yī)院 / 華西婦產(chǎn)兒童醫(yī)院、華西口腔醫(yī)院戰(zhàn)略合作聯(lián)盟中心醫(yī)院，四川省人民醫(yī)院（集團(tuán)）成員單位。醫(yī)院眼科、包蟲病治療中心為四川省甲級(jí)重點(diǎn)醫(yī)學(xué)專科， 正在建設(shè)四川省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)專科、四川省醫(yī)學(xué)民族重點(diǎn)醫(yī)學(xué)專科心血管專科、 結(jié)核病專科、兒科、骨科。醫(yī)院下設(shè) 1 個(gè)公共衛(wèi)生單

2、位甘孜州中心血站，醫(yī)院職工總數(shù) 1110 人，其中編制人員528 人，合同制聘用人員582 人。三、預(yù)算收支情況說明（表1-1、1-2 ）（一）收入預(yù)算情況2019年部門預(yù)算收入總數(shù)7217.94 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1590.70 萬元，占 22.04%，一般公共預(yù)算撥款收入5627.24 萬元，占 77.96%，政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元，占 0%，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元，占 0%。(二) 支出預(yù)算情況2019年部門預(yù)算支出總數(shù)7217.94 萬元，其中：基本支出5303.24 萬元，占 73.47%，項(xiàng)目支出 1914.70 萬元，占 26.53%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

3、說明（表2）2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7217.94 萬元，比 2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加132.90 萬元，主要是因?yàn)槿ツ旯⑨t(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入5627.24 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1590.70 萬元，支出包括： 一般公共服務(wù)支出 7217.94 萬元、具體為：醫(yī)院血站人員工資福利性支出 4940.03 萬元，公用經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出 239.37 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 123.83 萬元，項(xiàng)目支出 1914.70 萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 ( 表 3）（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變

4、化情況。2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7217.94 萬元，比 2018 年預(yù)算數(shù)增加 132.90 萬元，主要是因?yàn)槿ツ旯⑨t(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出5627.24 萬元，占77.96%，具體為醫(yī)院血站人員工資福利性支出4940.03 萬元，占87.79%，公用經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出239.37 萬元，占4.25%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 123.83 萬元，占 2.20%，項(xiàng)目支出324 萬元，占 5.76%。( 三) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1 、一般公共服務(wù)（類） 財(cái)政事務(wù) （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2019 年預(yù)算

5、數(shù)為 1055.76 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。2、綜合醫(yī)院預(yù)算數(shù)3658.13 萬元，主要用于醫(yī)院人員工資福利。3 、采供血機(jī)構(gòu) 170.66 萬元，主要用于血站人員工資福利、公用開支等4 、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 322.07 萬元，主要用于醫(yī)院、血站人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。5 、住房公積金 420.62 萬元，主要用于醫(yī)院、血站人員住房公積金繳納。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（表3-1 ）2019 年一般公共預(yù)算基本支出5627.24 萬元 , 其中人員經(jīng)費(fèi)4940.02萬元 , 主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用

6、經(jīng)費(fèi) 239.37 萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)等支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明（表3-3 ）2019年使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.51萬元，其中因公出國（境）0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.51 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10 萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018 年預(yù)算（增加、下降、持平）。2019 年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018 年預(yù)算持平，2019 年安排 0.51 萬元，主要用于兄弟血站交流學(xué)習(xí)接待。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2018 年預(yù)算持平， 2019 年安排 10 萬元，主要用于血站采血車、送血車日常運(yùn)行。

7、八、政府性基金預(yù)算支出情況說明（表4）2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明（表5）2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) （主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用） 。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為239.37 萬元。（二）政府采購情況2019 年，醫(yī)院暫無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至 2018 年底，共有車輛20 輛。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

8、按照 “誰申請資金， 誰設(shè)定目標(biāo)” 的原則填報(bào)了部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2019年醫(yī)院納入預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)事項(xiàng)為：公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金，預(yù)算資金總額279 萬元，設(shè)置績效指標(biāo) 3 個(gè)，分別為： 2016 年年底前取消藥品加成，建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制，建立財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制，患者滿意度大于90%。2019年血站納入預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)事項(xiàng)為：（ 1）采供血網(wǎng)絡(luò)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金總額5 萬元，設(shè)置績效指標(biāo)3 個(gè)，分別為

9、： 2019 年年底完成更新，系統(tǒng)正常運(yùn)行率 100%，臨床用血滿意度大于等于95%。（ 2）血液檢測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金總額25 萬元，設(shè)置績效指標(biāo) 3 個(gè)，分別為： 2019 年血液檢測人次大于等于1700人次，每人檢測成本小于等于300 元，臨床用血滿意度大于等于 95%。（ 3）采供血設(shè)施設(shè)備更新、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金總額 15 萬元，設(shè)置績效指標(biāo) 3 個(gè)，分別為：計(jì)量設(shè)備和血液檢測設(shè)備覆蓋面 100%，設(shè)施設(shè)備符合檢測要求率100%，開展獻(xiàn)血者標(biāo)本檢測要求率100%。十一、名詞解釋1. 基本支出： 指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2. 項(xiàng)目支出：指

10、在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公” 經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的費(fèi)用、如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位 （包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。5 、基

11、本建設(shè)支出：是指財(cái)政部門根據(jù)國家批準(zhǔn)的基本建設(shè)投資計(jì)劃，從財(cái)政專戶中核撥用于部門和單位基本建設(shè)的支出。6 、一般公共預(yù)算收入：中央一般公共預(yù)算收入包括中央本級(jí)收入和地方向中央的上解收入。 地方各級(jí)一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。7 、一般公共預(yù)算支出：中央一般公共預(yù)算支出包括中央本級(jí)支出、中央對地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。 地方各級(jí)一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、 對上級(jí)政府的上解支出、 對下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。8 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。9 、職業(yè)年金：部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。附件 1. 部門預(yù)算收支總表1-1.部門預(yù)算收入總表