1、營銷部關鍵績效考核指標表序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部3營銷計劃達成率月/季/年度營銷實際完成銷售額或銷售量100%營銷計劃銷售或銷售量100%營銷部4銷售增長率年度當期銷售額或銷售量。上期（或去年同期）銷售額或銷售量1100%營銷部5市場占有率月/季/年度當期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量市場部當期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量6實際回款率月/季/年度當月實際回款金額“co/當月計劃合同回款金額往期應收欠款 100%營銷部7銷售費用預算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實現(xiàn)銷售收入而支

2、付的各 項費用財務部8壞賬率年度壞賬損失、m夂咯、100%王營業(yè)務收入財務部9促銷效果評估月/季/年度通過一般綜合投入產(chǎn)岀比評估法、銷售增量回報比 評估法、效益增量回報比評估法三種方法進行評估促銷費用1投入產(chǎn)出比評估法促銷效果 =促銷產(chǎn)出100%2. 銷售增量回報比評估法促銷效果促銷費用=1 100%促銷前后的銷售差值3. 效益增量回報比評估法促銷效果促銷費用=1 100%促銷前后的毛利差值營銷部10新品（重點推介 商品）銷售收入百分比月/季/年度新品（重點推介商品）銷售回款金額營銷部實際回款金額11.2市場部關鍵績效考核指標表序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1市場拓展 計劃完成率

3、月/季 /年度市場拓展計劃實際完成量宀亠曰100%計劃元成量市場部2策劃方案成功率月/季 /年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%市場部3市場推廣 費用控制率年度實際推廣費用100%計劃推廣費用財務部4推廣活動效果年度每次活動效果得分之和X 100%活動次數(shù)市場部5推廣活動 銷售增長率月度活動后當月銷售額或銷售量1 100%活動前當月銷售額或銷售量營銷部6市場調(diào)研任務達成率月/季 /年度實際完成市場調(diào)研數(shù)量"丄4“宀+胡丄丄八屮小曲_100% 計劃完成的巾場調(diào)研數(shù)量市場部7品牌市場 價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評 獲得市場部8廣告投放有效率年度廣告費用增長率 “C。/

4、銷售收入增長率 100%市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術平均值市場部11.3企劃部關鍵績效考核指標表序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1企劃任務 按時完成率季/年度按時完成企劃任務數(shù) 彳CCC/ 企劃任務計劃完成數(shù) 100%企劃部2費用控制率季/年度實際企劃費用計劃企劃費用100%財務部3企劃方案成功率季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%企劃部4品牌市場 價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評 獲得市場部5媒體正面曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的

5、新聞報道及 宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度廣告費用增長率100%銷售收入增長率企劃部7危機公關 處理及時率季/年度對危機公關時間能在第一時間內(nèi)進行應對 處理，處理后通過對受眾、領導進行問卷調(diào) 查的滿意度得分達到規(guī)定的分值以上企劃部8公關單位及媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關單位、媒體對企劃部工作滿 意度評分的算術平均值企劃部11.4營銷部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷部經(jīng)理部門營銷部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1銷售額20%考核期內(nèi)銷售額達到萬元以上2銷售量15%考核期內(nèi)各項業(yè)務銷售量達到以上3營銷計劃達成率15%考核期內(nèi)營銷計劃達成率達

6、到100%以上4銷售增長率10%考核期內(nèi)銷售增長率達到以上5銷售費用預算5%考核期內(nèi)銷售費用控制在預算之內(nèi)6實際回款率5%考核期內(nèi)實際回款率達到以上7壞賬率5%考核期內(nèi)壞賬率控制在%之內(nèi)8新客戶實現(xiàn)率5%考核期內(nèi)新客戶實現(xiàn)率達到%以上9新品（重點推介商品）銷售收入百分比5%考核期內(nèi)新品（重點推介商品）銷售收入百分比 達到%以上10市場占有率5%考核期內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)品市場占有率達到以上11部門管理費用控制率5%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)12員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上本次考核總得分考核指標說明新客戶實現(xiàn)率新客戶實現(xiàn)率=翥100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期

7、：簽字：日期：11.5市場部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位市場部經(jīng)理部門市場部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1市場拓展 計劃完成率20%考核期內(nèi)市場拓展計劃完成率在%以上2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)策劃方案成功率達到以上3市場推廣活動費用控制率15%考核期內(nèi)推廣費用控制率控制在%以內(nèi)4推廣活動銷售增長率10%考核期內(nèi)因推廣活動銷售增長率達到%5推廣活動效果10%考核期內(nèi)推廣活動效果得分達到一分以上6部門管理費用控制5%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算之內(nèi)7品牌市場 價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率達到以上8傳播促銷費用率5%考核期內(nèi)傳播促銷費用率控制

8、在%9媒體正面曝光次數(shù)5%考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)在 次以上10市場調(diào)研計劃達成率5%考核期內(nèi)市場調(diào)研計劃達成率在 %以上11員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上本次考核總得分1市場推廣活動費用控制率考核市場推廣活動費用控制率=計際推廣費用100%指標2.傳播促銷費用率說明傳播促銷費用率=傳播促銷費用實際銷售額被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.6企劃部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位企劃部經(jīng)理部門企劃部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1企劃任務按時完成率20%考核期內(nèi)企劃任務按時完成率達100%2策劃方案成功率15%考核期內(nèi)

9、企劃方案成功率達到以上3企劃費用控制率15%考核期內(nèi)企劃費用控制率達到%4部門費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)5企劃活動效果10%考核期內(nèi)企劃活動效果得分達到分以上6媒體正面曝光次數(shù)10%考核期內(nèi)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告達到次以上7企劃目標達成率5%考核期內(nèi)企劃目標達成率在%以上8危機公關處理滿意度5%對危機公關的應急處理后過對受眾、領導進行問卷調(diào)查的滿意度得分達到分以上9公關單位及媒體滿意度5%考核期內(nèi)接受調(diào)研的公關單位、媒體對企劃部工作滿意度評分達到分以上10員工管理5%考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上本次考核總得分考核指標說明企劃目標達成率人打口

10、*企劃目標實際達成數(shù)企劃目標達成率人問冃才斗問、+寺務100%企劃目標計劃達成數(shù)被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：11.7市場人員績效考核方案方案名稱市場人員績效考核方案受控狀態(tài)編號一、考核原則1. 業(yè)績考核（定量）+行為考核（定性）。2. 定量做到嚴格以公司收入業(yè)績?yōu)闃藴剩ㄐ宰龅焦娇陀^。3. 考核結(jié)果和員工收入掛鉤。二、考核標準1. 市場人員業(yè)績考核標準為公司當月的營業(yè)收入指標和目標，公司將會每季度確定調(diào)整一次。2市場人員行為考核標準。（1）執(zhí)行遵守公司各項工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司規(guī)定的行為表現(xiàn)。（2 ）履行本部門工作的行為表現(xiàn)。（3）完成工作任務的行

11、為表現(xiàn)。（4）遵守國家法律法規(guī)、社會公德的行為表現(xiàn)。（5）其他。其中：當月行為表現(xiàn)合格者為 0.6分以上；行為表現(xiàn)良好者為 0.8分以上，行為表現(xiàn)優(yōu)秀者為滿分 1分。如 當月能有少數(shù)突岀表現(xiàn)者，突岀表現(xiàn)者可以最高加到1.2分。如當月有觸犯國家法律法規(guī)、嚴重違反公司規(guī)定、發(fā)生工作事故、發(fā)生工作嚴重失誤者，行為考核分數(shù)一 律為0分。三、考核內(nèi)容和指標市場人員績效考核表如下表所示。市場人員績效考核表姓名部門職稱性別到職日期考核項考核內(nèi)容最高分數(shù)自行評分初核評分復核評分初核評語專業(yè)知識具有豐富的專業(yè)知識，并能充分發(fā)揮完成任務15具有相當?shù)膶I(yè)知識，能順利完成任務13具有一般的專業(yè)知識，能符合職責需要1

12、1專業(yè)知識不足，影響工作進展8缺乏專業(yè)知識，無成效可言5工作績效工作效率高，具有卓越創(chuàng)意20能勝任工作，效率較標準高17工作不誤期，表現(xiàn)符合要求14勉強勝任工作，無甚表現(xiàn)10工作效率低，時有差錯7責任感責任心極強，能徹底達成任務，上級領導可以放心交付工作15具有責任心，能順利完成任務，上級領導可以交 付工作13尚有責任心，能如期完成任務11責任心不強，需有人督促，方能完成工作8欠缺責任心，時時督促，仍不能如期完成工作5協(xié)調(diào)合作善于協(xié)調(diào)，能積極主動和人合作10復核評語樂意和人協(xié)調(diào)，能順利達成任務8尚能和人合作，能達成工作要求7協(xié)調(diào)不善，致使工作發(fā)生困難5無法和人協(xié)調(diào)，致使工作無法進行3工作不需督

13、促，能主動安排自己的工作10態(tài)度具有積極性，能自覺地完成任務8基本上能積極工作7對工作不太熱心5對工作消極應付3發(fā)展?jié)摿W識和涵養(yǎng)俱優(yōu)，極具發(fā)展?jié)摿?0具有相當?shù)膶W識、涵養(yǎng)，具有發(fā)展?jié)摿?稍有學識和涵養(yǎng)，可以培養(yǎng)訓練7學識和涵養(yǎng)稍有不足，不適培養(yǎng)訓練5欠缺學識和涵養(yǎng)，不具發(fā)展?jié)摿?品德言行品行廉潔、言行誠信、守正不阿，足為楷模10品性誠實、言行規(guī)律8言行尚屬正常，無越軌行為7固執(zhí)己見，不易和人相處5品行不佳，言行粗暴3成本意識成本意識強烈，能積極節(jié)省，避免浪費10考核分數(shù)具備成本意識，尚能節(jié)省8尚具成本意識，尚能節(jié)省7缺乏成本意識，稍有浪費5成本意識欠缺，以致常有浪費3評定總分100評核等級評

14、分人員簽章特殊獎懲分數(shù)理由考核結(jié)果予以晉級，晉級至級，工資晉至元保留原工資級別予以通報批評予以降級，降至級，工資降至元四、考核方法1. 員工考核時間：下一月的第一個工作日。2. 員工考核結(jié)果公布時間：下一月的第三個工作日。3. 員工考核掛鉤收入的額度：月工資的20%，業(yè)績考核額度占15%，行為考核額度占5%4. 員工考核掛鉤收入的計算公式為：XZ= A BYC公式中具體指標含義如下表所示。公式中具體指標含義指標含義A不同部門的業(yè)績考核額度B行為考核額度C當月業(yè)績考核指標X當月公司營業(yè)收入Y當月員工行為考核的分數(shù)Z當月員工考核掛鉤收入的實際所得5員工考核掛鉤收入的浮動限度為當月工資的80%140%。6.員工掛鉤收入的發(fā)放：每月員工考核掛鉤收入的額度暫不發(fā)放，每季度發(fā)放三個月的員工考核掛鉤收入的實際所得。五、考核程序1. 業(yè)績考核：按考核標準由財務部根據(jù)當月公司營業(yè)收入情況統(tǒng)一執(zhí)行