1、流程管理制度（試行）一、總體思想能夠對具體產品生產的全過程實現有效的控制二、基本原則1、責任到人 對生產流程有效地進行層級分解，最終責任到人。2、全過程動態管理 實現對生產流程進行事前、事中和事后的全過程管理。3、生產程序標準化 對生產實行標準化的程序管理，盡可能地降低人為的影響。三、開車之前1、生產管理委員會主任 生產管理委員會主任通過標準的格式向生產技術部簽署要求開車的指令。2、總工程師生產技術部根據生產管理委員會主任簽署的開車指令， 請示總工，要求明確 本次開車所應該具備的條件。要以標準表格的形式明確本次開車所需要的設備、 安全、人員、材料和車間協調等條件，并且由總工程師簽字確認。同時總

2、工程師 還要以標準的格式簽字確認巡查制度過程控制方案、停車條件和停車步驟等。3、生產技術部主任 生產技術部根據生產管理委員會主任的開車指令和總工程師的開車指令， 由 生產技術部主任按照標準的格式， 向各個車間主任下達要求開車的指令， 并明確 各個車間應該達到的開車條件。 各個車間主任要簽收具體的指令。 同時， 將總工 程師簽發的巡 查制度、過程控制方案、停車條件和停車步驟等標準格式文件交 給各個車間簽收。對于各個車間的簽收通知回執，生產技術部要進行存檔。4、車間主任各車間主任要按照生產技術部下達的開車指令， 檢查本車間是否具備了開車 條件。1）原材料 根據相關局面指令，向倉儲部門要求調用原材料

3、。 檢查原材料是否準備到位。 要通過表格的形式， 反應每種原材料的數量、 質 量等情況并由責任人簽字確認。原材料要有分析室簽字確認的檢驗報告。2）設備檢查設備是否達到開車狀態。 經通過表格的形式， 反應單個的設備狀態， 并 由責任人簽字確認。3）安全確定開車所需要的安全準備， 檢驗是否達到安全的要求， 要逐項檢驗， 并由 相關責任人簽字驗收。4）人員 根據開車要求，確定本次開車所需要的人員， 包括數量和質量等方面的要求， 要具體到每個崗位。根據生產要求和人員善， 確定班次。 班次和人員的安排以符合生產的要求為 標準。車間主任要按照標準的格式簽字確認每個到崗的工人符合開車所需要的素 質要求。堅決

4、杜絕 不合格人員上崗，或事先未經培訓的人員上崗。否則車間主 任要承擔相關的責任。如果人員有缺口， 確定是否需要培訓， 培訓之后要進行相關考核， 考核合格 以后方能上崗。5）車間協調本開車所需要的其他車間的協調是否準備到位。 每個車間都必須有其他車間 的明確的協調指令記錄，并且明確到相關的責任人。6）質量控制 確認質量標準是否明確，和質量控制方案是否準備到位。5、生產管理委員會主任和車間主任要按照標準格式簽訂安全生產責任狀6、生產管理委員會主任和車間主任要按照標準格式簽署同意開車的文件四、生產過程中1、嚴格地巡查要嚴格遵守生產過程巡查制度。 巡查人員包括總工程師、 生產管理委員會主 任、生產技術

5、部部長、車間主任、班組長等。要明確每次巡查人員的素質要求和 巡查頻率， 各車間要建立生產巡查人員簽到薄， 巡查人員每次巡查都要簽署巡查 記錄。2、生產員工要嚴格按照既定規程作業 生產員工要嚴格按照既定崗位操作規程作業， 包括操作步驟、 標準等。 對于 沒有授權的操作，如果操作工覺得根據實際情況確有需要，必須請示上級主管， 得到明確的指令以后方可具體實施。嚴禁擅自動用自身崗位以外的設備。在崗員工不得擅自離開崗位， 包括上廁所等私事， 如果確實有需要， 必須向 當班的上級主管、 班長請示， 得到同意后方可短暫離開， 但是必須在規定的時間 之內迅速返回崗位。 同時，對在其離崗期間生產發生的意外， 要

6、承擔相應的責任。3、嚴格做好過程記錄 每個崗位都要做具體的操作記錄。 記錄要能夠體現出操作工是否已經完成了 既定的生產流程。每個車間每天要按照規定的格式進行全天運行情況記錄。 生產技術部每天要按照規定的格式對整個生產流程進行整體運行情況記錄。 制定嚴格的交接班制度。4、車間協調 注意做好各車間之間的協調工作，要有車間之間的協調指令記錄。5、質量管理 要按照既定的質量控制方案，及時做好質量的階段記錄。6、意外處理 發生意外時要及時向在崗的上級主管請示、 匯報。如果發生較大的意外， 必 須在第一時間通知總工程師， 生產管理委員會主任、 生產技術部主任和車間主任。五、停車1、停車條件 主車間在崗負責

7、人必須要將本次生產實際狀況，對照事先既定的停車條件， 確認是否可以停車。 確認可以停車后， 要以書面的形式， 或記錄的形式向相關崗 位操作工發出停車指令。主車間相關操作工接到停車指令以后， 要向其他相關車間發出停車指令。 其 他車間要有指令記錄。 各個車間只有在接到明確的停車指令以后才能夠停止相關 生產運作。各個車間的停車要按照既定的步驟進行， 操作工不得擅自作出任何調整， 如 果遇到實際情況確有需要調整，必須向上級主管請示，在得到明確的指令以后， 才可以據以調整，并做好相關記錄。2、質量檢驗 停車以后，主車間和化驗室要在規定的時間之內對最終產品的質量進行檢 驗。分析室要在規定的時間之內出具本

8、次開車全過程完整的質量報告。3、開車總結本次開車各個流程的車間主作任要以書面的形式， 在規定的時間之內， 按照 相對比較規范的格式總結本次開車的經驗、不足和相關注意事項。生產技術部主任要根據各個車間主任的總結報告， 在規定的時間之內形成一 份完成的開車全過程報告， 報送生產管理委員會主任和總工程師， 生產管理委員 會主任和總工程師要簽閱， 并做出明確的總結評語， 然后由生產技術部主任制定 各個車間的學習方案并付諸實施， 形式不限定， 但一定要有學習記錄和具體的改 進方案， 并報送總工程師和生產管理委員會主任確認。 該程序可以反復， 直到確 定最終的解決方案，以便及時解決問題，應用經驗。4、意外處理發生意外時要及時向在崗的上級主管請示、 匯報。如果發生較大的意外， 必 須在第一時間通知總工程師、 生產管理委員會主任、 生產技術部主任和車間主任。附則：1、對于沒有嚴格