1、經(jīng)典倉儲內(nèi)審報告 洗浴中心上半年內(nèi)審報告 2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下： 1、審核目的。發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。 2、審核范圍。健康管理手冊覆蓋的3個班組。 3、審核準則

2、。gb/t28001-2001標準，本公司健康管理體系文件以及有關的法律、法規(guī)。 審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。審核組成員組長：張躍勤成員：朱耀武 4、審核綜述 4.1、健康管理體系方面 依據(jù)gb/t28001-2001標準要求，結(jié)合本單位實際情況，編寫了質(zhì)量手冊和 二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、 嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。 4.2管理職責

3、方面 通過制定、實施健康安全管理方針和目標。建立、保持了健康管理體系，并通過溝通、監(jiān)控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強 5、審核結(jié)論： 審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。 本組織的健康管理體系文件：基本符合gb/t28001-2001標準要求； 健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。 6、建議 審核組認為。鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。 審核組成員簽名：日期：2011年7月3日 管理評審 2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長

4、）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。 為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的總結(jié)，找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)，積極準備相應的整改措施。 評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。 gb/t19001-9000標準和公司質(zhì)量手冊的要求，評審的主要內(nèi)容包括： a、ohs方針的持續(xù)

5、適宜性； b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結(jié)果； d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下： 一、對質(zhì)量方針的評審 本公司的質(zhì)量方針是“科技領先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。 二、對質(zhì)量目標的評審 根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標。（1）一次檢驗合格率達到97%以上；（2）檢測設備按期檢定率100%；（3）顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析

6、、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。 三、對內(nèi)審結(jié)果的評審 自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。 四、對顧客意見的評審 以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。 五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審 對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、 運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。 六、對糾正和預防措施實施情況的評審 體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。 七、薄弱環(huán)節(jié) 通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點： 1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。 2、檢驗力量是關